南江县融媒体中心2024年项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1、项目主管单位在项目管理中的职能
围绕县委县政府中心工作做好对内对外宣传。唱响主旋律、弘扬正能量，凝聚起全县人民团结奋斗的共同思想基础，更好的服务县委县政府中心工作，更好服务群众生产生活，全方位、多角度开展对外对内报道活动，讲述南江故事，传播南江声音，展示南江形象，不断提升南江的知名度、美誉度和影响力。负责所属媒体建设和管理。坚持移动优先，通过流程优化，平台再造，实现各种媒介资源、生产要素有效整合，拓宽政务服务、综合信息服务领域，搭建互动交流平台，强化新闻舆论监督引导，为群众反映诉求、建言献策提供通道，为县委县政府了解社情民意提供窗口，不断提升服务能力和管理水平，助力基层治理体系和治理能力现代化。负责新闻采、编、审、播安全和广播电视播出无线覆盖安全工作。
2、项目立项、资金申报的依据
为贯彻落实党的方针政策和决策部署，围绕县委县政府中心工作，“凝聚正能量 弘扬真善美”、加快建设“两地三县一城”的总基调，不断建强平台、创优管理、做优作品，充分发挥媒体深度融合凝聚共振效应，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力，更好地发挥舆论传播力、引导力、影响力、公信力，为南江政治稳定、经济发展、社会和谐、人民安居乐业凝聚力量。
3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
依据《四川省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》（川财教[2020]109号）等专项资金管理办法，严格执行相关法律法规、财务规章制度，制定了单位财务管理制度、内部控制度。严格执行项目资金管理办法和财务管理制度。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和县财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。
项目资金支出范围：公共文化服务体系-广播电视重点项目、重点工作宣传、政务宣传，新媒体运行费、县级融媒体建设、东西部协作“影视”+文旅产业项目等。
4、资金分配的原则及考虑因素
量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。
（二）项目绩效目标
1、项目主要内容
公共文化服务体系-广播电视重点项目38.88万元，市“阳光问政”节目传输设备运行维护费4万元，新媒体“掌上南江”运行费18万元，县级融媒体建设经费项目60万元，乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费2.17万元，重点宣传工作经费20万元，政务宣传经费9万元，东西部协作“影视”+文旅产业项目200万元，共计352.05万元。
2、项目应实现的绩效目标
（1）公共文化服务体系-广播电视重点项目38.88万元，保障南江发射 台（谷仓观） 中央广播电视节目无线覆盖工程正常运行维护，引导和支持地方提供基本公共文化项目，改善基层公共文化设施条件，支持加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，确保广大人民群众观看电视、收听广播等基本文化权益。保障地方电视节目安全播放需配套应急电源，全方位展示南江文旅优势，推介文旅资源，全过程构筑文旅高地，开设大型文旅栏目《多彩南江》。弘扬中华民族优秀传统文化，举办南江百姓春晚，丰富群众文化生活，充分展示全县经济社会对文化事业发展带来的突出发展变化。
（2）市“阳光问政”节目传输设备运行维护费4万元，绩效目标是完成巴中市广播电视台“阳光问政”节4场次传输，做好节目传输设备运行维护。
（3）新媒体“掌上南江”运行费18万元，绩效目标是预计南江用户40余万户，在外8万用户，日均流量达到4万至5万次。让所有用户第一时间了解南江大事、时事和天一事的重要平台。让在外南江人和全县人民随时知晓县委、县政府的决策部署，凝聚全民建县正能量。
（4）县级融媒体建设经费项目60万元，绩效目标是进行南江县融媒体中心指挥中心装饰工程、暧通设备购置、办公家具购置、工位定制、南江县融媒体中心指挥中心和演播室升级服务项目、南江县融媒体中心异地备份平台系统等建设。总投资控制在580万元内。建成符合中宣部《县级融媒体中心建设规范验收标准》的要求。
（5）乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费2.17万元，绩效目标是2021年度完成杨坝镇新坝村1个贫困村驻村工作，保障南江县融媒体中心挂联帮扶的杨坝镇新坝村第一书记及工作队脱贫工作高效开展，确保贫困村田垭村33户100人贫困人口脱贫巩固工作，促进全县乡村振兴工作稳步推进。
（6）重点宣传工作经费20万元，绩效目标是《南江新闻》全年用稿4200余条；发布高画质媒体专题 、广播专版、电视专栏25个，为加快“两地三县一城”建设的发展战略提供舆论支持、精神动力和文化环境，为助力乡村振兴建设稳步推进，为南江政治稳定、文化旅游经济发展，提供强有力的支撑。
（7）政务宣传经费9万元，绩效目标是《阳光政务》栏目 全年播出24期，每期节目时长160分钟，全年播出3800分钟。《平安南江》《南江党建》等栏目每月播出两期，时长12—15分钟；全年播出24期。
（8）东西部协作“影视”+文旅产业项目200万元，绩效目标是拍摄1部纪录片，创作一首MV歌曲，“影视+”文旅宣传推介、基地交流活动5批次，影视人才培训4批次，第二期南江影视地图1套。
3、分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
严格按照项目资金相关程序、规定和要求，对项目进行申报及批复。2023年单位完成公共文化服务体系-广播电视重点项目38.88万元，市“阳光问政”节目传输设备运行维护费4万元，新媒体“掌上南江”运行费18万元，县级融媒体建设经费项目60万元，乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费2.17万元，重点宣传工作经费20万元，政务宣传经费9万元，东西部协作“影视”+文旅产业项目200万元。项目资金申报352.05万元，批复资金352.05万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划
