南江县综合行政执法局关于县城区环卫作业市场化购买服务项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.基本职能。我局负责对城区清扫保洁、垃圾清运、冲洗降尘，牛皮癣清理等日常工作的监督管理。城区环卫作业总面积约164万平方米（含集洲街道办事处〈县城区〉以及公山镇街道〈社区〉所涉及的背街小巷〈不包括小区〉及红线作业外适度扩展）。其中城区主街主路：一级道路约63.51万平方米，二级道路约56.53万平方米；城区背街小巷：三级道路约43.91万平方米。
2.项目立项、资金申报依据。为更好地打造宜居县城，推进人居环境整治工作，巩固提升人民群众获得感、幸福感。按照县委、县政府总体部署，以建设“美丽宜居县城”为目标加快推进县城人居环境整治工作。根据中共南江县委十三届第163次常委会（扩大）会议精神，确定实施此项工作。该项目的实施，完善了基础设施、增强了保洁力量、有效提升了环境卫生质量，2023年财政预算资金安排2231.91万元。
3.资金管理办法制定情况。在资金的管理上，我局一直按国家财经法规执行，制定了《南江县综合行政执法局财务管理制度》，确保项目有效实施。
4.资金分配的原则及考虑因素。该项目属于公共财政支持的方向，于2021年9月公开招标，合同签订价为6996.714万元，服务期限3年，每年纳入预算。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。以县城规划区为主体，城区环卫作业总面积164万平方米，服务内容涵盖县城建成区内环卫清扫保洁、冲洗降尘、垃圾清运等，采用机械化作业与人工清扫相结合，将城市道路划分为一、二、三级进行清扫保洁，做到街面干净整洁，无白色垃圾，无杂草，无牛皮癣，无扬尘，无卫生死角，垃圾转运及时无堆积。
2.项目具体绩效目标。按照现行标准和规范，建立覆盖县城生活垃圾“集中收集—统一运输—无害化处理”的处理体系，以及城市道路一级、二级、三级清扫保洁体系。日清扫面积164万平方米，清扫保洁验收合格率达90%以上，城区生活垃圾清运及时率达90%以上，冲洗降尘全年空气质量优良达标率96.5%以上，解决困难人员就业达300余人，经济成本控制在预算内，群众满意率达90%以上，营造干净整洁、环境优美、生态文明的人居环境。
3.评价申报内容是否与实际相符。评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
2023年度年初预算安排 2332.238万元，南财预〔2023〕39号收回预算资金800万元，2022年度结转699.67万元，2023年度实际预算下达资金2231.91万元，存量资金下达800万元。项目资金审批后，资金支付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，2023年度资金到位1949.18万元，实际支付项目资金1949.18万元，资金使用无挤占、挪用等情况，账务处理及时，会计核算规范，保证了资金安全，有效运行。
三、项目实施及管理情况
该项目由环卫所负责管理，宁夏环保集团城市服务有限公司具体开展环卫项目运营服务，该公司拥有较丰富的环卫项目运营经验，制定了较为细致的项目管理办法，对人员培训、管理，环卫作业方式，一线人员及车辆安全等按照行业标准进行了规范。环卫所组建了专门的队伍按合同约定对环卫作业质量进行定期与不定期的检查考核，保证了此项工作顺利实施。
四、目标及绩效完成情况
为确保该项目顺利完成环卫所落实专人对此项工作进行全程监督管控，截至2023年底环卫公司按照合同约定新购置了环卫车辆36辆，垃圾收集箱330个，果皮箱460个，解决了350多人困难人员就业。按照一级道路每天人工普扫次3次，机扫3次，冲洗降尘4次以上，全天候动态保洁；二级道路每天人工普扫次2次，机扫2次，冲洗降尘4次以上，全天候动态保洁。三级道路每天人工普扫次2次，全天候动态保洁的要求按质按量完成清扫保洁、冲洗降尘工作，清扫保洁合格率达到95%以上。冲洗降尘空气质量优良达标率在97%以上。生活垃圾清运按照集中收集、统一运输、无害化处理的原则做到箱满即运，街面无生活垃圾堆积，垃圾及时清运率达到95%以上。每周星期五进行一次大扫除，对城区卫生死角、路边杂草、公交站牌、隔离栏、牛皮癣进行全面清理，群众满意度达到95%以上。环卫所按照合同约定对环卫公司日常工作进行严格督促考核。全面高质量对照预定进度计划，完成了绩效目标。
五、项目评价结论
该项目的实施，由环卫所负责管理，宁夏环保集团城市服务有限公司组建专业的队伍对县城区主次干道、背街小巷进行清扫保洁，垃圾清运、冲洗降尘，牛皮癣清理等工作。实现机械与人工相结合清扫保洁模式，规范设置了垃圾收集点，优化了垃圾收集方式及时间，对城区主干道路进行了每天不低于3次的洒水，降尘作业，巩固提升了环境卫生管理水平，进一步改善了县城区人居环境，得到了市民的一致好评。通过自评，我们认为，推进环卫工作市场化效果良好，日常监督管理工作基本到位，资金使用符合规定要求。
六、存在的问题及建议
（一）偶尔存在背街小巷的清扫保洁不及时，有白色垃圾滞留在路面时间过长的问题。
（二）垃圾收集点，果皮箱偶尔存在爆箱爆池的现象。
（三）中午和晚上7点后，清洁工脱岗断档现象偶有发生，导致出现保洁质量不高的问题。
针对以上存在的几点问题，环卫所发现问题后对环卫服务公司进行了约谈，督促其立即整改并对其进行专项考核，目前以上问题得到了有效地整改。
七、2022年绩效评价中存在的问题整改情况
无
附件：2024年县级财政项目支出绩效评价指标体系
南江县综合行政执法局
2024年6月4日
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附件 2024年县级财政项目支出绩效评价指标体系 |
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一级 |
二级 |
三级 |
评价内容 |
评价标准 |
评价 得分 |
备注 |
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评价得分 |
96.5 |
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项 目 决 策 |
项目 |
立项 |
1.项目设立是否有明确政策规定（0.5分） |
有规定且当年必须安排（0.5分）；无明确规定（0分） |
0.5 |
∑np。其中：n－抽样现场评价点指标得分情况；p－单个抽样项目点财政补助资金/所有抽样项目点财政资金总额 |
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2.项目是否为促进事业发展所必需（1分） |
围绕保障重点，紧扣发展大局（1分）；满足部门运转需要（0.5分）；不切合本地实际，实施效果较差（0分） |
1 |
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3.文件依据、相关资料提供是否完整、充分（1分） |
