南江县文化广播电视体育和旅游局2025年部门预算编制说明
南江县文化广播电视体育和旅游局（以下简称县文化广电体育和旅游局）2025年部门收支预算已经南江县财政局批复，现将2025年部门收支预算公开如下：
一、部门职能职责
1.组织推动全县文化广播电视体育和旅游工作发展，拟订全县文化广播电视体育和旅游发展规划并组织实施，推进全县文化广播电视体育和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。
2.管理全县重大文化广播电视体育和旅游活动，指导全县重点文化广播电视体育和旅游设施建设，组织全县文化体育和旅游整体推广，制定文化体育和旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
3.指导管理全县文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。
4.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化广播电视服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。
5.推进全县文化广播电视体育和旅游科技创新发展，推进文化广播电视体育和旅游行业信息化、标准化建设。
6.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
7.组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
8.指导全县文化旅游、广播电视市场发展，对文化旅游、广播电视市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游、广播电视市场。
9.统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
10.负责管理全县文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动南江文化旅游走出去。
11.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全县性重大广播电视活动。组织实施广播电视节目评价工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。
12.拟定全县文物和博物馆事业发展规划，参与起草文物和博物馆等方面的地方性法规、规章草案并负责监督检查。管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。协同相关部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导和监督社会文物管理工作。
13.负责依法依规履行职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.负责贯彻实施党和国家体育工作的方针政策和法律法规，拟订全县体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督执行国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加市级以上综合运动会，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协助监督管理全县体育彩票销售工作。负责组织、监督全县体育运动中的反兴奋剂工作。承担由法律法规授权的有关行政权力事项。
15.完成县委和县政府交办的其他任务。
二、2025年主要工作
（一）推动红色文旅细分赛道发展。用好用活惠企政策，加大17家规上文化服务企业扶持力度。2025年重点培育南江光雾印象、四川全仟文化2家规上文化服务企业，30家规下文化服务企业。强化项目储备与争取，谋划储备玉湖长滩4A景区旅游基础设施提升等项目10个以上，总投资20亿元以上。奋力推动张家坪文商旅综合体等6个市级文旅康养产业链项目，完成年度计划投资7.65亿元，实现产值（营收）1.2亿元。力争入库固定资产投资4.1亿元、年度报数1.85亿元。加大向上争取汇报力度，全力对接争取杨家河体育公园等4个项目落地实施。加大招商引资力度，重点推介玉湖花海休闲旅游度假区建设、南江县九龙山·红鱼湖景区综合开发等2个项目，主动对接省旅投集团等9家招引目标企业，力争年内签约落地2家。
（二）推进公服体系不断完善。持续抓好公共文化服务提质增效及文艺作品创作等工作，力争2025年创作文艺作品20个，开展惠民文化活动120场次；持续做好南江县广播电视运行维护及安全播出工作，完成1300户智能川流终端扩容升级改造。
（三）提升文旅宣传工作成效。全年开展文旅推介活动2场次以上，统筹办好“安逸四川 南江之夏”、第二十三届四川光雾山国际红叶节、第十二届巴人文化艺术节等文旅活动。充分利用南江文旅微博、抖音等数字媒体平台，发布高质量、创意新的内容600条，增强与游客的互动和共鸣。制作宣传册、海报和视频等宣传资料1000份。聚力研发系列文创产品3件，完善和新建各类文创馆、特色购物店，与线上销售平台合作指导文创企业文创产品销售。
（四）深挖特色文旅资源内涵。高质量完成天府旅游名县提升建设考评工作，争取2025年考评排名在全省中上水平。做好首部中国巴文化科幻舞台剧《幻享·米仓道》市场化运营，依托“唱享米仓道”“集州欢歌”等群众文化活动品牌，持续提升《巴山背二歌》《爨坛戏》等地方文艺精品，并在断渠文化公园推出“游、娱、购”为一体的夜间消费圈。
（五）做好文化遗产保护传承利用。有序推进南江县第四次全国文物普查新发现野外调查，高质量完成数据录入及系统上报等工作，完成2个省级文物保护单位万山营刘氏祠堂修缮和巴山游击队整体提升项目。坚持见人见物见生活的保护理念，健全非遗项目及传承人名录，实施巴山背二歌、说春等国省级非物质文化遗产抢救性保护工作，力争完成2个非遗工坊认定，充分利用集州欢歌等民俗文化传习基地，完成民俗文化展演15场次以上。
（六）推动体育事业迅猛发展。衍生“跟着赛事去旅行”新场景，聚焦以赛营城，持续提升“羊”BA影响力，聚合工农商体文交旅资源业态，拓展赛事周边外延产品，策划“羊”BA主题旅游路线，积极申报群众体育三大球等国省级重大体育赛事活动，做大赛事经济增量。实现线上线下观赛人次突破2000万，带动住宿、餐饮、零售等相关产业增长2.5亿元。
三、部门内设机构设置及预算单位情况
县文化广电体育和旅游局属于行政单位，下属二级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位 3个。县文化广电体育和旅游局机关有行政编制28名，实有在编人员22人；县旅游促进中心有参公管理事业编制6名，实有在编人员5人；县旅游信息中心有事业编制5名、引进人才单列编制5名，实有在编人员10人；县光雾山文化艺术中心有事业编制10名，实有在编人员2人，定编不定人的长聘人员8人；县业余体校实有在编人员2人。
四、部门收支情况
按照综合预算的原则，县文化广电体育和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。南江县文化广电体育和旅游局2025年收支预算总数2417.94万元，比2025年收支预算总数增加318.47万元，主要原因是上年结转增加、工资标准调整和人员增加变动。