2023年资金计划为下达县本级财政资金313.17万元，下达中央省级支持地方公共文化服务体系建设补助资金38.8万元，共计352.05万元。
2、资金到位
2023年项目资金下达352.05万元，资金全部到位。资金到位率100%，配套资金筹措有力，资金及时到位。
3、资金使用
2023年项目资金支付352.05万元。资金开支范围、标准及支付进度等合规合法，资金支付预算相符。
（三）项目财务管理情况
本单位财务管理制度健全，严格执行专项资金财务管理制度，资金拨付审批程序规范、高效、便捷。严格执行国库集中支付制度，按项目预算、进度拨付资金。严格实行专项资金管理制度，即：专户管理、专项核算、专款专用。账务处理及时，会计核算规范，档案管理合规。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
成立了项目资金管理领导小组，县融媒体中心主任任组长，分管领导任副组长，各股室负责人、业务骨干、技术人员、职工代表组成，下设办公室于综合股负责项目资金管理日常工作。制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度、政府采购内控制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到了有效的执行。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督纠偏处理、完善等管理活动。根据融媒体行业发展特点制定项目预算支出评价个性指标体系。
（二）项目管理情况。
本单位严格按照施工合同和项目进度申报资金计划，拨付资金，并建立资金拨付台账，项目资料分卷管理。项目支出严格按照财政资金的管理政策, 严格执行国家省市县相关的专项项目建设管理的招投标和政府采购等相关法律、法规。
四、目标及绩效完成情况
（一）目标任务完成情况
2023年本单位按进度完成了投资352.05万元的目标任务，项目质量达到预期目标。
（二）项目效益情况
产出指标下的质量指标、时效指标、成本指标都达到预期要求的100%。效益指标下的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标都达到预期要求的100%。提升主流媒体的传播力、引导力，增强公共服务，丰富人民群众文化生活，群众满意度达到95%以上。
五、评价结论
南江县融媒体中心项目支出绩效评价96分，项目决策符合广播电视和融媒体事业发展特点，项目管理制度、措施、监管、财务管理制度符合相关法律、法规。项目支出完成了
县委县政府重点宣传工作任务和县级融媒体建设事业发展中长期目标。
六、存在的问题及建议
（一）存在的问题
1、绩效目标个性化设置有待提高。
2、资金支付缓慢，造成项目预期目标完成进程困难。
3、融媒体事业发展投入成本高，建设资金投入、专业技术人才不足。
（二）相关建议
加强县级融媒体建设资金投入和专业人才引进。上级主管部门和县财政对融媒体建设基础公共服务专项资金分配时，充分考虑融媒体发展实际情况，加大县级融媒体事业建设资金和人才技术投入，切实解决制约广播电视和媒体融合发展的基础设施、设备购置和技术平台建设资金问题。
七、2023年绩效评价中存在的问题整改情况
2023年绩效评价县融媒体中心存在以下问题：绩效目标个性化设置有待提高。
2024年县融媒体中心管理人员走出去向融媒体事业发展好的地区学习绩效考核及监管的管理制度，并进行深度调研运用本单位项目建设资金绩效管理中。
附件：2024年县级财政项目支出绩效评价指标体系
南江县融媒体中心
2024年6月7日
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附件 2024年县级财政项目支出绩效评价指标体系 |
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一级 |
二级 |
三级 |
评价内容 |
评价标准 |
评价 得分 |
备注 |
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评价得分 |
96 |
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项 目 决 策 |
项目 |
立项 |
1.项目设立是否有明确政策规定(0.5分) |
有规定且当年必须安排(0.5分)；无明确规定(0分) |
0.5 |
∑np。其中：n-抽样现场评价点指标得分情况；p-单个抽样项目点财政补助资金/所有抽样项目点财政资金总额 |
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2.项目是否为促进事业发展所必需(1分) |
围绕保障重点,紧扣发展大局(1分)；满足部门运转需要(0.5分)；不切合本地实际，实施效果较差（0分） |
1 |
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3.文件依据、相关资料提供是否完整、充分(1分) |
资料完整、充分（1分）；有依据但提供不完整(0.5分)；未提供相关资料（0分） |
1 |
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立项 |
1.是否按规定程序申请设立(0.5分) |
符合相关程序（0.5分）；不符合相关程序（0分） |
0.5 |
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2.是否经过可研论证、风险评估、集体决策等(1分) |
评估论证报告或决策记录完整(1分)；评估论证报告或决策记录不完整(0.5分)；未评估论证或集体决策（0分） |
1 |
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3.是否通过单位表决一致通过立项（1分） |
有单位表决文件资料或会议纪要（1分）；无任何资料（0分） |
1 |
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绩效 |
目标设定 |
1.是否按年度计划编报绩效目标(1分) |
已报送绩效计划且目标明确(1分)；已报送绩效计划但目标不明确(0.5分)；未报送绩效计划(0分) |
1 |
