南江县文化市场综合行政执法大队2025年部门预算编制说明

南江县文化市场综合行政执法大队2025年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2025年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

县文化市场综合行政执法大队负责全县文化市场领域的文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游市场等执法职责以及“扫黄打非”有关工作任务。主要负责依法查处文化娱乐场所、互联网上网服务营业场所、网络文化、艺术品经营及进出口、社会艺术等级考试、营业性演出、文化艺术经营、展览展播等经营活动中的违法违规行为；负责依法查处文物保护及非物质文化遗产等方面的违法违规行为；负责依法查处广播电视、电影、网络视听等经营活动中的违法违规行为，配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法违规行为；负责依法查处出版、版权、网络出版发行等经营活动中的违法违规行为，承担“扫黄打非” 有关工作任务；负责依法查处旅游经营行业和旅游从业人员等经营活动中的违法违规行为，完成上级交办的其他任务。

二、2025年主要工作

（一）深入开展专项行动。持续将“扫黄打非”和未成年人保护等作为执法工作的重要内容，加强校园周边文化市场整治，严厉打击和集中整治中小学校及周边文化市场各类违法违规经营行为；深入贯彻落实《中华人民共和国未成年人保护法》, 坚决清查诱导未成年人沉迷、危害其身心健康的文化产品和服务，严厉查处违规接纳未成年人的娱乐及上网服务场所，切实保护未成年人合法权益。

（二）加强部门协调联动。加强与新闻出版、公安等部门的沟通，建立问题线索共享机制。同时，对内强化与行政审批、市场管理等股室的统筹协调，形成监管合力，实现问题线索及时移交、严肃查处，确保事中监管不缺位、事后监管无空白。

（三）守牢安全生产底线。围绕关键节点以及重要节假日，深入排查安全生产隐患，坚决防范安全生产事故，保障人民群众生命财产安全。加强对临时搭建舞台看台、歌舞娱乐、游艺娱乐、上网服务等场所的监督检查。强化节假日、旅游旺季等重点时段，旅游团队包车情况等执法检查，严查向不合格供应商订购产品和服务等违法经营行为。全面整改发现的安全生产隐患，推动安全责任“最后一公里”落实到位。

三、部门机构设置及预算单位情况

文化执法大队全部收入和支出都纳入预算管理。2025年财政预算供给人员共11人，供给车辆0辆。

四、部门收支情况

（一）收入情况。收入主要是一般公共预算拨款收入和上年结转。收入预算总额208.55万元，其中：一般公共预算拨款收入203.32万元，占总收入97.5%；上年结转5.23万元，占总收入2.5%。

（二）支出情况。支出包括：基本支出198.32万元，占总收入95%；项目支出10.23万元，占总收入5%。

五、财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算208.55万元，比上年财政拨款收支总预算减少15.94万元，主要原因是上年结转资金减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入203.32万元，和上年结转5.23万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出162.42万元、社会保障与就业支出20.13万元、卫生健康支出10.97万元、住房保障支出15.04万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。

2025年财政拨款收支总预算208.55万元，比上年财政拨款收支总预算减少15.94万元，主要原因是结转资金减少。

2.支出结构情况

文化旅游体育与传媒支出162.42万元，占总支出77.88%；社会保障与就业支出20.13万元，占总支出9.65%；卫生健康支出10.97万元，占总支出5.26%；住房保障支出15.04万元，占总支出7.21%。

3.具体使用情况说明

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2025年预算数为157.19万元，主要用于：单位人员工资及日常公用支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）上年结转数为5.23万元，主要用于：加强公共文化服务体系建设及文旅活动开展。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为19.17万元，行政单位离退休（项）2025年预算数为0.96万元。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险和退休人员生活补助支出。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.94万元，公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.03万元。主要用于：按规定由单位缴纳的医疗保险支出。

（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为15.04万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况：无

2.支出结构情况：无

3.具体使用情况说明：无

（三）国有资本经营预算拨款情况

1.当年拨款变化情况：无

2.支出结构情况：无

3.具体使用情况说明：无

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

2025年财政拨款基本支出171.68万元，比去年增加0.59万元，占财政拨款支出的82.32%。

（二）运转类项目支出

2025年财政拨款运转类支出 26.64万元，与去年持平，占财政拨款支出的12.77%。

（三）特定目标类支出（部门项目）

2025年财政拨款特定目标类支出 10.23万元，比去年减少9.77万元，占财政拨款支出的4.91%。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额0.2万元，与上年预算持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是2025单位未预算因公出国（境）费用。

（二）公务接待费0.2万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是；2016年公车改革，原单位执法用车已统一收归机关事务局。2025年未作预算安排。

八、其他重要事项说明情况

（一）政府采购及政府购买公共服务情况

无。

（二）资产配置情况

1.车辆情况

无。

2.房屋情况

无。

3.其他国有资产占有使用情况

无。

（三）绩效目标情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2025年一般公共预算安排的1个行政事业类项目科学完整地编制了绩效目标，行政事业类项目预算涉及财政资金5万元。

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附件：部门预算公开报表（文化执法大队2025）.xlsx