资料完整、充分（1分）；有依据但提供不完整（0.5分）；未提供相关资料（0分） |
1 |
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立项 |
1.是否按规定程序申请设立（0.5分） |
符合相关程序（0.5分）；不符合相关程序（0分） |
0.5 |
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2.是否经过可研论证、风险评估、集体决策等（1分） |
评估论证报告或决策记录完整（1分）；评估论证报告或决策记录不完整（0.5分）；未评估论证或集体决策（0分） |
1 |
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3.是否通过单位表决一致通过立项（1分） |
有单位表决文件资料或会议纪要（1分）；无任何资料（0分） |
1 |
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绩效 |
目标设定 |
1.是否按年度计划编报绩效目标（1分） |
已报送绩效计划且目标明确（1分）；已报送绩效计划但目标不明确（0.5分）；未报送绩效计划（0分） |
1 |
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2.绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和县委、县政府决策（0.5分） |
与文件规定或政府下达的任务数相一致（0.5分）；与文件规定或政府下达的任务数有差距（0分） |
0.5 |
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3.绩效目标是否符合客观实际，切实可行（0.5分） |
单位申报数控制在财政审定数或实际完成数的2倍以内（0.5分）；大于2倍小于3倍（0.5分）；大于3倍（0分） |
0.5 |
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4.绩效目标是否清晰、细化、可衡量，相关指标能否恰当准确反映绩效目标完成程度（1分） |
目标细化，指标具体、恰当（1分）；目标较粗略，考核指标不完整（0.5分）；目标未细化到具体指标（0分） |
1 |
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5.实施计划是否科学合理，并符合相关技术规范（1分） |
符合相关规范且按计划实施（1分）；符合相关规范但实施进度与实际有差距（0.5分）；不符合相关技术规范（0分） |
1 |
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6.绩效目标管理措施是否得当，分工是否明确、责任是否落实（1分） |
措施得当，分工明确，责任落实（1分）；有措施但分工不明确，责任不落实（0.5分）；无管理措施（0分） |
1 |
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7.预期产出和效益、效果是否符合正常业绩水平（1分） |
符合（1分），基本符合（0.5分）；不符合（0分） |
1 |
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8.绩效目标是否与经费预算相衔接，是否符合当地发展水平（0.5分） |
衔接紧密且符合实际（0.5分）；不相衔接且不符合实际（0分） |
0.5 |
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目标 |
1.项目预算调整是否及时报送绩效目标调整方案（1分） |
同步报送（1分）；未报送（0分） |
1 |
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2.目标修订或调整方案是否按程序报批和备案（0.5分） |
按程序报批和备案（0.5分）；未报批、备案（0分） |
0.5 |
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经费 |
标准 |
1.经费测算是否符合有关要求和定额标准（0.5分） |
符合（0.5分）；与相关规定和定额标准有差异（0分） |
0.5 |
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2.经费预算是否与财力水平相适应（1分） |
单位申报额控制在财政审定或实际支出额的2倍以内（1分）；大于2倍小于3倍（0.5分）；大于3倍（0分） |
1 |
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3.是否体现厉行节约禁止铺张浪费有关规定（0.5分） |
测算细致且有节支措施（0.5分）；经费测算随意性较大（0分） |
0.5 |
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4.经费预算是否与设定的绩效目标相符合（1分） |
相符（1分）；基本相符（0.5分）；不相符（0分） |
1 |
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预算 |
1.经费预算是否细化、具体、准确，具有可操作性（1分） |
方案具体、细化，支出项目、金额有据可查（1分）；方案基本符合要求，支出项目、金额基本准确（0.5分）；方案粗略，开支项目、金额随意性较大（0分） |
1 |
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2.资金用途和开支范围是否明确（1分） |
用途明确、范围具体（1分）；用途、范围基本明确（0.5分）；支出用途、范围不明确（0分） |
1 |
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3.资金支出进度是否明确、细化、科学合理（1分） |
进度计划与项目实施衔接紧密（1分）；进度计划与项目实施基本保持一致（0.5分）；无进度计划（0分） |
1 |
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4.有无预算约束控制措施（1分） |
措施完善、细化（1分）；有措施，但不具体（0.5分）；措施缺失（0分） |
1 |
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项 |
业务 |
制度 |
1.是否制定质量、进度和安全管理等监管制度（1分） |
制度健全（1分）；有但不完善（0.5分）；未制定（0分） |
1 |
