南江县投资促进局2023年度部门决算编制说明
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公开时间：2024年 9月3日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款收入决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能
南江县投资促进局（原南江县招商局）成立于1999年，主要职能职责：负责全县对外开放和招商引资工作的统筹协调，研究拟定总体规划、年度目标任务的分解；监督、检查、考核招商引资工作；招商项目的收集、包装、策划以及制作南江县投资指南和宣传资料等工作；承办县委、县政府和县投资促进工作领导小组交办的其它工作。
（二）2023年度重点工作完成情况
全年签约项目80个、投资总额210.86亿元，开工项目76个、总投资188.41亿元，入统项目43个、入统金额40.18亿元，到位资金62.41亿元，实际利用外资3800万元，新注册外资企业1家，到位FDI资金40万美元。先后被评为全省投资促进工作先进集体、全市2023年投资促进提升工作成效突出单位、全县2023年投资促进提升工作成效突出单位，6月、12月双月交账作交流发言。
一是谋定思动，夯实招引基础。坚持把招商引资作为“一号工程”，年初召开全县“双年行动”动员大会，成立投资促进工作领导小组，建立投资促进工作联席会议制度，优化调整驻点招商工作人员，包装策划重大项目55个，总投资368.2亿元，编印投资项目册4000余册，制作《向“南”而行·“江”来有你》招商引资宣传片1部，开通“投资南江”微信公众号。
二是严督实考，压实招引责任。印发南江县2023年投资促进工作要点，建立招商引资“1+6+X”工作机制，先后召开投资促进工作联席会议10次，出台招商引资季度考核和外抓招引“一月一交账”考核办法，建立“一周一收集、一旬一调度、一月一交账”工作机制，明确招引重点任务和重点方向，层层传导压力责任。
三是多点开花，扩大招引成果。县委、县政府主要领导带队开展小分队招商活动38次、对接企业91家；先后在西安、上海、南江举办“南商回家”活动3次，签约项目16个、总投资53.15亿元；驻点招商工作队对接企业458家、来南考察138家；参加西洽会、科博会、农洽会等省市平台活动，签约项目48个，总投资80.94亿元。
四是精细服务，优化招引环境。出台《“金牌保姆”服务工作实施方案》，组建项目策划、招商引资、企业服务三大“金牌保姆”团队，建立一对一指导、点对点提醒、硬碰硬考核三项制度，常态开展“进千企”和企业合理诉求“动态清零”行动，先后化解企业各类合理合法诉求22件。
五是同步抓好其他重点工作。积极参与省级乡村振兴成效显著县创建，引进巴山肉牛全产业链项目1个，总投资1.31亿元。选派驻村第一书记和队员2名，集中开展入户帮扶5次，助销农特产品3.5万余元。扎实开展“法律七进”活动，续聘法律顾问1名，建立法治档案、政治素质档案，抓实学法考法。抓好省级文明城市创建包保工作。有序推进民生、政工、统战、深改、妇女、安全、维稳、信访等工作。
二、机构设置
南江县投资促进局属参公管理事业单位，县财政一级预算管理单位；局内设办公室、财务股、项目股、投促股；下辖南江县项目策划中心、南江县对外开放合作联络中心（其中：联络中心下设成都、北京、重庆、西安四个分中心）两个事业单位；本单位财务由分管财务的副局长负责，设会计、出纳各一名，我局实行综合预算制度，全部收入和支出都纳入预算管理。决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计1331.4万元。与2022年度相比，收入、支出总计各增加536.56万元，增加67.5%。主要变动原因是兑现光雾和谷资金406.09万元及驻点招商工作队工作经费纳入预算管理一体化系统。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计1331.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入925.31万元，占69.5%；政府性基金预算财政拨款收入406.09万元，占30.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1331.4万元，其中：基本支出476.54万元，占35.8%；项目支出854.85万元，占64.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入、支出总计1331.4万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加536.56万元，增加67.5%。主要变动原因是兑现光雾和谷资金406.09万元及驻点招商工作队工作经费纳入预算管理一体化系统。
