第一部分 单位概况

一、主要职责

　　县委巡察办主要职责：向市委巡察办和县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察办、县委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹协调、指导督导、服务保障县委巡察组开展工作；承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草县委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料；对县委和县委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办；对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，负责与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的沟通衔接工作；办理县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

县委巡察组主要职责：向巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实巡察工作领导小组的决策和部署；根据巡察工作计划开展巡察工作；根据巡察工作领导小组的决定开展回访督查；对巡察组干部进行日常教育、管理和监督；办理巡察工作领导小组及其办公室交办的其他事项。

二、机构设置

县委巡察办为财政一级预算单位，下属南江县巡察保障服务中心，为县委巡察办管理的公益一类事业单位。2023年机构无变化。

单位实有编制18名，其中：巡察办及五个巡察组行政编制12名，巡察保障服务中心事业编制6名。年末在职人员18人，其中行政人员12人，事业人员6人。较上年无变化。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为511.45万元。与2022年度相比，收、支总计各增加108.45万元，增长27%。主要变动原因是新增信息化建设项目资金、巡察工作经费以及人员经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、   收入决算情况说明

2023年度本年收入合计511.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入511.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、   支出决算情况说明

2023年度本年支出合计511.45万元，其中：基本支出336.43万元，占65.77%；项目支出175.02万元，占34.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为511.45万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加108.45万元，增长27%。主要变动原因是支付信息化建设项目资金、巡察工作费用和新增人员经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出511.45万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.45万元，增长27%。主要变动原因是新增信息化建设项目资金、巡察工作经费以及人员经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出511.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出433.22万元，占84.7%；社会保障和就业支出35.65万元，占7%；卫生健康支出15.09万元，占3%；住房保障支出25.5万元，占4.9%；其它农林水支出２万元，占0.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为511.45万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为188.08万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为28.02万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

３.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）:支出决算为120万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:支出决算为58.86万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其它纪检监察事务（项）:支出决算为25万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）:支出决算为13.26万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为35.43万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.22万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.97万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.18万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.93万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.5万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出336.43万元，其中：

人员经费291.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费45.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%，较上年度增加0.07万元，增长28%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格按照公务接待相关规定，从严控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度无增减变动。

3.公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.07万元，增长28%。主要原因是我单位严格执行八项规定，坚持厉行节约，严格按照公务接待相关规定，从严控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.32万元，主要用于接待市委巡察机构来南指导工作用餐费用。国内公务接待４批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：市委巡察办和市委巡察组来南指导督导巡察工作、信息化建设工作，以及省水利厅来巡察办考察干部发生的生活费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中共南江县委巡察工作领导小组办公室机关运行经费支出45.12万元，比2022年度增加0.1万元，增长0.2%。主要原因是人员调动变化。

（二）政府采购支出情况

2023年度，中共南江县委巡察工作领导小组办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共南江县委巡察工作领导小组办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车０辆、机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、其他用车０辆０。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对巡察专项工作经费、乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费２个项目开展了预算事前绩效评估，对２个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取２个项目开展绩效监控，组织对２个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分    名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）: 指中央和地方巡视机构的专项业务支出。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 指其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴有效衔接方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表