南江县机关事务服务中心2023年整体支出绩效评价报告

根据南江县财政局《关于开展2024年财政支出绩效评价工作的通知》（南财绩〔2024〕4号）要求，我中心对财政资金整体支出绩效进行认真自评。现将有关情况报告如下。

一、部门概况

（一）机构组成。南江县机关事务服务中心系参照公务员法管理的事业单位，内设办公室（信访安全股）、财务股、公共节能管理股等6个股室，下设公益一类事业单位南江县公务用车保障服务中心。

（二）机构职能。贯彻执行中央、省、市有关政策和规定，拟定县机关事务管理政策、规划和规章制度并监督实施。履行公务用车、办公用房、公务接待、后勤保障、公共机构节能管理等职责。具体负责党政中心集中办公区设施设备运行维护、清扫保洁以及机关食堂、机关招待所、会议中心的管理和服务及集中保留公务用车统一管理调度等工作。

（三）人员概况。核定编制27个，实有在编在岗26人（参公管理人员6名、机关工勤人员10名、事业人员10名）。同时，根据机关事务工作需要，临聘工作人员97名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2023年本年收入合计1547.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1547.31万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。部门财政资金支出情况。2023年本年支出合计1547.31万元，其中：基本支出1277.91万元，占82.59%；项目支出269.4万元，占总支出的17.41%。

三、部门财政支出管理情况

2023年，我单位预算项目绩效有：保洁花工人员经费24.3万元,全年预计执行预算数24.3万元，执行率100%；机关食堂运行维护费150万元，全年已执行150万元，执行率100%；驻村工作经费2.5万元，全年已执行2.5万元，执行率100%；公务用车租赁费40万元，全年已执行40万元，执行率100%；党政中心大楼日常运行维护经费34万元，全年已执行34万元，执行率100%；公共机关能耗监测建设费18.6万元，全年已执行18.6万元，执行率100%。

（一）制度建设情况。按照上级有关规定，结合我单位实际，修订完善我中心《内控管理制度》《差旅费管理办法》《公务接待制度》《考勤制度》等一系列规章制度。同时，按照县财政的要求，规范了政府采购、单位公务用车保险、车辆定点维修等。

（二）绩效目标管理情况。年初，按照财政预算口径，结合单位自身情况，在编报项目预算时同步编报绩效目标，并与单位年度工作相衔接，确保各项工作顺利完成。

（三）综合管理情况。我中心无政府性债务。资产全部登记到资产管理系统（除个别单位未将公务用车从资产系统划转除外）。“三公”经费严格按照县财政年初下达的控制数使用，并按照公务车管理、公务接待等国家和省市有关规定从严管理、从严控制、规范报账。2023年“三公”经费总额为435.08万元，其中：因公出国(境)费为0元，公务用车运行维护费为434.7万元，公务接待费为0.38万元。相关情况将按时在政府门户网站上公开。

（四）综合绩效情况。坚持“集约节约、高效运转、绿色发展”工作思路，不断提升服务保障效能。一是组织全县党政机关直属单位编报2022年度党政机关公务用车统计报告工作，督查督导全县公务用车节假日封存落实情况5次，推动新能源汽车分时租赁试点工作落地长赤镇、下两镇、县交通运输综合执法大队，解决了公务出行保障能力不足的问题。二是以世界水日、全国节能宣传周、绿色出行宣传月等为节点，开展节能产品展示、垃圾分类知识有奖竞答、节能政策资料发送等多种宣传活动；突出示范引领，全县100%的县级机关、70%以上的县属事业单位建成节水型单位，11家单位完成机关食堂反食品浪费成效评估工作。三是完成县政府所属行政单位、参公单位本级运行成本统计调查，并加强对数据的研究和分析，为降本增效提供决策依据；严格落实党政机关办公用房巡检考核制度，及时全面准确掌握全县党政机关办公用房使用情况的最新动态；持续加强统筹协调，配合发改部门为有需求的20余家单位草拟调整方案，合理配置全县办公用房资源，推动节约集约使用。四是班子成员坚持每月到村指导，帮扶联系人经常性到户帮扶。全年，发动竹岭村400余人在外务工，引导在家400余人管护400亩大叶茶，养猪300余头，养鸡2000余只，多渠道帮助群众持续增收。五是规范管理集中保留公务用车，全县保障县级党政机关公务出行1.1万余次，安全行驶里程240余万公里;每周每周对党政中心集中办公区进行全面检查并对发现问题实行销号管理，确保配电间、强弱电井、监控室及水、电、消防设施设备运转良好，配合电力公司完成对党政中心高压设备的检修工作；通过多种措施，我们抓细抓实了制止机关餐饮浪费工作，机关食堂的光盘人数同比增加了1.14%，餐厨垃圾同比下降了2.76%。在会议中心，我们“零差错”地保障了483场次的各类会议，获得了参会人员的高度认可。

四、评价结论

2023年，我中心圆满完成了县委、县政府及上级主管部门下达的各项工作。同时，通过加强预算收支管理，优化完善内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升，“三公”经费总体控制较好。

自评得分91.5分，主要是项目支出绩效管理扣分。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题预算资金拨付不及时，存在支付项目资金滞后的现象。

（二）改进建议。无。

附件：2024年度机关事务服务中心整体支出绩效评价指标体系

2024年机关事务服务中心部门整体支出绩效评价指标体系.XLS

                                      南江县机关事务服务中心

                                          2024年6月5日