2023年度南江县信访局部门决算

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公开时间：2024年9月4日

第一部分 部门概况 1

一、部门职责1

（一）主要职能。1

（二）2023年重点工作完成情况。2

二、机构设置4

1.机构情况。4

2.人员情况。4

第二部分 2023年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。7

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。8

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

（一）“三公”经费财政拨款支出决算的总体情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明13

（一）机关运行经费支出情况13

（二）政府采购支出情况13

（三）国有资产占有使用情况13

（四）预算绩效管理情况。14

项目绩效目标完成情况表19

（2023年度）19

第三部分 名词解释22

第四部分 附件25

附件1：25

南江县信访局25

2023年度部门整体支出绩效评价报告25

一、部门概况25

（一）机构组成25

（二）机构职能25

（三）人员概况27

二、部门财政资金收支情况27

（一）部门财政资金收入情况27

（二） 部门财政资金支出情况27

三、部门财政支出管理情况27

（一）制度建设情况27

（二）绩效目标管理情况28

（三）综合管理情况28

（四）综合绩效情况29

四、评价结论29

五、存在的问题及建议30。

（一）存在问题。30

（二）改进建议。30

附件2：

一、项目概况31。

（一）项目基本情况31。

（二）项目绩效目标32。

二、项目资金申报及使用情况3。3

（一）项目资金申报及批复情况。33

（二）资金计划到位及使用情况。33

（三）项目财务管理情况34。

三、项目实施及管理情况34。

（一）项目组织架构及实施流程。34

（二）项目管理情况。35

（三）项目监管情况。35

四、目标及绩效完成情况35。

（一）目标任务完成情况35

（二）项目效益情况36

五、评价结论36

六、存在的问题及建议36

（一）存在的问题36

（二）相关建议37

第五部分 附表37

一、 收入支出决算总表37

二、 收入决算表37

三、 支出决算表37

四、 财政拨款收入支出决算总表37

五、 财政拨款支出决算明细表38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表38

八、一般公共预算财政拨款支出决算表38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表38

十、政府性基金预算、财政拨款收入支出决算表38。

十一、国有资本经营预算、财政拨款收入支出决算表38。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表38。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表38。

第一部分 部门概况。

一、部门职责

（一）主要职能。

1.负责向县委、县政府反映群众诉求中的重要建议、意见和问题；研究拟定有关加强和改进信访工作的意见建议，提出解决问题措施；通报重大问题和信访事件。

2.负责信访业务指导，对全县贯彻落实中央和省市县关于信访工作决策部署情况的监督检查；纠正损害群众利益的行为，对违反信访工作纪律的行为，建议有关部门依规进行责任追究。

3.负责全县群众信访的受理、交办、转送等事项。承办、交办重要群众诉求和上级交办的信访事项，推动全县信访工作落实。

4.负责协调处理重大、突出信访问题和“三跨三分离”信访事项。

5.依法受理信访人申请复查的信访案件，督促落实有关事项。

6.负责全县信访工作的信息发布，总结推广各地各部门信访工作经验。负责全国信访信息系统网络南江辖区的管理和维护。

7.负责牵头组织开展矛盾纠纷排查，收集汇总，把握舆情动态，研判信访形势，开展调查研究，提出指导意见。负责领导干部定期接访和机关干部下访活动。

8.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务等工作。

9.加强全县信访干部队伍建设，组织干部培训，提升干部队伍素质。

10.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.强化督导培训力度，压实信访工作责任。一是“重点+专项”督导。今年以来，我们聚焦重点信访安保维稳工作，会同县委政法委、县公安局成立联合督导组，对全县各地各部门信访稳定工作进行了3次全覆盖实地督导。同时，县信访局结合重点工作组建专班开展了4次专项督查，推动各地各部门信访工作落地见效。二是集中约谈压实责任。针对我县群众进京走访高位运行态势，我们先后两次召开信访工作约谈会，推动相关部门认真做好进京走访案件化解、重点人员疏导稳控工作。三是常态开展业务培训。结合信访重点工作和新修订的信访法律法规制度常态化开展业务培训，今年以来，县信访局组织专项业务培训工作会3次，受邀到县委党校开展信访业务授课3次，大力宣传贯彻信访法律法规和相关信访工作要求，进一步提升全县信访干部依法办信能力水平。

