2023年度南江县东榆工业园区管理委员会决算编制说明

目  录

公开时间：2023年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能.....................................................................................4-4

二、机构设置....................................................................................4-4

第二部分 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明...................................................5-5

二、收入决算情况说明...................................................................5-5

三、支出决算情况说明...................................................................6-6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................7-7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................8-9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................9-9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........................9-9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................9-10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................10-10

十、其他重要事项的情况说明.................................................10-13

第三部分 名词解释..........................................................................14-15

第四部分 附件

附件1.........................................................................................16-24

附件2.........................................................................................25-26

附件3.........................................................................................27-28

附件4.........................................................................................29-31

附件5.........................................................................................32-33

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分    部门概况

一、基本职能

南江县东榆工业园区管理委员会，系县人民政府直属事业单位，统一负责管理东榆工业园核心区、乐坝产业园和凰龙产业园。

1、贯彻落实国家、省、市、县有关工业园区的方针、政策。

2、拟定园区的中长期发展规划、工作制度、准入制度和有关政策措施，按程序批准后组织实施。

3、负责园区基础设施建设，协调解决园区建设中的问题，为进入园区项目（企业）提供全程跟踪服务。

4、负责园区项目的招商引资、建设项目的申报和统计等相关工作。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

南江县东榆工业园区管理委员会内设6个股室：办公室、规划建设股、征地拆迁股、企业服务股、招商引资股、安全生产股。

第二部分    2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8289.71万元，支出总计8289.71万元，2023年末结转资金0万元。与2022年相比收入、支出总计减少2519.06万元，下降率为23.3%，其主要原因：当年减少东榆工业园区基础设施建设项目投资5000万元。

(图1：收、支决算总计变动情况图）（条形图）

二、收入决算情况说明

2023年收入合计8289.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,929.71万元，占23.3%；政府性基金预算财政拨款收入6,360万元，占76.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转为0。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

    2023年支出合计8289.71万元，其中：基本支出628.37万元，占7.6%；项目支出7,661.34万元，占92.4%；上缴上级支出万0元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计8289.71万元，支出总计8289.71万元，年末结转资金0万元。与2022年相比收入、支出分别减少2519.06万元，下降率为23.3%，其主要原因：当年减少东榆工业园区基础设施建设项目投资5000万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（条形图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1929.71万元，占本年支出合计的23.3%。与2022年808.77万元相比，一般公共预算财政拨款增加1120.94万元，增长率138.6%。其主要原因：2023年新增南江黄羊屠宰加工项目贷款贴息440.3万元、南江县浙川东西部协作（东阳-南江）健康食品建设项目资金850万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（条形图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1929.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出634.72万元，占32.9%；社会保障和就业类支出4.19万元、占0.2%；农林水类支出1,290.8万元，占66.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1929.71，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出为634.72万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业类支出4.19万元，完成预算100%。

3、农林水类支出类1,290.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出628.37万元，其中：

人员经费278.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

日常公用经费349.85万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、劳务费、 公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.7万元；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出6360万元，主要用于：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的南江县南深科技园基础配套设施建设项目5000万元、东榆工业园区健康食品产业园建设项目奖补1200万元、中小企业孵化园建设项目150万元、重点项目推进专项资金10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，行政机关运行经费支出0万元，与2022年持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，东榆工业园区政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总计33,613.61万元，其中：流动资产27,091.21万元，较上年增长1%，占资产总额80.6%；固定资产6,522.4万元，较上年增长-2.9%,占资产总额19.4%；在建工程0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；公共基础设施0万元，占资产总额0%；政府储备物资0万元，占资产总额0%；文物文化资产0万元，占资产总额0%；保障性住房0万元，占资产总额0%；其他资产0万元，占资产总额0%。

固定资产中：房屋和构筑物6,480.73万元，占固定资产的99.4%（其中，房屋6,480.73万元，占固定资产的99.4%）；设备21.84万元，占0.3%；文物和陈列品0万元，占0%；图书和档案0万元，占0%；家具和用具19.82万元，占0.3%；特种动植物0万元，占0% 。园区有车辆1辆，用于园区洒水保洁。