（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出925.31万元，占本年支出合计的69.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款增加130.47万元，增加16.4%。主要变动原因是驻点招商工作队工作经费纳入预算管理一体化系统。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出925.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出803.28万元，占86.8%；社会保障和就业支出62.77万元，占6.8%；卫生健康支出21.62万元，占2.4%；农林水支出2.17万元，占0.2%；住房保障支出35.47万元，占3.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为925.31万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类201）商贸事务（款20113）行政运行（项2011301）: 支出决算为180.07万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类201）商贸事务（款20113）招商引资（项2011308）: 支出决算为446.6万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务（类201）商贸事务（款20113）事业运行（项2011350）: 支出决算为176.61万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款20805）行政单位离退休（项2080501）: 支出决算为2.14万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款20805）事业单位离退休（项2080502）: 支出决算为1.61万元，完成预算100%。
6. 社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）: 支出决算为48.98万元，完成预算100%。
7. 社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款20805）机关事业单位职业年金缴费支出（项2080506）: 支出决算为10.04万元，完成预算100%。
8. 卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款21011）行政单位医疗（项2101101）:支出决算为7.06万元，完成预算100%。
9. 卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款21011）事业单位医疗（项2101102）:支出决算为12.28万元，完成预算100%。
10. 卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款21011）公务员医疗补助（项2101103）:支出决算为2.28万元，完成预算100%。
11. 农林水支出（类213）巩固脱贫衔接乡村振兴（款21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项2130599）：支出决算为2.17万元，完成预算100%。
12. 住房保障支出（类221）住房改革支出(款22102)住房公积金（项2210201）：支出决算为35.47万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出476.54万元。
人员经费441.88万元，主要包括：基本工资108.4万元、津贴补贴39.85万元、奖金109.96万元、绩效工资50.04万元、机关事业单位基本养老保险费50.93万元、职业年金缴费10.04万元、职工基本医疗保险缴费15.62万元、公务员医疗补助缴费1.43万元、其他社会保障缴费5.43万元、住房公积金42.66万元、生活补助7.52万元。
日常公用经费34.66万元，主要包括：办公费3.84万元、手续费0.1万元、电费0.15万元、差旅费1.59万元、会议费0.4万元、公务接待费0.2万元、劳务费1.15万元、工会经费3.63万元、福利费6.37万元、其他交通费用15.74万元、其他商品和服务支出1.49万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算为0.2万元（公务接待费），完成预算100%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。
（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度一致，无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车改革后，我局无公务车，也无公务用车购置及运行维护费用预算。
3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%，同2022年度公务接待费一致。
国内公务接待支出0.2万元，主要用于执行公务用餐费用。国内公务接待共计4批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元。
