2023年度四川省南江县国有资产管理局单位决算
目录
公开时间：2023年8月28日
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况
第三部分 名词解释
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
南江县国有资产管理局贯彻落实党中央关于国有资产管理工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责中坚持和加强党对国有资产管理工作的集中统一领导，负责国有资产管理工作中的辅助性保障工作，主要职责是：
1.根据县政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规，代表县政府履行出资人职责,对所监管企业的国有资产进行监督管理。对法律、法规和县政府规定必须经县政府批准的履行出资人职责的重大事项，应当报请县政府批准。
2.研究起草企业国有资产管理的地方性规范性文件，制定或拟定有关制度，按程序审批并组织实施。
3.为经营性国有资产和行政事业单位非经营性国有资产转为经营性国有资产工作服务。
4.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,负责制定考核标准,对所监管企业国有资产保值增值情况进行分析和绩效评价,负责所监管企业工资分配管理工作,拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
5.负责指导推进所监管企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构。
6.负责对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
7.组织制订国有资本经营预算有关管理制度;组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行;编报所监管企业年度国有资本经营决算草案;组织所监管企业上缴国有资本收益。
8.负责对县属国有企业的国有资产实行监督管理,为所监管企业国有资产的产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等工作服务,确保国有资产运行安全、完善,提高使用效能。
9.负责县级国有资本投入、国有企业投融资项目的监督管理。
10.承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
南江县国有资产管理局全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2023年财政预算供给人员共12人，供给车辆0辆。属财政全额拨款事业单位,无下属二级单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为12,445.46万元。与2022年度相比，收、支总计各增加12309.17万元，增长9031.6%。主要变动原因是人员增加和政府性基金预算财政拨款收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计12,445.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入281.96万元，占2.27%；政府性基金预算财政拨款收入12,116.50万元，占97.36%；国有资本经营预算财政拨款收入47.00万元，占0.37%。
（图2：收入决算结构图 单位：万元）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计12,445.46万元，其中：基本支出152.90万元，占1.2%；项目支出12,292.57万元，占98.8*%。
（图3：支出决算结构图 单位：万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为12,445.46万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加12309.17万元，增长/下降9031.6%。主要变动原因是人员增加和政府性基金预算财政拨款收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出281.96万元，占本年支出合计的2.27%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.17万元，增长129.63%。主要变动原因是人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出281.96万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出3.41万元，占1.21%；卫生健康支出0.68万元，占0.24%；资源勘探工业信息等支出275.97万元，占97.88%，住房保障支出1.9万元，占0.67%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 单位：万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为281.96万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.41万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.68万元，完成预算100%。
3.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：支出0.6万元，完成预算100%；一般行政管理事务：支出10万元，完成预算100%；其他国有资产监管支出：支出265.37万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出1.9万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出281.96万元，其中：
人员经费142.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费10.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构 单位：万元）
1.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0.12万元，增长/下降100%。主要原因是2022年无接待费。其中：
国内公务接待支出0.12万元，主要用于用餐费等。国内公务接待1批次，共计支出0.12万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出12,116.50万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出47万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，国资局机关运行经费支出10.24万元，比2022年度增加2.94万元，增长37.07%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，国资局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，国资局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对国有企业级资产管理经费项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
见附件表格
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号