南江县融媒体中心2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南江县融媒体中心是县委宣传部领导和管理的财政全额拨款的公益一类事业预算单位。内设5个股室，综合股、策划股、采编股、技术股、运营股。

（二）机构职能

坚持党管媒体，贯彻落实党的新闻宣传路线、方针、政策，把握正确政治导向、舆论导向、价值取向，整合媒体资源，构建全媒体矩阵，传播本地权威政经资讯，做大做强主流舆论阵地。

围绕县委县政府中心工作做好对内对外宣传。唱响主旋律、弘扬正能量，凝聚起全县人民团结奋斗的共同思想基础，更好的服务县委县政府中心工作，更好服务群众生产生活，全方位、多角度开展对外对内报道活动，讲述南江故事，传播南江声音，展示南江形象，不断提升南江的知名度、美誉度和影响力。

负责所属媒体建设和管理。坚持移动优先，通过流程优化，平台再造，实现各种媒介资源、生产要素有效整合，拓宽政务服务、综合信息服务领域，搭建互动交流平台，强化新闻舆论监督引导，为群众反映诉求、建言献策提供通道，为县委县政府了解社情民意提供窗口，不断提升服务能力和管理水平，助力基层治理体系和治理能力现代化。

负责新闻采、编、审、播安全和广播电视播出无线覆盖安全工作。

负责所属新闻媒体队伍思想建设，加强采编专业技术人才和干部队伍建设。

组织开展各类群众性文体、教育、科普、公益活动，承办各类商务、会展、节庆等活动，丰富群众文化生活，强化为民服务功能。

负责对全县新媒体、自媒体进行业务指导，协助县委外宣办(县政府新闻办)加强新闻队伍建设和新闻发布工作，组织实施重大新闻对内对外宣传报道活动。

（三）人员概况

2023年南江县融媒体中心在岗74人，其中在编35人，临聘记者39人。管理人员8人，其中：七级职员2人，八级职员5人；专业技术人员62人，其中：中级职称8人；工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年南江县融媒体中心收入合计1,057.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,057.75万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2023年南江县融媒体中心支出决算合计1,057.75万元，其中：基本支出705.70万元，占比66.72%；项目支出352.50万元，占比33.28%。     

三、部门整体预算支出绩效管理情况

2023年，南江县融媒体中心领导班子积极履职，逐级逐层分解绩效管理责任目标，全员参加部门预算支出绩效管理。加强业务活动支出控制，预算管理全覆盖，发挥预算资金使用效率和效果，完成了年度部门整体预算支出绩效管理工作目标。通过加强内部财务管理控制，以重点项目绩效管理为抓手，创新预算支出绩效管理工作，过程全跟踪，加强事前、事中、事后绩效管理，提升部门预算支出绩效管理评价水平。根据2023年部门整体支出绩效评价指标体系，单位评价得分为96分。2023年部门整体支出绩效情况如下：

（一）制度建设全面规范，会计核算及时规范(14分)

1.组织机构、管理制度、指标体系完善（9分）

成立了项目支出绩效评价领导小组，中心主任任组长，分管领导任副组长，各股室负责人、业务骨干、技术人员、职工代表组成，下设绩效评价管理办公室于综合股，负责预算绩效评价日常工作。制定了财政专项资金管理办法，内部控制管理制度、政府采购内部控制度等管理制度，使财务管理合法合规，可操作性强，并能有效执行。根据融媒体行业发展特点突出重点，制定健全的项目预算支出绩效评价个性指标体系。

2.绩效评价管理宣传培训工作全面展开。（1分）

加强领导干部绩效评价管理评价工作宣传培训。制定了操作性强、量化、细化的绩效评价指标，自下而上、上下结合干部职工意见，保障县级融媒体专项建设项目、重点宣传工作经费项目、公共文化服务体系-广播电视重点项目等8个项目的可行性、融合性和适用性。认真开展绩效评价工作业务培训，加强项目绩效管理评价理念。

3.会计核算准确、及时、规范（4分）

2023年部门预算整体支出会计核算及时，会计核算及时规范、科目使用准确、原始发票及附件充分，分项目核算；会计档案管理规范，便于查阅。

（二）绩效目标管理（10分）

1.绩效目标管理合理性（3分）

南江县融媒体中心绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合单位“三定”方案确定的职能职责和融媒体事业发展的中长期规划。

2.绩效指标明确、全覆盖（7分）

2023年部门预算目标全覆盖，达到年初预算布置的要求。绩效目标申报表填写完整。在咨询、调研、论证的基础上，经中心领导班子集体决策和会签。项目测算依据科学，绩效指标设置细化、量化，成本费用可控，预算资金绩效评价具有可操作性。使绩效指标设置在县级融媒体专项建设项目、重点宣传工作经费项目、公共文化服务体系-广播电视重点项目、东西部协作“影视”+文旅产业项目等8个项目绩效评价清晰、可衡量，绩效指标与本年度预算资金相匹配。与各业务股室负责人签订绩效目标管理责任书，目标管理措施落实到人，合理保证项目绩效目标的实现。部门绩效目标覆盖率达到年度预算布置的要求，覆盖率100%。