（四）预算绩效管理情况

1、预算绩效管理工作总体情况

(1)、加强组织领导。园区成立了预算绩效管理工作领导小组及办公室。以党工委副书记苏川江同志为组长，管委会副主任罗思举同志为副组长，相关科室负责人为成员的领导班子，进一步加强对绩效管理工作的领导。

(2)、制定工作方案。对照县下达的目标任务，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，制定了《南江县东榆工业园区2023年度绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

(3)、实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了“三本台账”精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。一是建立责任台账。根据年度目标任务和各类项目，逐项落实责任领导、责任人和完成时间节点，确保任务落到实处。二是建立项目台账。强化项目管理，汇总各类项目及投资总额、年度投资任务，将年度工作目标细化到各类具体项目，定期分析目标任务进展情况，分析存在问题。对项目进展情况及时通报，及时落实措施加以推进，对不能按序时进度完成的指标加强督办，逐项抓好落实。三是建立工作台账。把项目管理与人员管理有机结合，在建立管委会领导班子每周工作动态管理的基础上，要求每个干部职工建立每周工作笔记，做到全体干部工作任务清、上班去向明、工作责任心强。

(4)、强化督促检查。为加快推进年度项目建设，我委采取开竣工调度、专项调度、现场调度、滞后项目调度等形式，督促工程建设进度，以旬保月，以月保季，以季保年。针对重大项目推进问题，成立了项目办，对每个重大项目进行现场督导，建立了重大项目双岗双责机制和奖励机制，开展了重大项目百日会战活动，有力地推进重大项目建设。我委常态化服务工作小组经常深入工程一线，加强设计、进度、质量、资金等方面的监督管理，现场协调解决存在问题，并针对存在问题，及时发出整改通知书，限期整改。

2、自评得分情况

2023年度东榆工业园区管委会预算绩效管理工作考评自评得分90分，其中：基础工作管理得分13分、绩效目标管理得9分、绩效运行监控得13分、绩效评价实施得14分、绩效评价结果运用得13分、项目支出绩效管理得27分、绩效管理创新得1分、监督发现得0分。

3、主要做法和存在不足

（1）、评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业、部门多，项目之间差异性很大。目前虽然中央、省已经发布共性指标，但未能完全体现项目个性指标特性。由于设置难度较大，还不能满足目前工作需要。

（2）、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，单位内部人员还是聘请的社会中介机构人员，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。

（3）、绩效结果应用还存在一定差距。绩效评价结果作为次年政策优化、改进管理、预算调整、项目调整等的重要依据。有时在下年度安排项目时，人为干扰因素较大，个别项目未考虑到上年度绩效评价结果运用，随意安排项目，失去了绩效评价的意义。

4、下一步工作打算和改进举措

（1）、加强评价指标体系建设

一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库。

二是组织人员搜集整理先进省、市、县制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库。

三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

（2）、积极运用绩效评价结果

建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（3）、加强培训和指导

采取集中学习培训、讲座、专题会议等方式，加大对预算单位和中介机构参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，提高业务技能。

5、建议意见

（1）、建议县财政组织专门的预算绩效评价专题培训会，1年不少于2次。

（2）、建议党委政府和预算单位领导高度重视预算绩效管理工作。

（3）、建议县财政安排专门的预算绩效评价工作经费。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6、文化体育与传媒：其他文化旅游体育与传媒支出指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

7、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

8、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

9、行政事业单位医疗：指行政事业单位医疗方面的支出。

10、城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。行政运行指行政单位包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。机关服务反映为行政单位提供各类后勤服务的支出，城管执法指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。建设市场管理与监督指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。城乡社区环境卫生指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出，其他城乡社区支出指其他用于城乡社区方面的支出。

12、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    附件

附件一

南江县东榆工业园区管理委员会

2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

南江县东榆工业园区管理委员会内设6个机构：办公室、规划建设股、征地拆迁股、企业服务股、招商引资股、安全生产股。

（二）机构职能

1、机构性质及管理体制

南江县东榆工业园区管理委员会，为县人民政府直属事业单位，统一负责管理东榆工业园区、乐坝产业园和凰龙产业园。

2、主要职责

（1）、贯彻落实国家、省、市、县有关工业园区的方针、政策。

（2）、拟定园区的中长期发展规划、工作制度、准入制度和有关政策措施，按程序批准后组织实施。

（3）、负责园区基础设施建设，协调解决园区建设中的问题，为进入园区的项目（企业）提供全程跟踪服务。

（4）、负责园区项目的招商引资、建设项目的申报和统计等相关工作。

（5）、完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况

南江县东榆工业园区管理委员会县核定编制20人（事业编制），在编在岗20人，在岗不在编2人，见习生2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年收入总计8289.71万元。其中：当年一般公共预算财政拨款收入1929.71万元，占总收入的23.3%；政府性基金预算财政拨款收入6360万元，占总收入的76.7%。

