2023年度四川省南江县妇女联合会部门决算

目录

公开时间：2024年8月30日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县妇联是县委领导下的全县各族各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带。其主要职责及工作任务是：

1.贯彻党的妇女工作方针、政策，指导全县各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，制定全县妇女工作计划，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2.团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，加快“两化”互动、统筹城乡建设，促进社会和谐。指导和推动全县农村妇女积极参与“巾帼助力脱贫攻坚”活动和“五好文明家庭”创建等活动。

3.向社会宣传文明进步的妇女观。指导各级妇联开展思想教育工作，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神。宣传、表彰先进妇女群体和先进妇女，会同有关部门开展妇女职业技术培训，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

4.维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童政策的制定。贯彻实施“两法”“两纲”，协助县政府制定《南江县妇女发展纲要》和《南江县儿童发展纲要》，并组织实施。

5.负责全县妇女组织建设工作，加强对基层妇女工作的指导和服务。配合有关部门培养和选拔妇女干部，组织妇女干部培训，推荐优秀妇女人才。

6.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，积极引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、妇女儿童权益维护、扶贫等援助项目，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一。

8.承担县人民政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作，主要负责编制市妇女儿童发展中长期规划并组织实施和监测评估;开展调查研究，为委员会作出关于妇女儿童的重大决策提供依据;协调和推动各成员单位做好维护妇女儿童权益工作。

9.完成县委、县政府及上级妇联交办的其他工作任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.抓政治建设，思想引领走深走实。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以“巾帼心向党、奋进新征程”为主题，开展宣传宣讲活动40场次。深入贯彻落实男女平等基本国策，依托县委党校培训班、新时代文明实践站等开展专题讲座8期。举办《习近平走进百姓家》专题赠书、读书活动2次。高质量召开纪念“三八”国际妇女节113周年大会，表扬三八红旗手（集体）13个。

2.抓妇女发展，巾帼服务有效提升。围绕“两纲”指标任务落实，组织县妇儿工委成员单位召开两纲实施推进暨监测统计业务培训会议；联合人社等单位开展春风送岗行动3场次，帮助100余人妇女就业创业；召开乡村振兴巾帼行动推进会，开展妇联干部、妇女群众技能培训12期，培训1500余人次；助力西厢村乡村振兴全国示范村创建，举办乡村旅游礼仪培训1期，培训餐饮、娱乐等服务从业人员73人次；积极配合乡村振兴局，常态化做好低收入妇女、脱贫妇女防返贫动态监测和帮扶工作。

3.抓家庭建设，文明新风广泛弘扬。联合开放大学召开家庭教育工作座谈会，成立南江县家庭教育讲师团，在沙溪坝社区、南磷路社区、红塔小学等举办家庭教育专题讲座4次。制定《好家风好家训巡讲方案》，开展好家风好家训巡讲活动40场次。征集好家风故事10篇，推荐评选全国最美家庭1户、省级最美家庭1户、市级最美家庭8户，表扬县级最美家庭12户。

4.抓权益保障，社会治理纵深发展。开展“三八维权周”活动，举办专题法治讲座，印发宣传资料1万份。开展家庭矛盾纠纷摸排，组织离婚案件诉前调解3次，入户化解婚姻矛盾纠纷4起。开展儿童关爱服务活动4次，发放慰问物资1.5万元，常态化开展妇女“两癌”预防和免费筛查，为500名妇女落实免费“两癌”保险，为46名“两癌”低收入妇女申报中央彩票公益金46万元，为120名困境妇女儿童发放救助金12.9万元。

5.抓组织建设，妇联体系不断健全。依托国家开放大学南江教学点、南江县金秋夕阳广场舞队建立妇联组织2个，在南江商鱼文化传媒、南江有点儿文化传媒、南江县万顺网约车、南江美团外卖等建立妇女之家5个。积极引导基层妇女组织紧扣县委、县政府中心任务，围绕乡村振兴、文明城市创建、家庭建设、妇女维权、志愿服务等开展工作。

6.抓机关党建，党建妇建融合发展。坚决扛牢党建及党风廉政建设主体责任，坚持把党建工作与妇联业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，严肃抓好“机关党员干部评分制”落实，规范开展“三会一课”、主题党日、民主评议党员活动，严格执行“三重一大”制度，全面完成县委巡查反馈问题整改。

