中共南江县委统战部2024年部门预算编制说明

一、部门职责及主要工作

（一）部门职责。县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。主要是：贯彻落实加强党对统战工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋助手作用；研究统一战线重大理论方针政策和法律法规在南江的细化落实；负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外代表人士的政治安排；贯彻落实党的民族宗教基本政策和方针；负责联系、培养民主党派人士、无党派人士和新的社会阶层代表人士；统一管理侨务和台湾事务工作和承办县委交办的其他任务。

（二）2024年重点工作。2024年，县委统战部将重点抓好以下三个方面工作：一要强化统战成员政治思想引领。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和中央、省委、市委、县委统战工作决策部署，持续在统战领域开展大培训、大学习、大调研活动，通过“统一战线大讲堂”“统战读书班”“统战成员有约”等平台，每季度组织民主党派成员、无党派人士、民营经济人士、党外知识分子、新的社会阶层人士等开展1次集中宣传教育活动，凝聚思想共识。二要推动统战重点工作提质增效。一是不断完善民主党派、无党派人士履职保障，支持民主党派、无党派人士围绕乡村振兴、民生保障等开展课题调研。二是发挥县新联会、县知联会“两个统战平台”作用，引导党外知识分子、新阶人士开展送教、送医等同心服务活动。三是深化民营经济人士理想信念教育，常态开展统战部长与民营企业家“面对面+键对键”活动，持续参与“巴商回家”“南商回家”招引，积极推进乡镇基层商会建设。四是持续深化民族团结进步教育，完成1处“民族团结进步社区”创建，推动实施少数民族发展项目1个。依法加强宗教事务管理，完成2处开放场所危旧房加固，常态治理禁毒防邪、宗教商业化和教风乱象，维护宗教领域和谐稳定。五是加强港澳台海外统战和侨务对象动态管理，畅通联系代表人士信息沟通渠道，积极参与涉港澳台海外统战和侨务活动。三要开展实践创新提升统战影响。持续深化南江统战“321“工作模式，重点在工业园区和重点中心乡镇（街道），打造1-2个市级统战实践创新基地，3-5个县级创新基地，实现统战“五有”全覆盖。高质量完成理论创新和实践创新成果2篇。

二、部门构成

县委统战部内设办公室（研究室）、党外知识分子和新的社会阶层人士工作股、非公有制经济工作股、台侨民宗股。县民宗局与统战部合署办公，加挂县侨务和台湾事务办公室牌子。县委统战部全部收入和支出都纳入预算管理，主要包括1个预算单位。2024年财政预算供给人员共11人，无供给车辆，无下属二级预算单位，退休人员5人。

三、部门收支预算情况

（一）收入情况。2024年部门预算总收入346.46万元，其中本年收入272.17万元，上年结转结余收入74.28万元，比上年财政拨款收入总预算减少228.51万元。主要原因是相比上年度减少3个一次性项目支出（年终统一战线代表人士集中慰问项目，龙华寺地藏殿储物格位拆除项目，民族事业发展专项资金项目）。

（二）支出情况。支出预算总额346.46万元，比上年减少228.51万元，其中：基本支出269.96万元，占总支出77.92%，项目支出76.51万元，占总支出22.08%。

四、财政拨款情况

2024年财政拨款收支总预算346.46万元，比上年财政拨款收支总预算减少228.51万元。主要原因是相比上年度减少3个一次性项目支出（年终统一战线代表人士集中慰问项目，龙华寺地藏殿储物格位拆除项目，民族事业发展专项资金项目）。

收入包括：一般公共预算拨款收入272.17万元，上年结转结余收入74.28万元。

支出包括：一般公共服务支出279.36万元， 社会保障和就业支出46.06万元，农林水支出1.5万元，住房保障支出19.55万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.收入变化情况。2024年一般公共预算财政拨款272.17万元，比上年减少1.98万元，主要原因是压缩民族团结进步示范创建经费1.0万元，其他公用经费压缩0.98万元。

2.支出结构情况。一般公共服务支出279.36万元，占80.65%；社会保障和就业支出46.6万元，占13.3%；农林水支出1.5万元，占0.43%；住房保障支出19.55万元，占5.64%。

3.拨款具体使用情况。一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2024年预算数为32万元，主要用于：民族事业发展专项资金项目实施和民族团结进步示范创建支出。

一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2024年预算数为201.28万元，主要用于：职工工资、统战代表人士培训项目经费、统战活动开展等支出。

一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为10万元，主要用于：机关水电、邮电、会议费等日常公用经费支出。

一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2024年预算数为3万元，主要用于：南江县佛教协会、南江县基督教三自爱国运动委员会等宗教团体管理经费支出。

一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）2024年预算数为33.08万元，主要用于：脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接项目实施资金支出。

社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为23.81万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为22.24万元，主要用于：退休职工死亡抚恤金支出。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为1.5万元，主要用于：驻村工作队员驻村工作支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.55万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金无预算支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营无预算支出。

五、基本支出和项目支出情况

县委统战部2024年一般公共预算基本支出269.69万元，其中：人员经费238.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。公用经费31.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等支出。

2024年县委统战部开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算76.5万元。其中：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费涉及预算1.5万元；党外代表人士学习教育培训经费4.0万元；宗教团体管理经费3.0万元；台侨民宗新阶等统战特别经费26.0万元其中本年拨款18.0万元，财政拨款结余结转8.0万元；少数民族发展资金（中药材种植）30.0万元；寺观教堂维修补助资金10.0万元；民族团结进步创建工作经费2.0万元。

六、“三公”经费预算安排情况

2024年我单位“三公”经费财政拨款预算1.00万元，其中公务接待费用1.00万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）资产配置情况

截至2023年底，本部门所属各预算单位资产总额17.24万元。

（二）政府采购情况及购买服务情况

2024无政府采购需求计划。

（三）绩效目标情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2024年一般公共预算安排的7个特定类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金76.5万元。

中共南江县委统战部

2024年3月21日

部门预算批复表.xlsx