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2.绩效目标是否符合国家相关法律、法规、国民经济发展规划和县委、县政府决策(0.5分) |
与文件规定或政府下达的任务数相一致(0.5分)；与文件规定或政府下达的任务数有差距(0分) |
0.5 |
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3.绩效目标是否符合客观实际，切实可行(0.5分) |
单位申报数控制在财政审定数或实际完成数的2倍以内(0.5分)；大于2倍小于3倍（0.5分）；大于3倍（0分） |
0.5 |
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4.绩效目标是否清晰、细化、可衡量，相关指标能否恰当准确反映绩效目标完成程度（1分） |
目标细化,指标具体、恰当(1分）；目标较粗略，考核指标不完整（0.5分）；目标未细化到具体指标（0分） |
1 |
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5.实施计划是否科学合理，并符合相关技术规范(1分) |
符合相关规范且按计划实施(1分)；符合相关规范但实施进度与实际有差距(0.5分)；不符合相关技术规范（0分） |
1 |
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6.绩效目标管理措施是否得当，分工是否明确、责任是否落实(1分) |
措施得当，分工明确，责任落实（1分）；有措施但分工不明确,责任不落实（0.5分）；无管理措施（0分） |
1 |
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7.预期产出和效益、效果是否符合正常业绩水平(1分) |
符合（1分），基本符合（0.5分）；不符合（0分） |
1 |
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8.绩效目标是否与经费预算相衔接，是否符合当地发展水平(0.5分) |
衔接紧密且符合实际(0.5分)；不相衔接且不符合实际(0分) |
0.5 |
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目标 |
1.项目预算调整是否及时报送绩效目标调整方案(1分) |
同步报送(1分)；未报送（0分） |
1 |
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2.目标修订或调整方案是否按程序报批和备案（0.5分） |
按程序报批和备案（0.5分）；未报批、备案（0分） |
0.5 |
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经费 |
标准 |
1.经费测算是否符合有关要求和定额标准（0.5分） |
符合(0.5分)；与相关规定和定额标准有差异(0分) |
0.5 |
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2.经费预算是否与财力水平相适应（1分） |
单位申报额控制在财政审定或实际支出额的2倍以内（1分）；大于2倍小于3倍（0.5分）；大于3倍（0分） |
1 |
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3.是否体现厉行节约禁止铺张浪费有关规定（0.5分） |
测算细致且有节支措施(0.5分)；经费测算随意性较大(0分) |
0.5 |
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4.经费预算是否与设定的绩效目标相符合（1分） |
相符（1分）；基本相符（0.5分）；不相符（0分） |
1 |
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预算 |
1.经费预算是否细化、具体、准确，具有可操作性（1分） |
方案具体、细化，支出项目、金额有据可查(1分)；方案基本符合要求，支出项目、金额基本准确(0.5分)；方案粗略，开支项目、金额随意性较大(0分) |
1 |
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2.资金用途和开支范围是否明确(1分) |
用途明确、范围具体(1分)；用途、范围基本明确(0.5分)；支出用途、范围不明确（0分） |
1 |
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3.资金支出进度是否明确、细化、科学合理(1分) |
进度计划与项目实施衔接紧密(1分)；进度计划与项目实施基本保持一致(0.5分)；无进度计划(0分) |
1 |
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4.有无预算约束控制措施(1分) |
措施完善、细化(1分)；有措施，但不具体(0.5分)；措施缺失(0分) |
1 |
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项 |
业务 |
制度 |
1.是否制定质量、进度和安全管理等监管制度（1分） |
制度健全(1分)；有但不完善(0.5分)；未制定(0分) |
1 |
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2.是否有相应的质量要求、安全规程和技术标准（1分） |
已制定(1分)；未制定(0分) |
1 |
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3.内控措施是否健全，有无制度缺失或管理漏洞（1分） |
制度健全有效（1分）；有内控制度但不完善（0.5分）；未制定且存在管理漏洞（0分） |
1 |
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4.制度、措施是否符合法律、法规规定,是否符合行业规定或相关技术规范（1分） |
符合（1分），基本符合（0.5分）；不符合（0分） |
1 |
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组织 |
1.是否按预定的业务内容组织实施,有无随意增减变更业务内容（1分） |