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2.是否有相应的质量要求、安全规程和技术标准（1分） |
已制定（1分）；未制定（0分） |
1 |
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3.内控措施是否健全，有无制度缺失或管理漏洞（1分） |
制度健全有效（1分）；有内控制度但不完善（0.5分）；未制定且存在管理漏洞（0分） |
1 |
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4.制度、措施是否符合法律法规规定，是否符合行业规定或相关技术规范（1分） |
符合（1分），基本符合（0.5分）；不符合（0分） |
1 |
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组织 |
1.是否按预定的业务内容组织实施，有无随意增减变更业务内容（1分） |
严格按计划实施（1分）；经批准有增减变动（0.5分）；增减变动事项未经批准（0分） |
1 |
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2.是否严格按照相应的进度控制、技术规范和安全规程组织实施（1分） |
严守规范、规程（1分）；有违规操作行为（0分） |
1 |
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3.投资变更、业务内容调整是否按规定程序审批（1分） |
变更、调整程序合法，手续齐备（1分）；未经批准变更投资和业务内容（0分） |
1 |
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4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分） |
落实到位（1分）；基本落实（0.5分）；未落实（0分） |
1 |
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5.内控制度是否得到有效执行，能否及时发现并有效解决实施过程的管理遗漏（1分） |
落实较好且无责任事故发生（1分）；落实较差但无责任事故发生（0.5分）；未落实或有责任事故发生（0分） |
1 |
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6.项目合同书、验收报告、技术鉴定等项目实施资料是否齐全并及时归档（1分） |
资料齐全，管理规范（1分）；建档立卷但不完整（0.5分）；无实施资料（0分） |
1 |
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项目 |
1.监管人员和监管技术手段等是否有效保障（1分） |
保障到位（1分）；基本保障（0.5分）；监管人员和措施缺失（0分） |
1 |
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2.质量管理、进度控制、过程监管和安全管理等项目监管制度和措施是否落实（1分） |
落实较好且无责任事故发生（1分）；落实较差但无责任事故发生（0.5分）；未落实或有责任事故发生（0分） |
1 |
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3.项目管理薄弱环节能否及时发现并采取有效对策（1分） |
能及时发现且采取有效对策（1分）；能及时发现但未采取对策或未发现（0分） |
1 |
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4.项目监管意见能否及时反馈并得到落实（1分） |
能（1分）；不能（0分） |
1 |
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5.项目监管资料是否齐全并及时归档（1分） |
资料齐全，管理规范（1分）；建档立卷但不完整（0.5分）；无实施资料（0分） |
1 |
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财务 |
财务 |
1.财务管理内控制度是否健全规范（0.5分） |
内控制度健全规范（0.5分）；内控制度不完善（0分） |
0.5 |
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2.是否制定相应的项目资金管理办法（0.5分） |
已制定（0.5分）；未制定（0分） |
0.5 |
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3.项目资金管理办法是否符合财务会计制度规定（1分） |
符合（1分），基本符合（0.5分）；不符合（0分） |
1 |
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资金 |
1.资金分配程序是否合规（0.5分） |
合规（0.5分）；不合规（0分） |
0.5 |
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2.资金分配范围是否符合要求（0.5分） |
符合要求（0.5分）；不符合要求（0分） |
0.5 |
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3.资金分配是否及时（0.5分） |
及时（0.5分）；不及时（0分） |
0.5 |
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资金 |
1.资金拨付是否坚持规范的审批程序（1分） |
审批程序规范（1分）；审批程序不规范（0.5分）；未审批（0分） |
1 |
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2.资金拨付是否及时高效、简化便捷（1分） |
手续便捷，及时高效（1分）；手续繁杂，资金拨付不及时（0分） |
1 |
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3.是否严格执行国库集中支付和政府采购等制度（1分） |
严格执行（1分）；未严格执行（0.5分）；未执行（0分） |
1 |
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4.是否按预算、按进度拨付资金，有无超拨欠拨（0.5分） |
严格按预算按进度拨付（0.5分）；有超拨欠拨（0分） |
0 |
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5.是否有确保项目资金安全的措施并有效执行（1分） |