（二）部门财政资金支出情况

2023年支出总计8289.71万元（其中：财政拨款支出8289.71万元）。其中：基本支出628.37万元（人员经费278.52万元，日常公用经费349.85元），项目支出7661.35万元（其中：巴中源洪圆环保建材有限公司等企业拆迁工作经费10.55万元、健康食品产业园项目建设奖补资金1200万元、南江黄羊屠宰加工项目贷款贴息440.30万元、南江县南深科技园配套基础设施建设项目5000万元、南江县浙川东西部协作（东阳—南江）健康食品产业园建设项目850万元、乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费0.5万元、中小企业孵化园建设项目150万元、重点项目专项经费10万元）。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

1、预算执行管理情况

在收支矛盾更加突出的前提下，严格预算执行显得尤为重要。一方面要及时分解下达任务，明确绩效目标；另一方面要加强财政支出管理，进一步优化支出结构。强化一级政府一级预算的执行力，继续规范国库集中支付运行机制，完善指标管理业务流程，优化信息系统运行程序，提高支付审核工作效率，着力提高财政专项资金使用效益。

2、财务管理和项目资金管理情况

一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强。二是着力增收节支。大力清理和压缩各项往来。严格执行《中华人民共和国政府采购法》，规范采购程序。进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法，狠抓勤俭节约，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益，有效地节约财政资金。三是完善财务管理制度。严格执行预算外资金管理办法，不断提高核算、管理和服务水平，进一步加强了财务管理制度的执行力。四是加强监督检查。有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查。五是严把专项资金关。严把专项资金支出，确保专项资金专款专用，实现不截留、不挤占、不挪用、不改变用途。

3、部门预算管理制度建设情况

预算支出的编制遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则。严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，不办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划。预算调整遵循合理、合法的原则。合理是指调整有依据，有调整项目，有调整金额。

（二）绩效目标管理情况

1、绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2、自评指标体系

2022年度部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。

（1）、部门整体支出绩效自评体系

部门整体支出绩效自评体系包括：基础工作管理、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施；绩效评价结果运用、项目支出绩效管理、绩效管理创新、监督发现问题。

（2）、项目绩效自评体系

项目绩效自评指标体系主要包括：产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。

3、自评组织过程

根据南江县财政局《关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》南财绩（2023）4号文件要求，我单位立即开展了2023年整体支出绩效评价工作。

（1）、成立自评考核小组。组长：何其泷，副组长：苏川江、罗思举，组员：赵显凤、张淦、毛俊英、王新芹。

（2）、核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年度和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。

（3）、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（4）、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。

（5）、形成绩效评价自评报告。

（三）综合管理情况

2023年度，我委积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效评价得分90分，其中：

1、基础工作管理情况

组织机构完善、管理制度健全、指标体系完善、宣传培训工作到位、会计核算工作规范。自评得分13分。

2、绩效目标管理情况

绩效目标设置合理、绩效目标全覆盖、绩效指标明确。自评得分9分。

3、绩效运行监控情况

预算完成率达100%、项目预算执行率达100%、政府采购监督全覆盖、三公经费控制率达100%、资产管理全覆盖、预决算信息公开规范化。自评得分13分。

4、绩效评价实施情况

部门项目绩效评价全覆盖、项目自评率达100%、资金评价全覆盖、评价质量较好。自评得分14分。

5、绩效评价结果运用情况

绩效信息按《南江县县级预算绩效信息公开规程》规定，依法公开、尚未发现绩效管理需整改问题、尚未发现其他监督检查出的问题、尚未出现实施绩效问责的情况、项目资金到位、支付及时、不存在根据绩效评价结果调整下年预算资金的情况。自评得分13分。