2.强化排查化解力度，提升源头防范能力。坚持以“事要解决”为导向，深入贯彻落实国家信访局关于信访问题源头治理三年攻坚行动和市县平安建设决策部署，持续深入开展民生诉求“大起底”“治重化积”、为民解难“清诺”专项行动，采取蹲点“大接访”、入户“大走访”、信箱“大收集”、会议“大纳言”、问卷“大掌握”、线上“大打捞”等方式全域打捞各类民生诉求，对民生诉求有计划、分类别开展化解工作，按照“先易后难”“轻重缓急”逐一化解，坚持做到“随排随清”，“限期销号”，切实将矛盾纠纷化解在初始、解决在基层，有效助力市域社会治理现代化工作。截至12月19日，我县共计排查为民解难“清诺”（356件）和民生诉求大起底（1016件）信访事项1372件，已化解1351件，化解率达98.47%，妥善化解了唐某德、吴某学、何某蛟、吴某双等10余件疑难信访案件。

3.强化统筹部署，守住信访安保底线。在重大会议、活动，各级领导来南调研督导期间，县信访局主动作为，充分发挥统筹协调作用，通过开展领导干部接访下访、联合接访、联合实地督导、点对点风险提示、日调度等措施，严格落实“零报告”及24小时领导带班、专人值班值守制度，抽派精干力量成立驻点维稳工作组，分赴北京、成都、巴中、广元、汉中、西安、简阳、达州等重点地区开展信访维稳值班工作，切实筑牢外围防线，严防我县涉访涉稳人员到活动和会议现场滋事扰序，确保我县今年在各级两会、成都大运会、杭州亚运会、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛等重大会议、重大活动期间，实现了“三零”和“五不发生”工作目标。今年以来，信访局先后12次派人赴京到省到市及周边重点地区开展信访维稳值班工作，先后3次牵头赴京对进京走访的群众开展劝返工作；10余次到市开展信访接待及劝返工作，共计接回进京赴省到市走访人员46人次。

二、机构设置

1.机构情况。

南江县信访局属一级预算单位。内设5个职能机构：办公室、督查督办股、信息调研股、综合指导股、信访网络股。南江县信访局所属事业单位：南江县群众接待中心。

2.人员情况。

南江县信访局编制共计21人，其中：行政编制12人，工勤编制1人，事业编制6人，辅助编制2人；现实有人员20人（其中：行政12人，工勤1人，事业5人，辅助2人）；退休人员8人，在职人员4人。

第二部分是2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计398.25万元。与2022年度相比，收、支总计各增加18.74万元，增长4.94%。主要变动原因是增加政策性调资及目标绩效奖。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计398.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入398.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计398.25万元，其中：基本支出366.26万元，占91.97%；项目支出31.99万元，占8.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为398.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.74万元，增长4.94%。主要变动原因是增加政策性调资及目标绩效奖。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出398.25万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.74万元，增长4.94%。主要变动原因是增加政策性调资及目标绩效奖。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出398.25万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出303.63万元，占76.24%；社会保障和就业支出50.76万元，占12.75%；卫生健康支出18.08万元，占4.54%；住房保障支出25.78万元，占6.47%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算支出决算数为398.25万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出决算为0.32万元，完成预算的100%。。决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为303.31万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为11.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为38.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为0.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出366.26万元，其中：

人员经费330.36万元，主要包括：基本工资88.88万元、津贴补贴49.41万元、奖金76.42万元、绩效工资11.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.85万元、职业年金缴费0.05万元、职工基本医疗保险缴费16.06万元、公务员医疗补助缴费为06万元、其他社会保障缴费为0.83万元、住房公积金缴费为25.78万元其他工资福利支出为7.02万元、生活补助为11.86万元。

公用经费35.89万元，主要包括：办公费4.87万元、水费0.07万元、电费1.1万元、邮电费4.2万元、差旅费2.09万元、维修（护）费1.22万元、租赁费0.50万元、培训费0.04万元、公务接待费0.08万元、工会经费5.33万元、福利费5.16万元、其他交通费11.05万元、其他商品服务支出0.19万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算100%，与上年度“三公”经费财政拨款支出决算持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年未安排因公出国（境），因此没有因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度支出决算持平。

国内公务接待支出0.08万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，8人次，共计支出0.08万元，具体内容：国内公务接待1批次8人次，系巴中市信访局来南专题调研乡镇（街道）基层信访工作，并对好的经验做法及突出问题等方面开展调研工作情况用餐费用0.08万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，南江县信访局机关运行经费支出35.89万元，比2022年度增加0.58万元，增长1.64%。主要原因是2023年7-12月份宜宾来南先发带后发挂职领导干部房屋租赁、购买棉絮、被套等费用。