（三）综合管理运行高效（72分）

1.绩效运行监控（15分）

预算完成率达到100%，未发生项目预算调整变动。（1）专项资金分配及时。县财政局下达预算资金后，按项目进度及时申报资金计划，拨付资金，确保资金高效、规范、安全。部门预算支出完成率100%，部门预算项目执行率100%。（2）中期评估，2023年8月编制单位预算执行情况中期绩效评价分析报告，评估项目绩效实施情况，根据偏离度改进预算执行措施。(3)绩效目标动态监控。制定监控项目目标绩效管理规划，按时间节点核查预算执行情况。不定期对预算执行进度差异较大的项目进行重点分析、监控，改进预算执行措施，定期召开预算执行情况分析会，对绩效目标动态监控。

部门政府采购监管。加强政府采购业务学习，对相关人员进行政府采购相关法律、法规培训。

“三公”经费控制率小于66.56%。“三公”经费实际支出2.09万元与三公经费预算安排3.14万元的比率为66.56%，小于100%。

资产管理信息化、系统化。（1）资产管理信息化情况。制定了货币资金管理、应收账款、实物资产管理制度等资产管理制度。预算资金严格通过预算一体化系统预算执行模块支付；实物资产管理以股室负责人为资产管理第一责任人，使用人员为直接责任人，全中心固定资产及时准确录入四川省行政事业性国有资产管理信息系统。年中和年末对资产进行全清理核实，随时监控额度较大资产使用、结存情况，提高资产使用效率，防止资产流失。（2）2023年3月编制了事业单位资产年报，分析说明了资产使用和运行效率。

预决算信息公开及时、完整。2023年预算绩效评价信息按相关要求、规定内容、时限及时完整公开。

2.绩效评价实施（15分）

2023年部门实施了8个项目进行了事前绩效评价，8个项目进行了事后绩效自评。并对项目资料进行收集归档。资金评价覆盖率达100%。

3.评价结果应用（14分）

项目绩效评价领导小组对县级融媒体专项建设项目、重点宣传工作经费项目、公共文化服务体系-广播电视重点项目等8个项目及部门整支出进行了绩效评价，总结项目绩效管理经验，按规定实施绩效问责。绩效评价结果应用于2024年日常项目管理工作，并调整下年度项目资金及金额情况。按规定将绩效评价结果在县文化广播电视和旅游局门户网站公开。

4.项目支出绩效管理（28分）

2023年县级融媒体建设经费项目、重点宣传工作经费项目、政务宣传经费项目、新媒体“掌上南江”运行费项目、市“阳光问政”节目传输设备运行维护费用项目、乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费项目、公共文化服务体系-广播电视重点项目、东西部协作“影视”+文旅产业项目等8个实施项目，进行了项目绩效自评，平均分96分，换算成项目支出绩效管理得分28分。

5．绩效管理创新（1分）

推进部门整体支出绩效管理评价，结果应用于项目支出绩效管理工作，效果好。项目绩效管理自我评价、机制创新得到了提升，为融媒体持续发展提供良好的氛围。合作单位、职工、社会公众满意度达95%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

南江县融媒体中心整体支出绩效评价优秀，绩效管理评价制度创新有待提高。预算编制符合广播电视和融媒体事业发展特点，预算资金基本支出保障了单位正常运转、日常工作任务完成，项目支出完成县委县政府重点宣传工作任务和融媒体建设事业发展中长期目标。

（二）存在问题

1.项目资金支付进度较缓慢，导致项目预期目标完成难度较大。

2.融媒体事业发展投入成本高，更新快，建设资金投入不足、技术人才缺乏。

（三）改进建议

1.加强县级融媒体事业建设资金投入和技术人才引进。县财政等上级相关部门在融媒体事业建设专项资金分配时，充分考虑融媒体事业发展实际情况，加大县级融媒体事业建设资金经费投入，解决制约广播电视和媒体融合发展的基础设施和技术平台建设资金问题。

2.强化预算编制工作。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，将项目预算管理从柔性约束转向刚性约束，加强单位管理人员的预算绩效管理理念，发挥财政资金使用效率和效果。

3.细化预算绩效个性指标体系，体现绩效导向性原则。对融媒体行业宣传领域预算绩效指标体系三级指标需细化个性化，突出重点，引导资金流向重点项目和社会效益高的区域。

4.强化资产管理，完善“三公”经费事前申请流程。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产使用、出租出借管理制度、资产采购岗位不相容制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位不相容等内控制度。加强控制“三公”经费的规模，把控“三公”经费事前的审批，节约优先、量力而行，提高财政资金使用效益。

附件：2024年县级部门整体支出绩效评价指标体系

南江县融媒体中心

2024年6月7日