外事接待支出0万元，主要用于执行公务、开展投促活动开支的住宿费、用餐费等费用。国外公务接待共计0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算拨款支出406.09万元，用于兑现光雾和谷资金。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，局机关运行经费支出34.66万元，比2022年度减少3.75万元，减少9.8%。主要原因是办公设备购置减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度，我局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，固定资产净值18.21万元，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对招商引资专项工作经费开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成南江县投资促进局整体支出绩效评价报告、项目支出绩效评价报告，其中，整体支出绩效评价报告自评得分为96分，项目支出绩效评价自评得分为93.5分。项目全年预算数854.85万元，执行数为854.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，2023年度招商引资专项工作经费财政预算852.69万元，该资金下达后，严格按照项目工作开展情况按月申报资金。绩效自评报告详见第四部分附件。
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第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.住房保障支出（类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产生的工作经费。
18.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
20.项目支出：为保障投资促进局机关及下属事业单位完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。
第四部分 附件
附件1
南江县投资促进局
2023年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。南江县投资促进局属参公管理事业单位，县财政一级预算管理单位；局内设办公室、财务股、项目股、投促股；局下辖南江县项目策划中心、南江县对外开放合作联络中心（下设成都、北京、重庆、西安四个分中心）两个事业单位；本单位财务由分管财务的副局长负责，设会计、出纳各一名，我局实行综合预算制度，全部收入和支出都纳入预算管理，按《政府会计准则制度》进行会计核算。
（二）机构职能。南江县投资促进局（原南江县招商局）成立于1999年，主要职能职责：负责全县对外开放和招商引资工作的统筹协调，研究拟定总体规划、年度目标任务的分解；监督、检查、考核招商引资工作；招商项目的收集、包装、策划、制作南江县投资指南和宣传资料等工作；承办县委、县政府和县投资促进工作领导小组交办的其他工作。
（三）人员概况。单位核定公务员编制10名，工勤编制1名；事业编制20名。2023年度调入公务员1名，新考入事业人员2名，新增退休事业人员1名。实有在职公务员9名，工勤2名，在编在岗事业人员19名，2023年度财政预算在编在岗人数共30人，退休人员6名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2023年度本年收入合计1331.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入925.31万元，占69.5%；政府性基金预算财政拨款收入406.09万元，占30.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。2023年度本年支出合计1331.4万元，其中：基本支出476.54万元，占35.8%；项目支出854.85万元，占64.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
1、财务制度建设情况。为切实规范资金管理，保障资金安全高效运行，完善了《财务管理制度》。严格执行财务制度，在资金拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全和高效运行。
2、内控制度管理情况。建立预算业务、收支业务、政府采购业务、合同业务等内部控制管理制度；重大经济事项的内部决策，由单位领导班子集体研究决定；单位发生的经济业务事项按照国家统一的会计制度及时进行账务处理、编制财务会计报告，确保财务信息真实、完整；对经济业务实行归口管理，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。
3、工作、纪律制度建立管理情况。建立健全了《机关内部管理制度》，切实做到了按制度管人、按制度办事、按制度追责。
（二）绩效目标管理情况
1、预算编制情况
按照2023年度部门预算编审要求,根据单位职能职责，结合年初工作计划，提前做好情况摸底、数据收集。设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标、满意度指标等，详细反映了年度目标任务及预期效果。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制机关经费，严格编制“三公”经费预算，压缩公业务费，科学编制项目支出，按时完成预算编制报送工作。
2、绩效目标填报、监控管理、评价情况