（二）政府采购支出情况

2023年度，南江县信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有、使用情况

截至2023年12月31日，南江县信访局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对驻京维稳（1人半年）经费、乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费、信访及两会维稳专项经费、信访及两会维稳工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成南江县信访局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、驻京维稳（1人半年）经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，南江县信访局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度；信访维稳专项预算经费项目绩效自评得分为97.5分，绩效自评综述：所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强对项目实施全过程的日常监督，切实做到项目资金专款专用，无挪用、套取、占用等违规现象。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释。

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如南江县群众接待中心。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是特殊疑难信访资金。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余是指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指反映机关事业单位实施养老保险制度并由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定缴纳的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附件

附件1

南江县信访局

2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

南江县信访局属南江县人民政府负责信访和群众工作的行政机构，作为县政府工作部门，列入县政府机构序列。内设5个职能机构：办公室、督查督办股、信息调研股、综合指导股、信访网络股。南江县信访局所属事业单位：南江县群众接待中心

（二）机构职能

1.负责向县委、县政府反映群众诉求中的重要建议、意见和问题；研究拟定有关加强和改进信访工作的意见建议，提出解决问题措施；通报重大问题和信访事件。

2.负责信访业务指导，对全县贯彻落实中央和省市县关于信访工作决策部署情况的监督检查；纠正损害群众利益的行为，对违反信访工作纪律的行为，建议有关部门依规进行责任追究。

3.负责全县群众信访的受理、交办、转送等事项。承办、交办重要群众诉求和上级交办的信访事项，推动全县信访工作落实。

4.负责协调处理重大、突出信访问题和“三跨三分离”信访事项。

5.依法受理信访人申请复查的信访案件，督促落实有关事项。

6.负责全县信访工作的信息发布，总结推广各地各部门信访工作经验。负责全国信访信息系统网络南江辖区的管理和维护。

7.负责牵头组织开展矛盾纠纷排查，收集汇总，把握舆情动态，研判信访形势，开展调查研究，提出指导意见。负责领导干部定期接访和机关干部下访活动。

8.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务等工作。

9.加强全县信访干部队伍建设，组织干部培训，提升干部队伍素质。

10.完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2023年末，南江县信访局核定编制共计19名，其中行政编制12名，机关工勤编制1名，由南江县信访局所属事业单位（南江县群众接待中心）事业编制6名。现时有人员18名（其中：行政12人，机关工勤1人，事业5人）。退休人员8人，在职人员4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

南江县信访局2023年年初预算收入合计398.25万元，决算报表收入398.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入398.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出情况

南江县信访局2023年年初预算支出合计398.25万元，决算报表支出398.25万元。其中：基本支出366.26万元，占91.97%；项目支出31.99万元，占8.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三）结余分配和结转结余情况。

南江县信访局2023年度决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系中的“总体绩效”，我们对涉及的二、三级指标进行了逐项绩效分析和评分。这些指标包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.提高履职提效能。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进信访工作的重要思想，认真贯彻落实中央、省、市、县的决策部署，牢固树立“稳定是第一责任”意识，统筹做好全县信访问题源头治理三年攻坚行动、《信访工作条例》落实年、积案化解年、信访事项办理年、信访安全稳定工作，务实工作举措，推动信访事项一次性化解，有效实现“减存控增”效果，维护社会大局和谐稳定，为南江加快建设“两地三县一城”营造和谐稳定社会环境。

政治建设方面：把开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务，开展集中学习讨论27次，征订书籍9套，组织开展党组理论学习中心组学习、机关支部日常学习，参加各种专题学习培训、讲座等学习活动共30余次，开展谈心谈话和集中约谈提醒教育工作，一年来开展了4次集中约谈，谈心谈话19人次，开展主题党日活动12次，通过学习和活动开展，进一步提高了党员干部理论素养和政治站位，强化了为民服务的意识，激发了党员干部干事创业的信心。

