2023年度南江县科学技术协会部门决算
目录
公开时间：2024年9月3日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。管理所属学会，指导下级科协的业务工作。承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。
二、机构设置
南江县科学技术协会系参照公务员法管理的事业单位1个，内设办公室1个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为167.25万元。与2022年度相比，收、支总计各增加31.21万元，增长19%。主要变动原因是2023年增加了省级科普专项资金的收入。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计167.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入167.25万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计167.25万元，其中：基本支出108.7万元，占65%；项目支出58.55万元，占35%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为167.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加31.21万元，增长19%。主要变动原因是2023年增加了省级科普专项资金的收入。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出167.25万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.21万元，增长19%。主要变动原因是2023年增加了省级科普专项资金的收入。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出167.25万元，主要用于以下方面:科学技术支出161.15万元，占96.35%；社会保障和就业支出4.7万元，占2.81%；农林水支出1.4万元，占0.84%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为167.25万元，完成预算100%。其中：
1.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）: 支出决算为104万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为23.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）: 支出决算为33.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为1.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出108.71万元，其中：
人员经费97.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。
公用经费11.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.83万元，完成预算100%，较上年度增加0.08万元，增长3%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.7万元，占95%；公务接待费支出决算0.13万元，占5%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，
2.公务用车购置及运行维护费支出2.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。
其中：公务用车运行维护费支出2.7万元。主要用于科普活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.08万元，增长62%。主要原因是2022年接待市科协一行5人来南调研，2023年接待通江县科协一行11人来南调研，2023年度比2022年度多6人。其中：
国内公务接待支出0.13万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，11人次，共计支出0.13万元，具体内容包括：通江县科协一行来南调研用餐费0.13万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，南江县科协机关运行经费支出11.6万元，比2022年度减少1.91万元，下降16%。主要原因是减少了基本支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，南江县科协政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，南江县科协共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，主要是用于开展科普宣传活动。
（四）预算绩效管理情况
本部门组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成南江县科协部门整体绩效自评报告，自评得分为95分，绩效自评综述：本部门通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，强化内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，也能较好完成部门决算的编制、送审、批复和公开工作。同时也认识到在编制决算过程中存在项目分类不够精细、功能科目分类不够准确等不足。在下一年度的部门预算编制、执行决算中，本部门将继续努力，科学合理编制预决算，进行绩效评价，加强精细管理，完善不足。
第三部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:指反映科普事业单位的基本支出。
3.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 指用于开展科普活动和科学素质工程项目的经费支出。
4.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）: 指用于科学技术普及方面的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指行政事业单位缴纳的基本养老保险费用。
6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指驻村工作队工作经费。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。南江县科学技术协会属财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，参照公务员法管理编制5名。内设1个职能机构：办公室。
（二）机构职能。活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。管理所属学会，指导下级科协的业务工作。承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2023年末，南江县科学技术协会属一级预算单位，财政全额供给人员6人，退休人员6人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。南江县科协2023年年初预算收入合计167.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入167.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出情况。南江县科协2023年年初预算支出合计167.25万元，其中：基本支出108.7万元，占65%；项目支出58.55万元，占35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
（1）持续推进“天府科技云”平台建设，科技服务水平不断提升。认真落实省定党务目标“天府科技云”服务工作要求，面向全县群众、企事业单位开展天府科技云平台宣传推广活动30余场次，推进实现为科技工作者创造财富、为企业创造利益、为群众获得幸福感。全县注册个人用户2229人、组织机构154个，发布科技成果24个、科研项目16个、科技所能727个，成交量累计85单，科普浏览量为42.8万余人次，在全市总体排名第二。坚持“每村（社区）不少于1人”原则，全县配置“智慧科普传播员”414人，依托“天府科技云”服务平台，向群众传播权威科普知识8.5万余人次，开展电话咨询和上门服务800余人次，人民群众健康生活、安全生产能力和水平不断提升。全年预算省级科普活动经费33.45万元，执行数为33.45万元，完成预算的100%。
（2）扎实开展科普宣传工作，推进全民科学素质持续提升。结合三月科普宣传月、五月科技活动周、九月科普宣传日等节点，依托科普大篷车和天府科技云平台，聚焦防邪反邪、急救科普、计量科普、消防科普、法治科普、科普义诊等主题，扎实开展科普进社区、进校园、进乡村宣传活动30余场次，推进全民科学素质不断提升。成功举办青少年科技辅导员培训班1期。在11月由中国科协青少年科技中心主办的2023年云上青少年科学工作室展示交流活动中，南江县职业中学和南江县龙渠小学工作室在活动中荣获“2023年度最具特色工作室”称号，为全省唯一两个入选。全年预算省级科普活动经费16.4万元，执行数为16.4万元，完成预算的100%。
（3）驻村工作队员认真开展乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村工作。强化工作队运行保障，确保工作队规范运行，发挥好工作队在脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接中的重要作用。全年预算乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。
（4）组织全县老科协工作者的活动，推动基层老科协组织发挥作用，强化责任担当，把牢政治方向，凝聚全县老科技工作者的智慧和力量，召集全县老科技工作者探讨问题、交流信息、到基层进行调查研究，充分发挥老科协智力优势，积极开展建言献策活动畅通老科技工作者发挥作用渠道。全年预算老科协活动经费7.3万元，执行数为7.3万元，完成预算的100%。
2.预算管理。严格预算执行，严控结转结余，项目组织良好，“三公”经费节支增效；
3.财务管理。预算编制科学，基本支出足额保障，确保重点支出安排，严控“三公”经费支出；
4.资产管理。管理制度健全，国有资产得到有效使用;
5.采购管理。本单位在2023年度未进行采购。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额1.4万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额57.15万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
1.项目决策。南江县科协严格按照文件要求和全县科普事业发展的总体目标及年度科协工作重点。坚持前期培育、严格程序、严格把关三个步骤，确保了申报工作严格达到要求。
2.项目执行。在项目实施过程中，会同相关部门进行重点指导、严格监督管理；项目验收合格后，按申报项目资金拨付项目资金。
3.目标实现。项目严格按照预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，且部分项目实施均在计划完成时间内完成。
（三）重点领域绩效分析。本单位无重点领域。
（四）绩效结果应用情况。根据预算绩效管理要求，我单位科学合理编制预算，绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合本单位制定的中长期规划，绩效目标覆盖率达到年度预算要求，绩效目标申报表填写完整，绩效指标设置清晰、可衡量，绩效指标与本年度部门预算资金相匹配，部门支出预算完成率达到完成要求，绩效目标过程监控规范，绩效评价客观公正。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本次自评得分为95分，从整体情况来看，我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，强化内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，也能较好完成部门决算的编制、送审、批复和公开工作。同时也认识到在编制决算过程中存在项目分类不够精细、功能科目分类不够准确等不足。在下一年度的部门预算编制、执行决算中，我单位将继续努力，科学合理编制预决算，进行绩效评价，加强精细管理，完善不足。
（二）存在问题。一是对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是部门支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。
（三）改进建议。
1.重视预算执行。保证预算资金使用效益，对所有资金实行从申报到执行结束的全过程管理。
2.提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。
3.落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。
4.逐步规范绩效评价工作。2024年将进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号