（一）收入情况。收入预算总额2417.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1768.67万元，占总收入73.15%；上年结转收入649.27万元，占总收入26.85%。
（二）支出情况。支出预算总额2417.94万元，其中：基本支出827.81万元，占总支出34.24%，项目支出1590.13万元，占总支出的65.76%。
五、财政拨款收支预算情况
2025年财政拨款收支总预算2417.94万元，比上年财政拨款收支总预算总数增加318.47万元，主要原因是上年结转增加、工资标准调整和人员增加变动。
收入包括：一般公共预算拨款收入1768.67万元，上年结转收入649.27万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1798.58万元，社会保障和就业支出73.37万元，卫生健康支出48.01万元，住房保障支出52.87万元，其他支出445.10万元。
（一）一般公共预算拨款情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算财政拨款1768.67万元，比上年增加734.2万元，增加的主要原因是工资标准调整和人员增加变动。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出1600.56万元，占90.5%；社会保障和就业支出67.22万元，占3.8%；卫生健康支出48.01万元，占2.7%；住房保障支出52.87万元，占3%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025年预算数为414.14万元，主要用于：县文化广电体育和旅游局机关运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2025年预算数为101.68万元，主要用于：县光雾山文化艺术中心运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2025年预算数为144.58万元，主要用于：县旅游信息中心、县业余体校、县光雾山文化艺术中心在编人员基本工资、津贴补贴等人员经费和旅游景区安全监管等项目支出。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游支出（项）2025年预算数为762.16万元，主要用于：文化活动开展和三馆免费开放等方面的项目支出。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他广播电视支出（项）2025年预算数为178万元，主要用于：特困群体有线电视信号传输服务和农村广播电视户户通运行维护等方面的项目支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为67.22万元，主要用于：县文化广电体育和旅游局机关和各事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为27.36万元，主要用于：县文化广电体育和旅游局机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.62万元，主要用于：县光雾山文化艺术中心、县旅游信息中心和县业余体校等事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为10.03万元，主要用于：县文化广电体育和旅游局机关及参公管理事业单位按规定集中缴纳的公务员医疗保险支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为52.87万元，主要用于：县文化广电体育和旅游局机关及各直属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）政府性基金预算拨款情况
2025年无政府性基金预算。
（三）国有资本经营预算拨款情况
2025年无国有资本经营预算。
六、基本支出和项目支出情况
（一）基本支出
2025年基本支出827.81万元，其中：
1．人员支出753.12万元，其中：基本工资166.35万元，津贴补贴87.96万元，奖金152.02万元，绩效工资35.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.22万元，职工基本医疗保险缴费25.39万元，公务员医疗补助缴费10.03万元，其他社会保障缴费14.24万元，住房公积金52.87万元，其他工资福利支出93.68万元，对个人和家庭的补助支出48.36万元。
2．日常公用支出（运行经费）74.69万元，其中：办公费9.52万元，水费0.05万元，电费3.6万元，邮电费12万元，差旅费4.4万元，维修（护）费0.5万元，公务接待费2.8万元，劳务费3.4万元，工会经费5.77万元，福利费7.21万元，其他交通费用23.33万元，其他商品和服务支出2.10万元。
（二）特定目标类支出
2025年特定目标类支出1590.13万元，其中：旅游安全监管经费7万元，精品剧目创作和编排和演出10万元，中央文化人才项目28万元，公共文化服务体系建设548.16万元，三馆免开资金200万元，文化和旅游领域中央和省级专项资金50万元，农村广播电视户户通运行维护60万元，农村数字电视基站及用户运行维护经费26.87万元，特困群体有线电视信号传输服务118万元，地方旅游开发项目补助97万元，用于体育事业的彩票公益金支出172.31万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出2.93万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出269.86万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算总额2.8万元，其中：公务接待费2.8万元。
（一）公务接待费与2024年持平
2025年公务接待计划用于接待各级各项督导检查考核和各级各类调研等公务活动接待生活开支。
（二）公务用车购置及运行维护费无
因公车改革，县文化广电体育和旅游局机关无公务用车。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年县文化广电体育和旅游局机关、县旅游促进中心、县旅游信息中心、县光雾山文化艺术中心和县业余体校等单位的机关运行经费财政拨款预算为74.69万元，比2024年的预算减少4.58万元，主要原因是厉行节约，开源节流。
（二）政府采购情况
2025年年初预算未申报政府采购。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，我单位无公务用车。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
按照全面实施预算绩效管理要求，对2025年一般公共预算本年度涉及的6个项目，科学完整地编制了绩效目标，涉及预算947.16万元，均属于部门项目。
南江县文化广播电视体育和旅游局
2025年3月25日
川公网安备51192202000102号