产业发展。佛尔岩村完成规模种植项目，佛尔岩村至高桥镇公路环线集中连片种植玉米200亩、完成197亩天府粮油种植（其中集中连片种植30亩，分散种植167亩）;完成集体200平方米的羊场及饶升威200平方米家庭羊场建修、落实黄羊倍增计划；上半年在栏黄羊88只，累计出栏16只。玉堂村完成规模种植项目，规模种植茶叶800亩、规模种植杨梅1200亩、高标准农田冬小麦140亩；落实黄羊倍增计划，存栏黄羊150只；发展养牛大户2户，存栏肉牛50头。二是促进就业发展。为脱贫户、低保户提供生态护林、道路保洁管护等公益性岗位；通过群众大会和村“阳光村务”微信平台为农户外出务工提供就业培训及就业信息，确保劳动力外出务工稳定就业，增加家庭经济收入。三是做好耕地占补平衡工作。佛尔岩村于二三月完成33亩耕地图斑举证。玉堂村9月份完成71亩耕地图斑举证工作，11月份完成92亩耕地图斑举证工作。四是助推基础设施建设。整合力量，主动向市、县有关部门争取项目，利用乡村振兴契机，助推玉堂村基础设施建设。助力安保设施项目，完成原玉堂村村委会至原石寨村村委会3.17公里公路安保设施建设，助力公路加宽项目，完成原玉堂村村委会至原石寨村村委会3.17公里公路加宽；助力高标准农田建设项目，完成三社堰塘湾、何家湾200亩高标准农田建设。

信访维稳方面：一是聚焦重点信访安保维稳工作，会同县委政法委、县公安局成立联合督导组，对全县各地各部门信访稳定工作开展3次全覆盖实地督导，县信访局结合重点工作组建专班开展专项督查4次，推动各地各部门信访工作落地见效。二是聚焦为我县群众进京走访呈高位运行态势，先后2次召开信访工作约谈会，推动相关部门认真做好进京走访案件化解、重点人员疏导稳控工作。三是结合信访重点工作和新修订的信访法律法规制度常态化开展业务培训，组织召开各项专项业务培训工作会3次，受邀到县委党校开展信访业务授课2次，大力宣传贯彻信访法律法规和相关信访工作要求，进一步提升全县信访干部依法办信能力水平。在各级两会、成都大运会、杭州亚运会、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛等重大会议、重大活动期间，实现了“三零”和“五不发生”工作目标。先后12次派人赴京到省到市及周边重点地区开展信访维稳值班工作，先后3次牵头赴京对进京走访的群众开展劝返工作，10余次到市开展信访接待及劝返工作，共计接回进京赴省到市走访人员40人次。

2.预算管理。严格预算管理，编制年初预算，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制经费，压缩公用经费开支，严控“三公”经费。“无预算不支出”，按照进度支付各类款项，厉行节约，严控一般性支出，年中无调整，预算年终无结余，做到收支平衡。在预算管理过程中，充分发挥预算绩效管理的引导约束作用，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，推进预算和绩效管理一体化，加快绩效指标体系建设，完善部门和单位绩效自评，强化绩效结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，形成反馈、整改、提升的良性循环。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

3.财务管理。年初制定和完善财政资金管理办法，内控制度，会计核算制度等一系列规章制度。从预算绩效管理主要内容和环节，规范操作程序和质量控制要求，构建起工作有指导、实施有方案、内部有规程等相互支撑的制度体系。根据单位实际，设定了分管领导岗和会计岗、出纳岗，分工明确，管理有序。项目资金批复投入使用后，依照财经纪律、内控管理规定等工作实际，在资金预算、审批、执行、支付等环节做到层层把关，项目资金按时申报计划并支付，按规定原则使用资金，不存在违规使用资金情况，确保了财政资金的安全和高效运行。

4.资产管理。2023年度本部门未新购资产，除资产折旧外，无资产变化、闲置资产情况，资产利用率达100%。

5.采购管理。2023年度本部门除购买办公用品外，无政府采购情况。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及的二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额2万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额30.59万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。经过党组会研究决定设置常年项目1个，乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费，设置一次性项目3个，信访及两会维稳工作经费、信访及两会维稳专项经费、驻京维稳（1人半年）经费。落实政府带头过紧日子要求，把成本效益分析纳入事前绩效评估流程，本部门对4个项目进行事前评估，经财政局审核，把评估结果作为项目入库的重要参考，对“予以支持”的政策和项目，纳入财政项目库，为年度预算编制做好储备。

