2023年度南江县机关事务服务中心部门决算
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公开时间：2024年9月4日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、根据有关法规政策，研究制定机关事务的各项管理制度并组织实施。
2、负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作，会同有关部门制定全县公共机构节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
3、负责推进、指导、监督全县公务用车调配使用管理工作；负责保障县级公务用车参改单位的公务用车申请。
4、负责党政中心办公区内公共区域、光雾山广场及党政中心后坡的日常管理；负责党政中心水、电、通信等方面的保障，加强办公区内电梯、照明系统、通信系统、供水系统以及相关公共设施的日常监管和维护；负责对机关办公用电、用水及设施设备维修的成本核算及任务分摊。
5、负责党政中心环境卫生、绿化美化亮化、市容市貌等管理工作。
6、负责管理会议中心，并为会议提供服务。
7、负责入驻朝阳新区办公的各单位工作人员提供统一的餐饮、健身等服务。
8、指导和督促入驻朝阳新区办公的各单位加强社会治安综合治理、环境卫生、机关事务管理等工作。
9、承办领导交办的其他工作。
二、机构设置
1、机构设置。南江县机关事务服务中心系参照公务员法管理的事业单位，内设办公室（信访室）、财务股、公共节能管理股等6个股室。中心下属公益一类事业单位1个：南江县公务用车保障服务中心。
2、人员构成。现有正式编制26名，其中，参公管理人员6名、机关工勤人员10名、事业人员10人。根据机关事务管理工作需要，县人民政府同意临聘工作人员96名，其中4名机关招待所工作人员工资及保险从收取招待所收入中列支外，其余92名临聘人员工资及保险等人员经费均纳入年初预算。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1547.31万元。与2022年度相比，收、支总计各减少90.31万元，下降5.5%。主要变动原因是部分职能职责变化，项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1547.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1547.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1547.31万元，其中：基本支出1277.91万元，占82.6%；项目支出269.4万元，占17.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1547.31万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少90.31万元，下降5.5%。主要变动原因是部分职能职责变化，项目减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1547.31万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少90.31万元，下降5.5%。主要变动原因是部分职能职责变化，项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1547.31万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1442.86万元，占93.2%；社会保障和就业支出50.12万元，占3.2%；卫生健康支出18.13万元，占1.2%；农林水支出2.5万元，占0.2%；住房保障支出33.7万元，占2.2%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1547.31万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）支出决算1442.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出决算为188.88万元；
2010303一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务支出决算为1127.49万元；
2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出决算107.89万元。
2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算为18.6万元；
2.社会保障和就业（类）支出决算为50.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.97万元；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险费支出48.15万元；
3.卫生健康支出决算为18.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.97万元；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.29万元；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.87万元；
4. 农林水支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2130599农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2.5万元。
5.住房保障支出决算为33.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金33.7万元。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1277.91万元，其中：
人员经费614.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费663.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为435.08万元，完成预算100%，较上年度一致，无增减变化。决算数与预算数持平，主要原因是年初预算控制。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算434.7万元，占99.9%；公务接待费支出决算0.38万元，占0.1%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出434.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车购置。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车64辆，其中：轿车32辆、越野车24辆、载客汽车8辆。
公务用车运行维护费支出434.7万元。主要用于全县参改单位公务用车出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是年初预算控制。其中：
国内公务接待支出0.38万元，主要用于执行公务用餐费等。国内公务接待5批次，42人次，共计支出0.38万元。