7.推社会治理，广泛开展普法宣传。常态化开展婚姻家庭纠纷排查化解和辖区内困难家庭信息摸排，建好台账，及时提供关爱服务。及时妥善处理意识形态领域涉及妇女儿童舆情事件，加强对官微等各类意识形态阵地管理。聚焦依法治县和“安全生产大提升”专项行动，深化平安创建活动，抓好防邪、防艾、禁毒、扫黄打非、扫黑除恶等工作。

二、机构设置

县妇联下属二级单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入县妇联2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：南江县妇女儿童活动中心。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计162.26万元。与2022年相比，收、支总计各减少1.3万元，下降0.8%。主要变动原因是妇女儿童帮忙救助结转到下年度。

二、   收入决算情况说明

2023年本年收入合计162.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入162.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、   支出决算情况说明

2023年本年支出合计162.26万元，其中：基本支出143.65万元，占88.53%；项目支出18.61万元，占11.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计162.26万元。与2022年相比，收、支总计各减少1.3万元，下降0.8%。主要变动原因是妇女儿童帮忙救助结转到下年度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出162.26万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少1.3万元，下降0.8%。主要变动原因是妇女儿童帮忙救助

结转到下年度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出162.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出128.85万元，占79.4%；社会保障和就业（类）支出15.65万元，占9.65%；卫生健康支出7.18万元，占4.42%；住房保障支出10.58万元，占6.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为162.26万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）29（项）: 支出决算为128.85万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为15.65万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）201（款）11（项）:支出决算为7.18万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）221（款）02（项）:支出决算为10.58万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出162.26万元，其中：

人员经费130万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费11.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，县妇联机关运行经费支出162.26万元，比2022年减少1.3万元，下降0.8%。主要变动原因是妇女儿童帮忙救助结转到下年度。

（二）政府采购支出情况

2023年，县妇联政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县妇联无车辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对妇女儿童帮扶救助基金、妇女儿童工作项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看很好的完成了各项工作任务。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2023年度部门决算中反映“妇女儿童帮扶救助基金”“妇女儿童工作”2个项目绩效目标实际完成情况。

妇女儿童帮扶救助基金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，为患有癌症、白血病等重大疾病或者遭遇重大灾害的妇女儿童家庭送去了关心关爱，发现的主要问题：为需要帮助的家庭解决不了实际困难。

妇女儿童工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，认真履行“一手抓发展、一手抓维权”的基本职责，团结引领广大妇女在推动经济社会发展中建功立业，充分发挥了“半边天”作用。主要用于：1.开展妇女儿童与健康、妇女儿童与教育、妇女儿童与经济、妇女儿童与社会保障、妇女儿童与环境和妇女儿童与法律等多项工作；2、服务妇女儿童工作。为全县妇女儿童提供整洁安全的公共文化服务场所。3、开展公益活动工作。围绕市妇联工作重点，组织开展有益妇女儿童身心健康的群众文化公益活动、亲子公益活动。4、开展素质教育工作。加强未成年人思想道德建设，组织开展素质教育；组织开展少年儿童文化交流；举办开展女性、家长综合素质教育公益培训及对化交流活动等。发现的主要问题：没有更多的资金为妇女儿童办实事。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县妇女联合会2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对南江县妇女儿童帮扶救助基金项目、妇女儿童工作经费项目开展了绩效评价，《南江县妇女联合会项目2023年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）201（款）29（项）:指办公支出及项目支出。

7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:指职工养老保险金缴费。

8.卫生健康（类）201（款）11（项）:指职工医疗保险缴费。

9.住房保障（类）221（款）02（项）:指职工住房公积金缴费。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

南江县妇女联合会2023年部门整体支出绩效

评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南江县妇女联合会为县属行政机关，无下属二级单位。

（二）机构职能。

1、人才分类储备。

2、创业方向引导。

3、助力弱势群体。

4、强化维护合法权益意识。

（三）人员概况。

财政预算全额拨款供给人数8人，其中：参照公务员法管理人员5人，事业人员2人，工勤人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2023年度本年收入162.26万元，其中：财政拨款收入162.26万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。2023年度支出合计162.26万元，其中：基本支出143.65万元；项目支出18.61万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2023年度全年预算财政拨款支出严格按照2023年预算口径编制年初预算，加强预算动态调整，按照财政规定进度申报资金计划，安排预算支出，严格控制预算支出范围，加强预算执行。年终达到全面完成预算，无违规记录发生。