严格按计划实施（1分）；经批准有增减变动（0.5分）；增减变动事项未经批准（0分） |
1 |
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2.是否严格按照相应的进度控制、技术规范和安全规程组织实施（1分） |
严守规范、规程（1分）；有违规操作行为（0分） |
1 |
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3.投资变更、业务内容调整是否按规定程序审批(1分) |
变更、调整程序合法，手续齐备（1分）；未经批准变更投资和业务内容（0分） |
1 |
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4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分) |
落实到位(1分)；基本落实(0.5分)；未落实(0分) |
0.5 |
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5.内控制度是否得到有效执行，能否及时发现并有效解决实施过程的管理遗漏(1分) |
落实较好且无责任事故发生(1分)；落实较差但无责任事故发生(0.5分)；未落实或有责任事故发生(0分) |
1 |
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6.项目合同书、验收报告、技术鉴定等项目实施资料是否齐全并及时归档(1分) |
资料齐全,管理规范(1分)；建档立卷但不完整（0.5分）；无实施资料（0分） |
1 |
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项目 |
1.监管人员和监管技术手段等是否有效保障(1分) |
保障到位(1分)；基本保障(0.5分)；监管人员和措施缺失(0分) |
1 |
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2.质量管理、进度控制、过程监管和安全管理等项目监管制度和措施是否落实(1分) |
落实较好且无责任事故发生(1分)；落实较差但无责任事故发生(0.5分)；未落实或有责任事故发生(0分) |
1 |
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3.项目管理薄弱环节能否及时发现并采取有效对策(1分) |
能及时发现且采取有效对策（1分）；能及时发现但未采取对策或未发现（0分） |
1 |
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4.项目监管意见能否及时反馈并得到落实(1分) |
能（1分）；不能（0分） |
1 |
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5.项目监管资料是否齐全并及时归档(1分) |
资料齐全,管理规范(1分)；建档立卷但不完整（0.5分）；无实施资料（0分） |
1 |
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财务 |
财务 |
1.财务管理内控制度是否健全规范(0.5分) |
内控制度健全规范（0.5分）；内控制度不完善（0分） |
0.5 |
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2.是否制定相应的项目资金管理办法(0.5分) |
已制定(0.5分)；未制定(0分) |
0.5 |
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3.项目资金管理办法是否符合财务会计制度规定(1分) |
符合（1分），基本符合（0.5分）；不符合（0分） |
1 |
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资金 |
1.资金分配程序是否合规(0.5分) |
合规（0.5分）；不合规（0分） |
0.5 |
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2.资金分配范围是否符合要求(0.5分) |
符合要求（0.5分）；不符合要求（0分） |
0.5 |
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3.资金分配是否及时(0.5分) |
及时（0.5分）；不及时（0分） |
0.5 |
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资金 |
1.资金拨付是否坚持规范的审批程序(1分) |
审批程序规范(1分)；审批程序不规范(0.5分)；未审批(0分) |
1 |
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2.资金拨付是否及时高效、简化便捷(1分) |
手续便捷,及时高效(1分);手续繁杂，资金拨付不及时(0分) |
1 |
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3.是否严格执行国库集中支付和政府采购等制度(1分) |
严格执行(1分)；未严格执行(0.5分)；未执行(0分) |
1 |
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4.是否按预算、按进度拨付资金,有无超拨欠拨(0.5分) |
严格按预算按进度拨付(0.5分)；有超拨欠拨(0分) |
0.5 |
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5.是否有确保项目资金安全的措施并有效执行(1分) |
有措施且执行较好（1分）；有措施但落实较差（0.5分）；没有防范措施或发生资金安全事故（0分） |
1 |
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资金 |
1.是否符合预算批复或合同规定的用途和范围(0.5分) |
符合(0.5分)，有超范围或指定用途的支出发生（0分） |
0.5 |
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2.重大项目开支是否经过评估论证(0.5分) |