6、项目支出绩效管理情况

项目绩效，根据产出指标、效益指标和满意度指标自评得分27分。

7、绩效管理创新情况

绩效管理制度有所创新、在推进自我评价、配合重点评价、完善个性指标体系方面有所创新。自评得分1分。

8、监督发现问题

尚未出现监督发现问题，自评得分0分。

（四）综合绩效情况

（一）抓政治引领，坚定信念强根基。一是认真贯彻落实党的二十大、习近平总书记来川视察重要指示及省市县委全会精神，开展集中学习12次，专题研究党风廉政建设及意识形态工作各2次。二是组织干部职工观看《迷途》等2部警示教育片，开展“清风满巴山ž廉韵启新程”红色教育和“清廉”年轻干部家访活动各1次。三是严格落实党员干部“评分制”考评，一季度一研究一考核，营造奋发向上、主动作为的干事创业环境。四是积极开展主题教育，自第二批主题教育启动以来开展集中学习12次，专题辅导1次，并长期坚持主动学。五是党建工作有序推进，新成立两新党组织1个，撤销软弱涣散党组织1个，新发展党员5名、预备党员5名。

（二）抓工业振兴，全力以赴促发展。一是新增储备项目13个，总投资27.37亿元；其中转化开工5个，总投资2.7576亿元。二是新签约项目3个，总投资16.5亿元，新开工项目2个，总投资1.5亿元；包装招商项目2个，到位资金2亿元。三是固定资产投资入库7.24亿元。四是园区市县重点项目累计投资达 13.68亿元，浙川健康食品产业园在全市一季度重点项目考核中被评为“红榜”。

（三）抓项目建设，千方百计攻进度。一是东榆工业园区食品饮料产业园基础设施配套建设项目完成观井大道提升改造工程和劲华公司配套道路建设，标准化厂房主体工程已建10万平方米。二是南深科技园项目电子生产线、轻纺生产线已投产运行，新建加工厂房3.6万平方米。三是浙川健康食品产业园桂冠富氢水生产线已投产，生食发酵火腿、意式面点、肉制品生产线完成厂房建设，肝素钠生物提取项目正实施收尾工程，预计12月初竣工投产。四是东榆工业园区基础设施建设项目完成边坡治理工程及7000平方米标准化厂房主体工程。五是年产15万立方米泡沫混凝土自保温砌块加工项目和新引进的中蜂全产业链项目已投产。六是日用品生产线和新型光电材料制造项目开工建设；新建5.5万平方米标准化厂房，新增园区面积200亩。

（四）抓企业服务，尽心竭力优环境。一是加强企业跟踪服务，年内组织开展企业招聘会4次，协助企业开展产销对接会5次，开展惠企政策宣传5次，收集化解企业发展难题50个并解决。二是持续推行企业挂联制度，积极协助新入园企业完成公司注册、水电上户、税务登记、员工招聘等工作。三是修订印发入园管理办法，建立了园区企业准入与退出的良性机制。

（五）抓安全生产，如履薄冰保底线。清醒认识安全生产严峻复杂的形势，时刻保持高度警惕，以“时时放心不下”的责任感和“严、细、实”的作风，严格落实好属地管理责任。今年深入园区企业及在建工地开展“安全生产大提升”、燃气安全隐患排查、重大事故隐患专项排查整治等一系列检查行动，累计排查出各类隐患18处，已整改17处。

四、评价结论

从整体情况来看，我委在各项资金使用和项目实施中，能够按照国家相关规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目的，管理较规范，实施进度快，最终效果好。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

1、无专职人员从事绩效评价工作，并且评价人员未经过专门业务培训，业务素质不高，达不到绩效评价目的。

2、财政资金调度困难，个别项目预算执行进度缓慢。

（二）改进建议

1、加强绩效评价人员业务培训，提高业务素质。

2、建议财政安排专门绩效评价经费。

3、建议县财政按进度拨付项目资金。

附件二

南江县浙川东西部协作（东阳—南江）

健康食品产业园建设项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

南江县浙川东西部协作（东阳—南江）健康食品产业园建设项目以南发改审批【2022】168号立项，新建园区集中供热喷气设施、污水处理设施、配套建设相关附属设施，建设园区（良源食品公司）扶贫车间1个（400平方米，生产线2条），创造直接就业岗位5个，扶持县内8个重点帮扶村集体经济约24万元。为加快项目建设，本项目申报财政资金850万元，预算批复850万元，当年实际到位850万元，支出850万元。项目按照各项文件要求标准管理、使用资金，用最合理的财政投入到达最大化社会效益的目标。