（二）结果应用情况。

2023年度南江县妇联全面完成了预算执行工作，在严格执行过“紧日子”的财政政策下，合理安排支出、及时调整结构，确保机关正常运转及机关各类项目的有序实施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2023年部门预算编制和决算汇总工作,2023年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

（二）存在问题。

2023年预算妇女儿童工作经费8万元，实际开支20.6万元，经费缺口12.6万元。

（三）改进建议。

今后的工作中,我单位将严格按照新《中华人民共和国预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附件2

妇女儿童工作项目2023年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我县共有妇女儿童34万人。近年来，县妇联围绕中心，服务大局，认真履行“一手抓发展、一手抓维权”的基本职责，团结引领广大妇女在推动经济社会发展中建功立业，充分发挥了“半边天”作用。妇女儿童工作经费主要用于“两纲”、妇女儿童及妇女儿童活动中心、妇女儿童与健康、妇女儿童与教育、妇女儿童与经济、妇女儿童与社会保障、妇女儿童与环境和妇女儿童与法律等多项工作。

（二）项目绩效目标。

“妇女儿童工作经费”用于2023年度妇女儿童节假日集中慰问、组织学习培训、开展拓展活动，进一步增加妇女儿童对服务南江的自信心和共情心。项目具体指标如下：

1.2023全年组织开展各类讲座40余场次，对困难妇女儿童集中慰问6次。

2.2023年全年依据重要时节、时点组织开展志愿服务，服务时长达到平均每人100小时。

3.通过开展各类活动，促进提升妇女儿童文明素养，让群众满意度达90%。

（三）项目自评步骤及方法。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

“妇女儿童工作经费”于2023年年初预算编报中申报项目资金8万元，财政于2023年3月27日下达部门预算批复（南财预〔2022〕1号）“妇女儿童工作经费”8万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。“妇女儿童工作经费”为工作经费，主要用于商品和服务支出，包括办公费、培训费、其他商品和服务支出。

2．资金使用。截至目前，我单位开展各类讲座40余场次，志愿服务活动开展5次，费用依据管理办法实际情况已列支完毕。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

我单位“妇女儿童工作经费”纳入专项工作管理，依据我单位机关财务管理制度运行，制度规范健全，严格执行“收支两条线”的规定，防止截留、坐支、挪用和私设“小金库”，防止数据不实、虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金等行为。我单位还自行组织了对该项目的绩效评价，从评价情况来看2023年我单位始终认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，建立了单位财务制度，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行,预算执行完成和控制较好。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目资金按照实际发生制为原则，服务培训、活动中产生的办公费、资料费、差旅费等依照财政相关规定据实报销。采取经办人申请、财务人员审核、领导审批的流程核实报销。

（二）项目管理情况。

“妇女儿童工作经费”为业务经费支出，在项目运行中按照实际发生制为原则，按照新会计制度，新财务处理规范设置会计科目，规范账务处理。建立和完善资金支出管理制度、费用报销制度，紧缩开支，严格执行相关规定，坚决制止铺张浪费。

（三）项目监管情况。

根据有关要求，由财务工作领导小组，专门负责该项经费的规范使用和日常监督工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

目标任务量完成情况。截至目前，“妇女儿童工作经费”已完成目标。截至目前，我单位开展各类讲座40余场次，志愿服务活动开展5次，费用依据管理办法实际情况已列支完毕。

（二）项目效益情况。

项目的经济效益、社会效益和可持续影响：通过妇女儿童各种主题活动的开展，弘扬了“奉献、友爱、互助、进步”服务精神，助力我县文明城市的创建，为努力提升居民文明素质和城市文明程度起到引领示范作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格按照财政预算绩效评价要求完成2023年度预算项目绩效计划。

（二）存在的问题。

妇女儿童工作活动开展的多样性、丰富性不够，工作经费出现严重短缺。

（三）相关建议。

一是进一步加强妇女儿童工作学习、经验积累，不断提高服务能力和服务水平;二是积极争取资金，扩大妇女儿童工作覆盖面;三是紧紧抓住当前还存在的妇女就业受歧视、儿童的健康成长受到多方面负面影响，农村贫困妇女儿童的社会救助等凸显的难点问题，运用经济、法律、行政等手段，有效推动问题的解决，全面推进妇女儿童事业与经济社会同步发展。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

妇联2023年决算公开报表.xls