2023年度中国共产党南江县委员会机构编制委员会办公室部门决算

目录

公开时间：2024年9月3日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1.坚持党对机构编制工作的集中统一领导，贯彻落实机构编制管理方针、政策和法规，拟订全县机构编制管理有关规定、办法和实施细则并组织实施。

2.研究拟订全县行政管理体制调整、党政机构改革、事业单位改革、乡镇机构改革方案和实施意见，协调相关部门抓好方案及实施意见的组织实施。

3.统一管理全县党政机关、人大政协机关、群团机关、事业单位等机构的机构编制工作，负责审核职能配置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）。

4.负责事业单位登记管理和监督核查工作；负责组织实施事业单位法人年度报告，负责全县各类机构统一社会信用代码赋码颁证和管理工作。

5.负责全县各类机关事业单位的机构设置和职能调整，统筹协调部门之间、部门与乡镇之间的职责分工。

6.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作，负责全县党政群机关、事业单位、政务和公益中文域名注册工作。

7.承担机构编制领域政策法规的宣传工作职责；负责全县各级各单位贯彻落实机构编制工作的方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况，以及机构编制管理情况的监督评估工作，开展机构编制监督检查，严肃机构编制纪律。

（二）2023年重点工作完成情况

1.扎实开展主题教育。深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，持续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，制定工作计划，成立领导小组并确定责任分工，依托“一周一例会、一人一计划”“立足岗位作贡献、学习身边榜样、我为群众办实事”等活动载体，深刻汲取理论营养，打牢思想根基。截至目前，集中学习8次，交流发言53人次，专题研讨4次，领导讲党课1次，实地观摩2次，志愿活动4次。

2.稳步推进重点领域改革。按照省、市要求组建县国防动员办公室、县疾病预防控制局等机构；印发《南江县自然资源领域综合行政执法改革方案》，完成了自然资源领域综合执法队伍的组建，厘清部门间执法边界、完善了联动执法制度；稳步推进乡镇（街道）管理体制改革、综合行政执法改革等重点领域改革工作。

3.结合机构改革开展大调研。制定《2023年度机构编制重点工作调研方案》和《关于开展新一轮机构改革前期摸底调研工作方案》两个方案，聚焦“党政机构改革、事业机构编制资源优化、机构编制规范化法治化管理”全面摸清全县机构、编制、人员底数，深入乡镇（街道）、园区和10余个县级部门、14支执法队伍专题调研，听取部门（单位）和群众对机构改革、优化编制资源配置的意见建议，为机构改革夯实工作基础。

4.持续优化机构编制资源配置。建立“乡镇编制周转池”，实行统一管理、专编专用，保障和服务全县中心大局工作需要。围绕全县重点工作，成立县黄羊产业发展中心、县公共卫生临床医疗中心，积极向上争支持，将县工业发展促进中心升格为正科级，优化调整民宗、审计、国资等12个部门（单位）机构编制事项。扎实推动中小学教职工编制动态调整后超编消化，南江县“四项措施”盘活中小学教职工编制资源的经验做法在《中国机构编制》杂志刊登。

5.强化部门联动优化办事程序。会同组织部、人社局相关分管领导和相关股室负责人、具体经办人，召开3次专题会议，就人员流（调）动、用编用职数等方面存在的问题进行研，优化完善了《南江县机关事业单位工作人员流（调）动办法》《事业单位工作人员流动办事指南》《公开考试（考核）招聘用编办理流程》以及县外调入、县内调动、调出县外等方面工作流程。

6.积极开展年度法人信息公示工作。全面完成2022年度事业单位法人年度报告462个，因保密原因不予公示的事业单位2个，460个事业单位全部完成了年度报告公示，公示率100%。依法开展“双随机、一公开”抽查工作，随机抽取了教育、卫生、社会保障和社会事业等行业13家事业单位，占年度报告公示事业单位的3%，对3家单位采取书面审查、对10家单位开展了实地核查。

