南江县农村广播电视服务中心2023年度单位决算编制说明

目录

公开时间：2023年9月10日

第一部分单位概况...................................................3

一、主要职责 ...................................................3

二、机构设置.....................................................3

第二部分2023年度单位决算情况说明........................3

一、收入支出决算总体情况说明..........................4

二、收入决算情况说明........................................4

三、支出决算情况说明.........................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........10

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明......10

十、其他重要事项的情况说明 ..............10

第三部分名词解释.............................11

第四部分附件.................................13

第五部分附表.................................15

第一部分单位概况

一、主要职责

南江县农村广播电视服务中心负责全县农村广播电视宣传、事业建设、行业管理、安全播出等相关工作。具体承担了全县农村应急广播“村村响”规划建设及运行维护工作。

二、机构设置

县农村广播电视服务中心是财政一级预算单位，单独核算，内设办公室、运行维护部、工程建设部等3个机构。

中心现有编制8名，均属事业编制，其中：管理岗位编制4名，专业技术岗位3名，工勤岗位1名。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计222.229万元。与2022年相比，收、支总计各增加93.539万元，增加72.69%。主要变动原因是省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视户户通运行维护）增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年度收入合计222.229万元，其中：一般公共预算财政拨款收入222.229万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2023年本年度支出合计222.229万元，其中：基本支出153.368万元，占69%。项目支出68.861万元，占31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计222.229万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加93.539万元，增加72.69%。主要变动原因是省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视户户通运行维护）增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出222.229万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加93.539万元，增加72.69%。主要变动原因是省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视户户通运行维护）增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出222.2290万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（207）187.0656万元，占84.18%；社会保障和就业（208）支出17.7809万元，占8%；卫生健康支出(210)5.0291万元，占2.26%；农林水支出(213)0.5万元,占0.23%;住房保障(221)支出11.8534万元，占5.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为222.2290万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（207类）:支出决算为187.0656万元，完成预算100%。决算数等于预算数。文化和旅游20701(款)15.1066万元,完成预算100%。决算数等于预算数。行政运行2070101(项)5.1066万元,完成预算100%。决算数等于预算数。其他文化和旅游支出2070199(项)10万元,完成预算100%。决算数等于预算数。广播电视20708(款）支出决算为171.9590万元，完成预算100%。决算数等于预算数。行政运行2070801(项)0.717万元, 完成预算100%。决算数等于预算数。其他广播电视支出2070899(项）支出决算为171.2420万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

2.社会保障和就业208（类）:支出决算为17.7808万元，完成预算100%，决算数等于预算数。行政事业单位养老支出20805(款)17.7808万元, 完成预算100%，决算数等于预算数。事业单位离退休2080502（项）支出决算为1.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）支出决算为16.1409万元完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康210（类）支出决算为5.0291万元，完成预算100%，决算数等于预算数。行政事业单位医疗21011（款）支出决算为5.0291万元，完成预算100%，决算数等于预算数。事业单位医疗2101102（项）支出决算为5.0291万元。完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出213(类)支出决算为0.5万元, 完成预算100%，决算数等于预算数。巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出21305(款)为0.5万元, 完成预算100%，决算数等于预算数。其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2130599(项)为0.5万元, 完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出221（类）支出决算为11.8534万元，完成预算100%，决算数等于预算数。住房改革支出22102（款）支出决算为11.8534万元，完成预算100%，决算数等于预算数。住房公积金2210201（项）支出决算为11.8534万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出222.2290万元，其中：

人员经费140.4540万元，主要包括：基本工资41.1788万元、津贴补贴3.7610万元、绩效工资22.5770万元、奖金33.4728万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.1409万元、其他社会保障缴费2.5108万元、医疗费5.0291万元、住房公积金11.8534万元。对个人和家庭的补助支出3.9302万元。

日常公用经费12.9140万元，主要包括：办公费3.7456万元、咨询费1万元、邮电费0.2835万元、差旅费1.5080万元、维修（护）费1.5580万元、劳务费0.2万元、专用材料费0.044万元、工会经费1.2283万元、福利费1.92万元、其他交通费用1.4265万元。

项目支出68.8610万元，主要包括：办公费0.5788万元、差旅费16.5247万元、维修（护）费5.06万元、租赁费0.55万元、专用材料费5.6万元、劳务费0.27万元、委托业务费39.28万元、其他交通费用0.9975万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年无“三公”经费财政拨款支出。

1.2023年无因公出国（境）经费支出。

2.2023年无公务用车购置及运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，农村广播电视服务中心共有皮卡车（工程车）1辆，主要用于农村应急广播村村响运送设备及督查运行维护情况。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对农村应急广播村村响运行维护项目开展了预算事前绩效评估，对农村应急广播村村响运行维护项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取农村应急广播村村响运行维护开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影新闻出版等方面的支出。

6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育：反映政府在卫生健康方面的支出。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2023年我单位积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了提升，（附《南江县农村广播电视服务中心2023年度部门预算项目支出绩效自评表》）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

农村广播电视服务中心2023年度部门决算公开表样.xls