2023年度我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升绩效评价质量。一是预算申请环节开展事前绩效评估。年初预算时，同步编制《部门整体支出绩效目标申报表》《部门预算项目支出绩效目标申报表》，单个项目申报资金100万元及以上的，同步编制事前绩效评估报告；二是预算编制环节强化绩效目标管理。《部门整体支出绩效目标申报表》《部门预算项目支出绩效目标申报表》按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，全面设置整体绩效目标、项目绩效目标，分三级指标设定；三是预算执行环节加强绩效运行监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，落实绩效监控主体责任，各股室、分中心定期采集项目绩效信息，分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时分析原因并纠偏扶正；四是决算环节全面开展绩效自评。对照设定的绩效目标，对项目和部门整体绩效全面开展绩效自评，检验、评判各项绩效指标的完成情况，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施；五是强化结果应用。根据财务股对绩效目标申报表的审核情况优化、调整绩效目标及项目内容，将绩效评估结果用于调整预算项目、资金规模、支出方向等环节。
（三）综合管理情况
1、政府性债务管理情况。严格执行政府性债务相关规定，我单位2023年度无政府性债务。
2、政府采购管理情况。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购相关管理制度，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，加强政府采购内部监督管理，严格履行政府采购审批程序。
3、财务管理情况。严格执行《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》，建立《财务管理制度》《机关内部管理制度》，规范账务处理，确保会计凭证和财务报告真实完整。加强三公经费管理，严控三公经费支出，严格报账审核，严把审批支付关口。严格执行机关公务（投促活动）接待、会议费、差旅费、住宿费等相关规定。
4、资产管理情况。严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》，加强资产管理，建立资产管理台账，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。严格按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，由使用人保管资产，财务股年末开展资产清查盘点，确保账实相符。
5、信息公开情况。按照财政要求，于预决算批复后20日内，在南江县人民政府网站进行了信息公开，公开内容真实、完整。
6、依法接受财政、审计、纪检监察等部门的监督检查。严格执行财经法规，严守财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。
（四）综合绩效情况
为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，成立了县投资促进局预算绩效管理工作领导小组， 领导小组下设办公室在局财务股，由财务分管领导兼任办公室主任，财务股负责人任办公室副主任，具体负责事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价、绩效目标管理、绩效结果应用、绩效信息公开、问题整改等全过程预算绩效管理工作。严格遵守中央八项规定及省、市、县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益，保证全局各项工作的正常运转。
四、评价结论
根据绩效评价指标体系，通过自评，我单位项目支出绩效评价结论为“优”。从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度。
五、存在的问题及建议
（一）存在问题。绩效目标设定有待进一步细化。
（二）改进建议。科学设置绩效目标指标，加强资金绩效管理，提高资金使用效益。
附件2
南江县投资促进局
2023年度招商引资项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.基本职能。负责全县对外开放和招商引资工作的统筹协调，研究拟定总体规划、年度目标任务的分解；监督、检查、考核招商引资工作；招商项目的收集、包装、策划、制作南江县投资指南和宣传资料等工作；承办县委、县政府和县投资促进工作领导小组交办的其它工作。
2.项目立项、资金申报的依据。根据单位的职能职责编制年初预算，经县第十九届人民代表大会第四次会议审议通过，财政局批复，批复文件为《南江县财政局关于2023年度部门预算批复有关事项的通知》（南财预〔2023〕1号)。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。我单位建立了《财务管理制度》《内部控制管理制度》，在招商引资专项工作经费管理上严格按照专项资金管理办法进行管理，在项目实施上严格按照预算进行项目实施，在资金支付上严格执行财务相关制度，切实做到项目资金专款专用，无挪用、占用、套取等违规现象。
4.资金分配的原则及考虑因素。按照量入为出的原则，结合工作实际，根据各项费用产生的频率及数额大小在各项经济科目中进行合理分配。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。坚持以招商引资工作任务为目标、以宣传推介南江为载体，以促进地方经济发展为核心。主要负责全县对外开放合作和招商引资工作的统筹协调，研究拟定总体规划、年度目标任务的分解；监督、检查、考核招商引资工作；招商项目的收集、包装、策划、制作南江县投资指南和宣传资料等工作；承办县委、县政府和县投资促进工作领导小组交办的其它工作。