7.加强赋码管理推进信用体系建设。开展机关事业单位诚信宣传教育，及时公示机关事业单位变更、注销、设立等信息工作，根据全县信用体系建设进展全面清理设立未登记的事业单位，点对点印发工作提示函，积极联系督促相关单位及时办理登记或变更登记，全年督促新登记事业单位7个，变更登记事业单位81个，注销事业单位4个，到期换证55个。

8.强化机构编制法治宣传和监督检查。通过发放政策明白卡、专题培训、制定播放宣传视频、组织学法考法等多种举措，扎实开展以《中国共产党机构编制工作条例》为主的机构编制法治宣传月活动，着力推进机构编制政策法规制度走入机关、深入人心，在全县范围内营造了良好的机构编制法治氛围。在监督检查时重点查看是否超规格配备干部、超职数配备干部、自行设置领导职务、擅自将机构升格、领导职务名称与机构名称规格不对应、在编不在岗“吃空饷”、机构履职等情况，现场整改问题4个，严肃机构编制纪律，强化机构编制刚性约束。

9.抓实机关自身建设及其他配合工作。坚持以党的建设统揽各项工作，不断加强党建、宣传思想文化、意识形态、党风廉政建设、依法治县等工作，全面从严治党纵深推进。抓好与挂联帮扶的关路镇雄岭村结对共建，加强对班子成员和一般干部的日常交心谈话、提醒帮助谈话频次，注重对年轻干部的培养，持续提升干部干事创业能力。配合统计局全力做好第五次全国经济普查基本名录库工作。

二、机构设置

中国共产党南江县委员会机构编制委员会办公室行政单位1个，下属二级预算单位2个。

纳入中国共产党南江县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.        南江县事业单位登记管理局

2.       南江县机构编制管理信息中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为325.66万元。与2022年度相比，收、支总计各增加59.01万元，增长22.13%。主要变动原因是人员增资以及临时性项目的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计325.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入325.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计325.66万元，其中：基本支出309.61万元，占95.07%；项目支出16.04万元，占4.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为325.66万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加59.01万元，增长22.13%。主要变动原因是人员增资以及临时性项目的增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出325.66万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.01万元，增长22.13%。主要变动原因是人员调资以及临时性项目的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出325.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出280.67万元，占86.18%；社会保障和就业支出30.00万元，占9.2%；卫生健康支出13.45万元，占4.13%；住房保障支出1.54万元，占0.49%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为325.66万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为179.57万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为15.5万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）: 支出决算为85.05万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.05万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为28.95万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.52万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.12万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.51万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.3万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为1.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出309.61万元，其中：

人员经费261.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费48.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平）的主要原因是严格控制接待。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。

国内公务接待支出0.3万元，主要用于国内公务接待开支的生活费。国内公务接待2批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：省委编办来南开展机构改革工作调研、平昌县委编办来南考察机构编制等工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中共南江县委员会机构编制委员会机关运行经费支出48.27万元，比2022年度增加26.35万元，增长120.2%。主要原因是增加了临时性综合行政执法改革和事业单位登记管理经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，中共南江县委员会机构编制委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共南江县委员会机构编制委员会共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对机构编制实名制核查工作经费项目、中文域名运行费、机关及群团统一社会信用代码赋码经费、会议及政策法规宣传经费、乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费、综合行政执法改革和事业单位登记管理专项经费、事业单位登记管理工作经费（项目名称）等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共南江县委员会机构编制委员会部门整体支出绩效自评报告，中共南江县委员会机构编制委员会部门整体支出绩效自评得分为92分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的按基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共南江县委编办

关于2023年度部门整体支出绩效评价报告

根据《南江县财政局关于开展2024年财政支出绩效评价工作的通知》（南财绩〔2024〕4号）文件要求，我单位对2023年财政资金整体支出绩效执行认真评价，现将关情况报告于后：