外事接待支出0万元，无外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，南江县机关事务服务中心机关运行经费支出663.66万元，比2022年度减少104.3万元，下降13.6%主要原因是部分职能职责变化，项目减少。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，南江县机关事务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，南江县机关事务服务中心共有车辆63辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车55辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于应急保障。单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对机关食堂运行维护费等1个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成南江县机关事务服务中心2023年部门整体绩效自评报告其中，整体绩效自评报告自评得分为91.5分。
本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《机关事务服务中心2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务支出指为行政和参照公务员法管理事业单位提供公务用车、会议、广场及党政中心办公大楼维修维护等后勤服务保障工作支出。
10.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出决算指单位部分事业支出。
11.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出指单位退休职工养老保险单位缴费部分。
12.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出指单位在编在岗职工社会保险单位缴费。
13. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗指单位在编在岗参公及机关工勤职工医疗保险单位缴费。
14. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗指单位在编在岗事业人员职工医疗保险单位缴费。
15. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助指单位在编在岗参公及机关工勤人员医疗补助缴费。
16.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金指单位在编在岗职工住房公积金单位缴费。
17. 农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出主要用于驻村人员经费。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
南江县机关事务服务中心
2023年整体支出绩效评价报告
根据南江县财政局《关于开展2024年财政支出绩效评价工作的通知》(南财绩〔2024〕4号)要求，我中心对财政资金整体支出绩效进行认真自评。现将有关情况报告于后。
一、部门概况
(一)机构组成。南江县机关事务服务中心系参照公务员法管理的事业单位，内设办公室(信访安全股)、财务股、公共节能管理股等6个股室，下设公益一类事业单位南江县公务用车保障服务中心。
(二)机构职能。贯彻执行中央、省、市有关政策和规定，拟定县机关事务管理政策、规划和规章制度并监督实施。履行公务用车、办公用房、公务接待、后勤保障、公共机构节能管理等职责。具体负责党政中心集中办公区设施设备运行维护、清扫保洁以及机关食堂、机关招待所、会议中心的管理和服务及集中保留公务用车统一管理调度等工作。
(三)人员概况。核定编制27个，实有在编在岗26人(参公管理人员6名、机关工勤人员10名、事业人员10名)。同时，根据机关事务工作需要，临聘工作人员97名。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。2023年本年收入合计1547.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1547.31万元，占100%。
(二)部门财政资金支出情况。部门财政资金支出情况。2023年本年支出合计1547.31万元，其中：基本支出1277.91万元，占82.59%；项目支出269.4万元，占17.41%。
三、部门财政支出管理情况
2023年，我单位预算项目绩效有：保洁花工人员经费24.3万元,全年预计执行预算数24.3万元，执行率100%；机关食堂运行维护费150万元，全年已执行150万元，执行率100%；驻村工作经费2.5万元，全年已执行2.5万元，执行率100%；公务用车租赁费40万元，全年已执行40万元，执行率100%；党政中心大楼日常运行维护经费34万元，全年已执行34万元，执行率100%；公共机关能耗监测建设18.6万元，全年已执行18.6万元，执行率100%。
(一)制度建设情况。按照上级有关规定，结合我单位实际，修订完善我中心《内控管理制度》《差旅费管理办法》《公务接待制度》《考勤制度》等一系列规章制度。同时，按照县财政的要求，规范了政府采购、单位公务用车保险、车辆定点维修等。
(二)绩效目标管理情况。年初，按照财政预算口径，结合单位自身情况，在编报项目预算时同步编报绩效目标，并与单位年度工作相衔接，确保各项工作顺利完成。
(三)综合管理情况。我中心无政府性债务。资产全部登记到资产管理系统(除个别单位未将公务用车从资产系统划转除外)。“三公”经费严格按照县财政年初下达的控制数使用，并按照公务车管理、公务接待等国家和省市有关规定从严管理、从严控制、规范报账。2023年“三公”经费总额为435.08万元，其中：因公出国(境)费为0元，公务用车运行维护费为434.7万元，公务接待费为0.38万元。相关情况，按时在政府门户网站予以公开。
(四)综合绩效情况。坚持“集约节约、高效运转、绿色发展”工作思路，不断提升服务保障效能。一是组织全县党政机关车属单位编报2022年度党政机关公务用车统计报告工作，督查督导全县公务用车节假日封存落实情况5次，推动新能源汽车分时租赁试点工作落地长赤镇、下两镇、县交通运输综合执法大队，解决了公务出行保障能力不足的问题。二是以世界水日、全国节能宣传周、绿色出行宣传月等为节点，开展节能产品展示、垃圾分类知识有奖竞答、节能政策资料发送等多种宣传活动；突出示范引领，全县100%的县级机关、70%以上的县属事业单位建成节水型单位，11家单位完成机关食堂反食品浪费成效评估工作。三是完成县政府所属行政单位、参公单位本级运行成本统计调查，并加强对数据的研究和分析，为降本增效提供决策依据；严格落实党政机关办公用房巡检考核制度，及时全面准确掌握全县党政机关办公用房使用情况的最新动态；持续加强统筹协调，配合发改部门为有需求的20余家单位草拟调整方案，合理配置全县办公用房资源，推动节约集约使用。四是班子成员坚持每月到村指导，帮扶联系人经常性到户帮扶。全年，发动竹岭村400余人在外务工，引导在家400余人管护400亩大叶茶，养猪300余头，养鸡2000余只，多渠道帮助群众持续增收。五是规范管理集中保留公务用车，全县保障县级党政机关公务出行1.1万余次，安全行驶里程240余万公里; 每周对党政中心集中办公区进行全面检查并对发现问题实行销号管理，确保配电间、强弱电井、监控室及水、电、消防设施设备运转良好，配合电力公司完成对党政中心高压设备的检修工作；多举措抓细抓实制止机关餐饮浪费工作，机关食堂光盘人数同比增加1.14%，餐厨垃圾同比下降2.76%;会议中心“零差错”保障各类会议483场次，获得参会人员的高度认可。
四、评价结论
2023年，我中心圆满完成了县委、县政府及上级主管部门下达的各项工作。同时，通过加强预算收支管理，优化完善内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升，“三公”经费总体控制较好。
自评得分91.5分，主要是项目支出绩效管理扣分。
五、存在的问题及建议
(一)存在问题。预算资金拨付不及时，存在支付项目资金滞后的现象。
(二)改进建议。无
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号