评估论证(0.5分)；未评估论证（0分） |
0.5 |
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3.资金使用是否合法合规、真实有据(0.5分) |
合法合规、真实有据(0.5分)；有违规支出或依据不真实(0分) |
0.5 |
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4.开支标准是否符合相关规定和定额管理要求(0.5分) |
符合(0.5分)；不符合(0分) |
0.5 |
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5.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等(0.5分) |
不存在（0.5分）；存在（0分） |
0.5 |
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财务 |
1.财务管理制度、项目资金管理办法是否有效执行(1分) |
落实较好（1分）；落实较差（0.5）；管理混乱（0分） |
1 |
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2.财务管理是否规范，是否符合国家法律、法规和财务规章制度规定(0.5分) |
规范（0.5分）；不规范（0分） |
0.5 |
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3.是否体现厉行节约、禁止奢侈浪费、注重资金使用效益的原则(1分) |
有节支措施且执行较好（1分）；有节支措施但执行较差（0.5分）；无节支措施（0分） |
1 |
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4.项目资金是否单独核算并分项目建立收支台账(0.5分) |
分项目单独核算(0.5分)；未对项目收支进行明细核算(0分) |
0.5 |
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5.账务处理是否及时、规范(0.5分) |
账务处理及时、核算规范(0.5分)；不及时、不规范(0分) |
0.5 |
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6.会计信息是否真实、完整，管理建议是否切合实际(1分) |
真实、完整（1分）；基本真实、完整（0.5分）；有虚假信息或管理建议不切合实际（0分） |
0.5 |
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目 |
项目 |
数量 |
产出数量完成率（用T表示），即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，反映项目产出数量目标的实现程度(5分) |
T≥100%(5分)；90%≤T＜100%(3分）；80%≤T＜90%(2分） |
5 |
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质量 |
质量达标率（用S表示），即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度(5分) |
S≥95%(5分)；90%≤S＜95%(3分）；80%≤S＜90%(2分） |
5 |
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时效 |
完成及时率(用H表示），即项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度(5分) |
H≥0（5分）；H＜0(0分） |
5 |
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投资 |
投资节约额（用N表示），即完成项目预定目标的实际投资节约额与预定投资额的比率；反映项目投资控制的效果(5分) |
N≥0（5分）；-10%≤N＜0(3分）；N＜-10%(0分） |
5 |
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项 |
项目 |
经济 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响(6分) |
根据各项目具体特点不同相应设定相应的个性化评价指标和评价标准 |
20 |
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社会 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响(6分) |
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生态 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响(6分) |
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可持续 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响(6分) |
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社会满意程度 |
社会满意程度（用R表示），即社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度(6分) |
R≥90%（6分）；80%≤R＜90%(4分）；70%≤R＜80%(2分） |
6 |
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扣分项（-5分） |
被评价单位配合评价工作情况 |
财政重点评价过程中，发现评价对象拖延推诿、提交资料不及时等不配合评价工作的，经报县财政局确认后每次扣1分，最高扣5分 |
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川公网安备51192202000102号