二、工程绩效评价结论

（一）、工程绩效目标完成情况及工程绩效自评等级

1、设置绩效目标数 10个、绩效目标完成数 10个，绩效目标完成率100%。

2、工程绩效自评等级为良。

（二）工程实施过程中存在的问题和改良建议

1、存在问题

（1）工程预算执行率有待提高。

（2）绩效目标设立不够明确，不细化和量化。

2、改良建议

（1）根据工程特点认真设置绩效目标，在科学分析正常业务水平的根底上确保指标明确，合理，可行。

（2）进一步标准绩效目标编制。

（三）绩效自评指标完成情况具体分析

（1）产出指标-数量指标-新建园区集中供热喷气设施1处，绩效目标完成率 100%。

（2) 产出指标-数量指标-污水处理设施1处，完成率达100%。

（3）产出指标—数量指标—新建扶贫车间生产线2条，全年实际完成率 100%。

（4）产出指标—质量指标—项目验收合格率为达100%，全年实际完成率为 100%。

（5）效益指标—时效指标—项目2023年12月完成时间，全年实际完成率为 100%。

（6）效益指标—社会效益指标—增加就业岗位5人，全年实际完成率为 100%。

（7）效益指标—经济效益指标—新增扶持重点帮扶村集体经济24万元，实际完成率为 100%。

（8）效益指标—经济效益指标—扶持县内村集体经济8数，全年实际完成率为 100%。

（9）满意度指标—服务对象满意度指标—群众满意度95%以上，全年实际完成率为 100%。

（10）成本指标—经济成本指标—建造成本控制在850万元内，全年实际完成率为 100%

附件三

健康食品产业园建设项目

奖补资金绩效评价自评报告

一、项目总体情况

为全面贯彻党中央高质量推进区域协调发展、促进共同富裕的要求，深化浙川东西部协作桥梁纽带作用，推进东西部产业梯度转移，依托南江现有资源条件，进一步促进南江县种养循环主导产业发展，西藏劲华食品有限公司在考察论证基础上，拟在南江县投资建设“浙川东西部协作(东阳-南江)健康食品产业园项目”。 建设内容及规模:项目建设用地约180亩，主要新建小分子团水加工、金银花深加工、肉制品深加工、肠衣开发(肝素钠生物提取及肠衣加工)及其附属配套设施工程，建设工期 12 个月(其中小分子团水加工、金银花深加工项目6个月，其余项目12个月)，总投资约8亿元，固定资产投资不低于55 亿元，建成后年产值达6.3亿元，年税收达 3000 万元。根据《投资协议》约定建设内容，园区对本项目给予固定资产奖励扶持，固定资产奖励扶持金额控制在11000万元内。

故本项目申报贷款贴息补贴11000万元，预算批复1200万元，当年实际到位 1200万元，支出1200万元。项目按照各项文件要求标准管理、使用资金，用最合理的财政投入到达最大化社会效益的目标。