有措施且执行较好（1分）；有措施但落实较差（0.5分）；没有防范措施或发生资金安全事故（0分） |
1 |
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资金 |
1.是否符合预算批复或合同规定的用途和范围（0.5分） |
符合（0.5分），有超范围或指定用途的支出发生（0分） |
0.5 |
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2.重大项目开支是否经过评估论证（0.5分） |
评估论证（0.5分）；未评估论证（0分） |
0.5 |
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3.资金使用是否合法合规、真实有据（0.5分） |
合法合规、真实有据（0.5分）；有违规支出或依据不真实（0分） |
0.5 |
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4.开支标准是否符合相关规定和定额管理要求（0.5分） |
符合（0.5分）；不符合（0分） |
0.5 |
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5.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等（0.5分） |
不存在（0.5分）；存在（0分） |
0.5 |
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财务 |
1.财务管理制度、项目资金管理办法是否有效执行（1分） |
落实较好（1分）；落实较差（0.5）；管理混乱（0分） |
1 |
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2.财务管理是否规范，是否符合国家法律法规和财务规章制度规定（0.5分） |
规范（0.5分）；不规范（0分） |
0.5 |
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3.是否体现厉行节约、禁止奢侈浪费、注重资金使用效益的原则（1分） |
有节支措施且执行较好（1分）；有节支措施但执行较差（0.5分）；无节支措施（0分） |
1 |
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4.项目资金是否单独核算并分项目建立收支台账（0.5分） |
分项目单独核算（0.5分）；未对项目收支进行明细核算（0分） |
0.5 |
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5.账务处理是否及时、规范（0.5分） |
账务处理及时、核算规范（0.5分）；不及时、不规范（0分） |
0.5 |
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6.会计信息是否真实、完整，管理建议是否切合实际（1分） |
真实、完整（1分）；基本真实、完整（0.5分）；有虚假信息或管理建议不切合实际（0分） |
1 |
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目 |
项目 |
数量 |
产出数量完成率（用T表示），即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，反映项目产出数量目标的实现程度（5分） |
T≥100%(5分）；90%≤T＜100%（3分）；80%≤T＜90%（2分） |
5 |
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质量 |
质量达标率（用S表示），即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度（5分） |
S≥95%(5分）；90%≤S＜95%（3分）；80%≤S＜90%（2分） |
2 |
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时效 |
完成及时率（用H表示），即项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度（5分） |
H≥0（5分）；H＜0（0分） |
5 |
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投资 |
投资节约额（用N表示），即完成项目预定目标的实际投资节约额与预定投资额的比率；反映项目投资控制的效果（5分） |
N≥0（5分）；-10%≤N＜0（3分）；N＜-10%（0分） |
5 |
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项 |
项目 |
经济 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响（6分） |
根据各项目具体特点不同相应设定相应的个性化评价指标和评价标准 |
24 |
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社会 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响（6分） |
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生态 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响（6分） |
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可持续 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响（6分） |
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社会满意程度 |
社会满意程度（用R表示），即社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度（6分） |
R≥90%（6分）；80%≤R＜90%（4分）；70%≤R＜80%（2分） |
6 |
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扣分项（-5分） |
被评价单位配合评价工作情况 |
财政重点评价过程中，发现评价对象拖延推诿、提交资料不及时等不配合评价工作的，经报县财政局确认后每次扣1分，最高扣5分 |
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川公网安备51192202000102号