南江县归国华侨联合会2023年整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

南江县归国华侨联合会为中共南江县委领导的人民团体，属一级预算单位，内设办公室1个，实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。

（二）机构职能

负责联系归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，反映侨界的意见和建议；引导和教育归侨、侨眷爱国守法，服务和谐社会建设；依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益，为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务；配合有关部门推荐人大代表和政协委员人选，为侨界人大代表和政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供服务；宣传党和政府有关侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行为；完成县委、县政府交办的其它任务。

（三）人员概况

南江县侨联编制共计5人（其中：行政编制4人，机关工勤编制1人），2023年末实有财政全额供给在职人数8人，退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）  部门财政资金收入情况

2023年收入合计105.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入105.01万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2023年本年支出合计105.01万元，其中：基本支出92.11万元，占87.72%；项目支出12.9万元，占12.28%。

三、部门财政支出管理情况

2023年，我单位预算项目绩效有：

侨务工作专项工作经费9.9万元，全年已执行9.9万元，执行率100%。

乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费2.0万元，全年已执行2.0万元，执行率100%。

（一）制度建设情况

为进一步完善各项规章制度，加强各岗位风险评估和监管力度，充分发挥财政资金效力，杜绝违法违规行为，修订完善了机关内务管理制度、财务管理制度、内部控制制度等一系列规章制度。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制的科学性和合理性。年初按照财政预算口径，结合单位自身情况科学合理编制本单位预算，按照人员经费逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制机关经费，严格编制“三公经费”预算，压缩公业务费，厉行节约。科学编制项目支出，按时完成预算编制报送工作。

2.绩效目标填报的完整性和可行性。绩效目标填报执行了《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配，密切结合实际，确保目标可行性，并按照上级部门要求，保证绩效目标填报的完整性。

3.绩效目标过程监控的规范性和长效性。在项目开展的过程中，严格对照绩效目标，加强过程监管，规范监管程序，确保绩效目标过程监控的规范性和长效性。

4.绩效评价的客观性和公正性。对照评价指标，全面客观真实地进行绩效评价，填报绩效评价相关报表、总结等。

（三）综合管理情况

县侨联2023年度无政府性债务。严格执行单位政府采购管理制度，《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》对纳入政府采购的项目必须实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式履行政府采购审批程序，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强“三公经费”管理，厉行节约，2023年度无三公经费支出。机关会议费、差旅费等严格按照财务相关规定办法执行。将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理，及时进行资产清查盘点，确保了账账相符、账实相符。按照相关要求，根据时间节点及时在南江县人民政府网站进行了预决算和支出绩效评价信息公开，公开内容真实、完整。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检组监督，对发现的问题及时整改，并建立长效机制。

（四）综合绩效情况

我单位把有限的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会和经济效益。坚持围绕中心、服务大局，积极履职，高质量完成各项工作。

围绕中心服务大局，稳步推进重点工作

1、意识形态抓出成效。加强对侨联所属各类宣传阵地的管理引导，规范信息发布，重大节点及时掌握侨胞思想动态，抓好舆论引导，传播凝聚正能量。研究意识形态工作和宣传思想工作专题会2次。进一步强化“学习强国”“掌上南江”等学习平台的推广使用，单位职工“学习强国”平台的积分均在5万分以上。

2、乡村振兴赋能续航。协助挂联村推进南江黄羊倍增计划项目，邀请专家开展黄羊养殖技术培训1次。为挂联村道德银行购买2000元物资，发挥乡村治理作用，提高村民良好道德行为。

3、依法治县走深走实。共开展了12次会前学法，全体干部职工学法考法年度考试均达到90分以上，常态开展宪法和侨法宣传，发放宣传资料1000册（份）。充分利用新型媒体，通过微信、QQ等平台加大相关法律法规宣传力度，增强了群众运用法律维护自身权利的能力。

4、活动开展形式多样。为招商引资，助力经济发展，凝侨心聚侨力，组织开展“侨心向党·红色领航”“倾情为民·侨联巾帼行”“致敬改革先锋”“侨见光雾山”“侨商巴中行”等活动16次，完成小分队招商12次。

立足本职砥砺奋进，扎实推进侨务工作

1、倾情关怀送温暖。开展走访慰问、联谊活动，为60名知名、困难、残疾、空巢归侨侨眷、侨企送去了2万元的慰问物资，为两名侨眷学生申请困境儿童救助1.8万元，帮助1名侨眷学生争取工行启航计划资金5000元，帮助1名困难侨眷争取农民工救助资金5000元，极大的温暖了侨心。

2、内引外联聚侨力。与达州、广安、南充、浙江东阳等侨联组织长期交流互动，加强联络联谊。邀请川东北地区侨商来南考察调研旅游资源和土特产开发。与江苏通友集团、福建美地集团合作来南投资兴业，接待来南考察参观省内外侨商60余人次。通过与上级侨联对接争取侨捐项目“京侨爱心助学基金”4.6万元。切实担负起把中央及省市县委决策部署落实下去、把党和政府联系服务群众的桥梁架好的政治责任。

3、精准服务走基层。对德建南江黄羊、良源核桃、源洪圆、南江亿联等企业开展走访调研，助企纾困。推选出“光雾和谷”等15家企业加入巴中市侨商会，其中1家入选省侨商会成员，为企业搭建更高平台，助推南江经济社会发展。

4、联动走访查侨情。会同统战部开展归侨侨眷和侨企走访调查工作，完成对32个乡镇，30个部门的侨情摸底，及时更新完善侨情信息260条，助力县域经济社会发展提供有效依据。

5、固本筑基强阵地。吸引两名侨界志愿者参与社区建设，开展志愿服务3次，侨联被国家机关事务管理局等单位授予“节约型机关”，参与文明创建活动6次。通过“侨胞之家”平台开展活动4次，讲好南江故事。参加人大政协相关活动和会议10人次，共提出政协提案5条，建议意见3条。侨界代表提出的《合理安装节能充电设施》等提案办结率和回复率100%。

四、评价结论

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果得分为99分，等次为“优”,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。项目支出绩效管理还有待加强，扣分1分。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

1、由于经费不足，预算绩效目标指标仍有不科学，不细致，影响了预算绩效评价的结果运用。

2、无专业会计人员。

（二）改进建议

1、建议将县侨联侨情普查工作经费项目纳入年度预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，储备侨务资源，更好的服务于南江经济社会发展。

2、加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

特此报告

附：2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系

南江县归国华侨联合会

2024年6月5日