2.项目具体实施情况。为加强招商引资专项工作经费的监督管理，规范项目实施，确保专项工作经费安全高效使用，财务股按月申报招商引资工作经费，制定了《财务管理制度》及《内部控制管理制度》，确保专款专用，无挪用、占用、套取专项资金等违规行为。2023年度招商引资专项工作经费主要用于赴外开展投促活动、平台专题招商活动、重点区域驻点招商活动、接待来南考察客商、宣传册印制、宣传片制作、投促服务工作及驻外机构招商引资、维稳（维权）等与招商引资相关的费用开支。
3.项目资金申报相符性。招商引资专项工作经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据年初预算批复（南财预〔2023〕1号）、追加预算（南财金追〔2023〕4号）、（南财预〔2023〕39号）等文件，2023年度预算管理一体化系统预算招商引资专项工作经费852.69万元。招商引资专项工作经费的下达为开展招商引资工作提供了有力的保障。
（二）资金计划到位及使用情况
1.资金计划。招商引资专项工作经费下达我单位后，严格按照工作进度按月申报资金使用计划。
2.资金到位。资金到位率100%。
3.资金使用。招商引资专项工作经费管理规范，资金使用合法合规。
（三）项目财务管理情况
招商引资专项工作经费严格执行财经相关制度，财务处理及时，会计核算规范。差旅费严格按照《南江县财政局关于印发<南江县行政事业单位差旅费管理办法>的通知》（南财发〔2017〕5号）执行；会议费严格按照《南江县财政局关于印发<南江县党政机关会议费管理办法>的通知》(南财发〔2014〕59号)执行；培训费严格按照《南江县财政局 中共南江县委组织部关于印发<南江县县级机关培训费管理办法>的通知》（南财发〔2022〕3号）执行；公务接待费严格按照《南江县财政局 南江县机关事务管理局 南江县招商局关于印发<进一步规范党政机关国内公务接待、投资促进活动接待、外宾接待工作有关规定>的通知》（南财发〔2017〕22号）执行；政府采购严格按照《南江县财政局关于转发<四川省财政厅关于印发四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知>的通知》（南财采〔2020〕23号）执行。
三、项目实施及管理情况
严格执行《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》，建立《财务管理制度》《内部控制管理制度》，规范账务处理，确保会计凭证和财务报告真实完整。加强三公经费管理，严控三公经费支出，严格报账审核，严把审批支付关口。机关公务（投促活动）接待、会议费、差旅费、住宿费等费用严格按照相关规定执行。各项资金全部纳入预算管理一体化系统，通过国库集中支付或单位资金支付模块实现支付，使项目资金的运用得到了合理控制，提高了资金使用效益、保障了资金安全。
四、目标及绩效完成情况
（一）目标任务完成情况
2023年度签约项目80个、投资总额210.86亿元，开工项目76个、总投资188.41亿元，入统项目43个、入统金额40.18亿元，到位资金62.41亿元，实际利用外资3800万元，新注册外资企业1家，到位FDI资金40万美元。先后被评为全省投资促进工作先进集体、全市2023年投资促进提升工作成效突出单位、全县2023年投资促进提升工作成效突出单位。
一是谋定思动，夯实招引基础。坚持把招商引资作为“一号工程”，年初召开全县“双年行动”动员大会，成立投资促进工作领导小组，建立投资促进工作联席会议制度，优化调整驻点招商工作人员，包装策划重大项目55个，总投资368.2亿元，编印投资项目册4000余册，制作《向“南”而行·“江”来有你》招商引资宣传片1部，开通“投资南江”微信公众号。
二是严督实考，压实招引责任。印发南江县2023年度投资促进工作要点，建立招商引资“1+6+X”工作机制，先后召开投资促进工作联席会议10次，出台招商引资季度考核和外抓招引“一月一交账”考核办法，建立“一周一收集、一旬一调度、一月一交账”工作机制，明确招引重点任务和重点方向，层层传导压力责任。
三是多点开花，扩大招引成果。县委、县政府主要领导带队开展小分队招商活动38次、对接企业91家；先后在西安、上海、南江举办“南商回家”活动3次，签约项目16个、总投资53.15亿元；驻点招商工作队对接企业458家、来南考察138家；参加西洽会、科博会、农洽会等省市平台活动，签约项目48个，总投资80.94亿元。
四是精细服务，优化招引环境。出台《“金牌保姆”服务工作实施方案》，组建项目策划、招商引资、企业服务三大“金牌保姆”团队，建立一对一指导、点对点提醒、硬碰硬考核三项制度，常态开展“进千企”和企业合理诉求“动态清零”行动，先后化解企业各类合理合法诉求22件。
（二）项目效益情况
项目支出产生的效益显著，达到了预期的资金使用效果。在宣传推介南江的同时，促进了南江地方经济向好发展。
五、评价结论
根据绩效评价指标体系，通过自评，我单位项目支出绩效评价结论为“优”。从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强对项目实施全过程的日常监督，切实做到项目资金专款专用，无挪用、占用、套取等违规现象。
六、存在的问题及建议
（一）存在的问题
绩效目标设定有待进一步细化。
（二）相关建议
科学设置绩效目标指标，加强资金绩效管理，提高资金使用效益。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号