南江县档案2023年整体支出绩效评价报告

根据县财政局《关于开展2024年财政支出绩效评价工作的通知》（南财绩〔2024〕4号）的要求，我馆成立了绩效评价工作小组，切实做好绩效自评工作。现将我馆2023年度整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

南江县档案馆为县委直属参照公务员管理正科级事业单位，内设办公室、接收编研股、查阅利用股、信息技术股和电子文件和数字档案备份中心，2022年编制人数为11人。主要担负着统一接收、征集和管理县直机关、团体、企事业单位、乡镇、村（社区）和其他组织的档案资料；征集散存在社会上的对国家和社会具有保存价值的档案资料；对馆藏档案进行安全保管，研究档案保护技术，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化、数字化、智慧化，保守党和国家秘密，维护档案的完整和安全；开展档案馆馆藏档案的整理、鉴定、销毁、统计工作；积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，提供查阅利用工作；编研档案史料，开展爱国主义教育，开展档案文化宣传，为经济、科技和社会发展服务。

二、部门财政资金收支情况

南江县档案馆2023年财政资金收入323.12万元，一般公共预算财政拨款收入323.12万元；2023年财政资金支出323.12万元，其中：基本支出187.22万元（人员经费171.16万元 、公用经费16.06万元），项目支出135.9万元，严格按照财政要求进行资金支出，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

南江县档案馆严格按照中央八项规定和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理。在资金使用上，我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报账后方可结算。加大预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。

（二）绩效目标管理情况

南江县档案馆2023年全年支出323.12万元，其中工资福利支出165.27万元，商品服务支出65.51万元，对个人和家庭的补助5.89万元，资本性支出86.45万元。主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。南江县档案馆2023年三公经费预算为0.29万元，公务接待费0.29万元。项目支出135.89万元，主要用于建成了36㎡符合B级标准中心机房，配置OCR一体机，实现馆藏数字化历史数据手写体识别和生成双层PDF，达到全文检索功能；档案信息化的项目经费、查阅利用的设备维修维护以及档案的安全保护工作。

（三）综合管理情况

项目的开展主要根据县委县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；项目的采购和实施完全按照相关制度执行，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，财务信息的公开完全按照上级的要求在有效时间内及时公开，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。

（四）综合绩效情况

争取省档案局省级档案事业发展专项资金120万元建成36㎡符合B级标准中心机房，完成目标任务100%。争取省档案馆乡村振兴档案及数字档案馆前期建设工作经费14万元，进行档案安全保护，完成目标任务140%。完成22974盒116282件档案数字化扫描，扫描数字档案249万页，数字化率达57%，完成目标任务100%。

实行“五个一”、预约查档、异地查档等服务，年接待查档群众3509人次，查阅档案资料1054卷、805件，完成目标任务175%。馆内至今未发生任何信访问题。完善“人防、物防、技防”三位一体的档案安全综合防控体系，常态开展节假日前安全例检，严格汛期值班值守制度，至今未发生档案失泄密和其他安全事故。到成都市双流区档案馆完成55953卷的重要档案数据异地备份。四是配合县档案局开展全县档案行政执法检查，促进各单位档案安全管理。

开展“奋进新征程·兰台谱新篇”宣传活动，发送档案工作提示信息4万条，邀请55名师生走进档案馆实地参观。完成《马特洛索夫式的英雄——肖国宝》《革命军人牺牲证——肖国宝》《讲王瑛故事》等视频的制作和拍摄。协调争取产业发展项目资金20万元，发展壮大特色黄羊、肉牛养殖，实现挂联村村集体和农户持续增收；排查风险线索6起，协调解决大病救助、就业等问题15起。接收34个全宗单位档案3698卷、55186件，并全面消毒。

四、评价结论及建议

（一）存在问题

1.档案宣传创建工作能动性不足，各乡镇、相关职能部门配合、参与度不够，缺乏工作支持和经费保障。

2.各乡镇、各部门宣传力度和工作力度还不够，宣传不到位，工作难深入，各项综合协调机制尚未健全，人力物力财力需要进一步给予保障，经费保障与其他示范创建县有一定的差距。

（二）改进措施

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3.加大全县档案工作宣传力度，加强档案馆管理工作，提高档案为民服务能力；加强档案人员培训，不断提高档案人员素质。

（三）评价结论

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

附件：2024年档案馆整体支出绩效评价指标体系

2024年档案馆整体支出绩效评价指标体系.docx

南江县档案馆

2024年6月6日