二、工程绩效评价结论

（一）工程绩效目标完成情况及工程绩效自评等级

1、设置绩效目标数 4个、绩效目标完成数 4个，绩效目标完成率100%。

2、工程绩效自评等级为良。

（二）工程实施过程中存在的问题和改良建议

1、存在问题

（1）工程预算执行率有待提高。

（2）绩效目标设立不够明确，不细化和量化。

2、改良建议

（1）根据工程特点认真设置绩效目标，在科学分析正常业务水平的根底上确保指标明确，合理，可行。

（2）进一步标准绩效目标编制

（三）绩效自评指标完成情况具体分析

（1）产出指标-数量指标-固定资产投资在12亿元以上，绩效目标完成率 100%。

（2) 效益指标-经济效益指标-促进全县工业经济增长15%以上，完成率达100%。

（3）满意度指标—服务对象满意度指标—入驻企业满意度达95%以上，全年实际完成率 100%。

（4）成本指标—经济成本指标—固定资产奖励控制在5500万元内，全年实际完成率为100%。

附件四

南江黄羊屠宰加工项目

贷款贴息项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

南江黄羊屠宰加工项目建设，是南江创建国家现代农业产业园区的迫切需要、是香港支持南江黄羊产业发展迫切需要、是推动南江黄羊发展的迫切需要。经东榆工业园区认真审查研究和四川德健南江黄羊食品有限公司实地考察和论证，双方一致同意德健黄羊在南江县东榆工业园区投资建设“南江黄羊屠宰加工项目”。该项目规划总投资7809万元，占地规模约24.5亩，新建屠宰加工厂房6121平方米，待宰车间885平方米，综合楼1232平方米，购置冷链车2台及相关设施设备。设计年屠宰量：羊30万只。项目建成达产后，可实现年产值0.6亿元，增加就业150人，创造税收450万元。根据投资协议2.1.6款：由财政给与贷款市场五年期报价利率贴息，贴息期限最长为5年。

故本项目申报贷款贴息补贴500万元，预算批复440.3万元，当年实际到位 440.3万元，支出440.3万元。项目按照各项文件要求标准管理、使用资金，用最合理的财政投入到达最大化社会效益的目标。

三、工程绩效评价结论

（一）工程绩效目标完成情况及工程绩效自评等级

1、设置绩效目标数 9个、绩效目标完成数 9个，绩效目标完成率 100%。

2、工程绩效自评等级为良。

（二）工程实施过程中存在的问题和改良建议

1、存在问题

（1）工程预算执行率有待提高。

（2）绩效目标设立不够明确，不细化和量化。

2、改良建议

（1）根据工程特点认真设置绩效目标，在科学分析正常业务水平的根底上确保指标明确，合理，可行。

（2）进一步标准绩效目标编制

（三）绩效自评指标完成情况具体分析

（1）产出指标-数量指标-新建屠宰加工厂房6121平方米，绩效目标完成率 100%。

（2) 产出指标-数量指标-新建待宰车间885平方米，完成率达100%。

（3）产出指标—数量指标—新建综合楼1332平方米，全年实际完成率 100%。

（4）产出指标—数量指标—购置冷链车2台，全年实际完成率为 100%。

（5）效益指标—经济效益指标—年屠宰量达30万只，全年实际完成率为 100%。

（6）效益指标—社会效益指标—增加就业岗位150人，全年实际完成率为 100%。

（7）效益指标—经济效益指标—年创税450万元，全年实300万元，实际完成率为 75%。

（8）满意度指标—服务对象满意度指标—入驻企业满意度达95%以上，全年实际完成率为 100%。

（9）成本指标—经济成本指标—补贴控制在500万元内，全年实际完成率为 100%。

附件五

巴中源洪圆环保建材有限公司

拆迁工作经费绩效评价自评报告

一、项目总体情况

巴中源洪圆环保建材有限公司等企业拆迁工作经费：用于巴中源洪圆环保建材有限公司拆迁事宜相关支出绩。本项目申报金额 15万元，预算批复 10.5468万元，当年实际到位 10.5468万元，支出10.5468万元。项目按照各项文件要求标准管理、使用资金，用最合理的财政投入到达最大化社会效益的目标。

二、工程绩效评价结论

（一）工程绩效目标完成情况及工程绩效自评等级

1、设置绩效目标数 4个、绩效目标完成数 4个，绩效目标完成率 100%。

2、工程绩效自评等级为良。

（二）工程实施过程中存在的问题和改良建议

1、存在问题

（1）工程预算执行率有待提高。

（2）绩效目标设立不够明确，不细化和量化。

2、改良建议

（1）根据工程特点认真 绩效目标，在科学分析正常业务水平的根底上确保指标明确，合理，可行。

（2）进一步标准绩效目标编制

（三）绩效自评指标完成情况具体分析

（1）产出指标-时效指标-已在2023年12月完成拆迁任务，绩效目标完成率 100%。

（2) 绩效指标-经济效益-拆迁后新增入园企业5家：全年实际完成 4家，完成率达80%。

（3）满意度指标—企业满意度—被拆迁企业满意度达98%,全年实际完成率 100%。

（4）成本指标—经济成本—实际支出为10.5468万元，已控制在15万元内 全年实际完成率为 100%。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

东榆工业园区决算公开报表.xls