一、部门概况

（一）机构组成

中共南江县委机构编制委员会办公室实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。内设综合股、机构编制股、监督检查股和机构赋码管理股等，下设南江县事业单位登记管理局和南江县机构编制信息中心两个事业单位。

（二）机构职能

1、坚持党对机构编制工作的集中统一领导，贯彻落实机构编制管理方针、政策和法规，拟订全县机构编制管理有关规定、办法和实施细则并组织实施。

2、研究拟订全县行政管理体制调整、党政机构改革、事业单位改革、乡镇机构改革方案和实施意见，协调相关部门抓好方案及实施意见的组织实施。

3、统一管理全县党政机关、人大政协机关、群团机关、事业单位等机构的机构编制工作，负责审核职能配置、内设机构和人员编制规定。

4、负责事业单位登记管理和监督核查工作；负责组织实施事业单位法人年度报告，负责全县各类机构统一社会信用代码赋码颁证和管理工作。

5、负责全县各类机关事业单位的机构设置和职能调整，统筹协调部门之间、部门与乡镇之间的职责分工。

6、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作，负责全县党政群机关、事业单位、政务和公益中文域名注册工作。

7、承担机构编制领域政策法规的宣传工作职责；负责全县各级各单位贯彻落实机构编制工作的方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况，以及机构编制管理情况的监督评估工作，开展机构编制监督检查，严肃机构编制纪律。

（三）人员概况

中共南江委编办全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等3个预算单位。有下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，事业单位2个。县委编办核定行政编制9名，事业单位登记管理核定事业编制8名。2023年财政预算供给人员共17人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2023年本年收入合计325.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入325.66万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2023年本年支出合325.66万元。其中2023年我单位预算项目绩效有:

乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费2万元，全年已执行2万元，执行率100%。

机构编制实名制核查工作经费4.5万元，全年已执行4.5万元，执行率100%。

中文域名运行费6.5万元，全年已执行6.5万元，执行率100%。

机关及群团统一社会信用代码赋码经费4万元，全年已执行4万元，执行率100%。

事业单位登记管理工作经费5万元，全年已执行5万元，执行率100%。

三、部门财政支出管理情况

(一)制度建设情况

按照上级有关规定，结合我单位实际，修订完善《中共南江县委编办机关管理制度》等一系列规章制度。制定了财务、接待、会务等管理制度及单位内部控制制度，日常管理中单位所有资金使用严格执行财务管理制度，在资金预算、审批、执行、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全和高效运行。同时，我单位严格执行政府采购、公务卡结算等相关财经法律法规。

(二)绩效目标管理情况

1.预算编制。严格执行《中华人民共和国预算法》等有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理。按照2023年部门预算编审要求,根据我办职能职责,结合中长期规划和年度工作计划,明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体目标,认真填报了我办整体支出绩效目标，具体说明了项目概况,设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等,详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

2.绩效目标管理。2023年度绩效目标填报完整和可行，绩效目标过程监控具有规范性和长效性，绩效评价具有客观性和公正性。

(三)综合管理情况

1.政府性债务管理。我办无政府性债务。

2.政府采购实施计划。2023年我办无政府采购计划。

3.“三公”经费使用。2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，0%;公务接待费支出决算0.3万元，占100%。

4.资产管理。我办资产管理严格按照国有资产管理相关规定，在资产管理信息管理系统进行了全部录入，新购资产同时进行了账务处理，按规定计提折旧，信息系统数据与财务账数据一致。

5.信息公开。2023年度预算批复后，按规定及时在南江县人民政府门户网站进行了公开，公开内容包括部门职能、主要工作、年度预算、“三公”经费、政府采购计划、绩效目标等内容。2023年决算批复后，按规定及时在南江县人民政府门户网站进行了公开，公开内容包括部门职能、机构设置及人员，主要工作完成情况、预算及执行情况、“三公”经费执行情况、政府采购执行情况，绩效目标评价情况等。

(四) 综合绩效情况

1.稳步推进重点领域改革。按照省、市要求组建县国防动员办公室、县疾病预防控制局等机构；印发《南江县自然资源领域综合行政执法改革方案》，完成了自然资源领域综合执法队伍的组建，厘清部门间执法边界、完善了联动执法制度；稳步推进乡镇（街道）管理体制改革、综合行政执法改革等重点领域改革工作。

2.结合机构改革开展大调研。制定《2023年度机构编制重点工作调研方案》和《关于开展新一轮机构改革前期摸底调研工作方案》两个方案，聚焦“党政机构改革、事业机构编制资源优化、机构编制规范化法治化管理”全面摸清全县机构、编制、人员底数，深入乡镇（街道）、园区和10余个县级部门、14支执法队伍专题调研，听取部门（单位）和群众对机构改革、优化编制资源配置的意见建议，为机构改革夯实工作基础。

3.持续优化机构编制资源配置。建立“乡镇编制周转池”，实行统一管理、专编专用，保障和服务全县中心大局工作需要。围绕全县重点工作，成立县黄羊产业发展中心、县公共卫生临床医疗中心，积极向上争支持，将县工业发展促进中心升格为正科级，优化调整民宗、审计、国资等12个部门（单位）机构编制事项。扎实推动中小学教职工编制动态调整后超编消化，南江县“四项措施”盘活中小学教职工编制资源的经验做法在《中国机构编制》杂志刊登。

4.强化部门联动优化办事程序。会同组织部、人社局相关分管领导和相关股室负责人、具体经办人，召开3次专题会议，就人员流（调）动、用编用职数等方面存在的问题进行研，优化完善了《南江县机关事业单位工作人员流（调）动办法》《事业单位工作人员流动办事指南》《公开考试（考核）招聘用编办理流程》以及县外调入、县内调动、调出县外等方面工作流程。

5.加强赋码管理推进信用体系建设。开展机关事业单位诚信宣传教育，及时公示机关事业单位变更、注销、设立等信息工作，根据全县信用体系建设进展全面清理设立未登记的事业单位，点对点印发工作提示函，积极联系督促相关单位及时办理登记或变更登记，全年督促新登记事业单位7个，变更登记事业单位81个，注销事业单位4个，到期换证55个。

6.强化机构编制法治宣传和监督检查。通过发放政策明白卡、专题培训、制定播放宣传视频、组织学法考法等多种举措，扎实开展以《中国共产党机构编制工作条例》为主的机构编制法治宣传月活动，着力推进机构编制政策法规制度走入机关、深入人心，在全县范围内营造了良好的机构编制法治氛围。在监督检查时重点查看是否超规格配备干部、超职数配备干部、自行设置领导职务、擅自将机构升格、领导职务名称与机构名称规格不对应、在编不在岗“吃空饷”、机构履职等情况，现场整改问题4个，严肃机构编制纪律，强化机构编制刚性约束。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

1.根据绩效评价指标体系测算，本部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。

2.根据财政相关文件要求，本单位部门预算、决算、部门整体支出评价报告及绩效自评情况均按要求进行了公开公示，自觉接受社会监督。

3.我办2023年专项预算严格按照财政预算口径编报，加强项目目标绩效考核，全面完成预算执行，切实做到专款专用，无挪用、占用、套取专项资金等违规现象。

(二)存在问题

年初预算的编制，与实际资金需求差距较大，部分资金预算未纳入年初预算，导致年内预算调整较大。单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，不断强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出，同时加强对绩效评价工作的宣传培训。

(三)改进建议

1.注重业务能力提升。严格落实中央八项规定和省、市、县相关要求，强化从业人员业务知识学习，提升内部控制覆盖经济和业务活动的全范围的能力，形成良好的工作氛围。确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、精准化。

2.强化收支预算约束。牢固树立过紧日子的思想，开展节约型机关建设，强化收支预算约束，全面开展预决算公开，主动接受社会监督，推动我委财务管理工作再上新台阶。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。进-步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进步细化“三公”经费 的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-111-编办决算公开报表.xls