2.项目执行。本部门切实做到资金专款专用，无挪用、套取、占用资金等违规现象，在资金使用过程中，收入平衡，无项目调整事项。

3.目标实现。对标年初设置的目标，认真开展工作，确保目标任务全部完成，无目标偏离现象。一是乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费项目。，落实了帮扶责任，强化了帮扶措施，指导仁和镇佛尔岩村、红光镇玉堂村党支部开展党的二十大主题教育学习活动，开展农村党员“加考制”考评活动，充分发挥党员先锋模范作用，激励党员争当先进、勇当先锋，为各项事业发展提供坚强的组织保证。二是信访及两会维稳工作经费、信访及两会维稳专项经费、驻京维稳（1人半年）经费项目。，对信访维稳工作牢固树立“稳定是第一责任”意识，全力做好信访安全稳定工作，务实工作举措，推动信访事项一次性化解，有效实现“减存控增”效果，维护社会大局和谐稳定，为南江加快建设“两地三县一城”营造和谐稳定社会环境。

本部门2023年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金经营预算工作。

（三）重点领域绩效分析。本部门2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域工作。

（四）绩效结果应用情况。一是根据绩效评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。二是根据财政相关文件要求，本单位部门预算、部门整体支出评价报告及绩效自评情况均按要求进行了公开公示，自觉接受社会监督。三是针对评价报告中反馈的问题，本单位认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、不断提高财政资金使用效益，充分发挥了本单位的职能作用。四是本单位经济效益评价方面：预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，建立了资产管理制度，定期对资产进行了盘点和清理，总体执行较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强对项目实施全过程的日常监督，切实做到项目资金专款专用，无挪用、套取、占用等违规现象。

存在问题。单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，确保项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

改进建议。一是进一步从严控制“三公”经费等一般性支出。二是加强财务管理，严格财务审核。在资金支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象发生。三是严格对项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

附件2

南江县信访局

2023年度项目支出绩效评价报告

项目概况

（一）项目设立及基本情况

项目设立原因及背景：为认真贯彻落实中央、省、市、县的决策部署，切实做好全国、省、市两会期间信访维稳、重要特殊时段及重大活动期间信访安全稳定工作，推动信访事项一次性化解，维护社会大局和谐稳定，为南江加快建设“两地三县一城”营造和谐稳定社会环境。

奖金申报依据：经县人民政府领导审签同意，自2014年起纳入财政预算，按每年15万元标准申报资金。

项目主要内容：信访及两会维稳专项经费主要用于工作中所产生的交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费补助等差旅费用。

部门职能：南江县信访局贯彻落实党中央关于加强和改进人民信访工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人民信访工作的集中统一领导。南江县信访局属南江县人民政府负责信访和群众工作的行政机构，作为县政府工作部门，列入县政府机构序列。

（二）实施目的及支持方向。

该项目资金纳入财政预算绩效管理，根据相关文件要求和单位实际，制定了《南江县信访及两会维稳专项经费使用管理办法》，严格执行信访及两会维稳专项经费的实施，更好地服务新时代党和国家信访维稳工作需要，体现党和国家对信访工作的高度重视，确保社会和谐稳定。

主要工作任务：深入贯彻落实国家信访局关于信访问题源头治理三年攻坚行动和市县平安建设决策部署，守住信访安保底线，充分发挥统筹协调作用。抽派精干力量成立驻点维稳工作组，分赴北京、成都、巴中、广元、汉中、西安、简阳、达州等重点地区开展信访维稳值班工作，切实筑牢外围防线，严防涉访涉稳人员到活动和会议现场滋事扰序，确保我县在各级两会、成都大运会、杭州亚运会、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛等重大会议、重大活动期间，实现了“三零”和“五不发生”工作目标。

项目支持方向：根据各级信访工作联席会议的安排部署和县委县政府领导指示要求，扎实做好信访维稳安全保障工作，充分发挥统筹协调作用。

（三）预算安排及分配管理。

根据预算安排和工作进度分配资金，并突出专项资金专款专用根本宗旨，主要用于交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费补助等差旅费用。

（四）项目绩效目标设置。

根据项目支出绩效评价指标体系，南江县信访局组织专门的班子负责此项工作，派遣专人查阅项目相关资料，检查财务制度是否健全规范，资金使用范围是否按规定的标准执行，对资金使用的真实性、合法合规性负责。信访及两会维稳专项经费项目是为了方便群众投诉渠道、规范信访行为及接返上访人员所发生的差旅费用支出，项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效自评优化资金使用，提高信访工作服务质量，以绩效公开确保资金使用的透明度和资金使用效率，从而提升部门的服务能力、公信力和社会满意度。

（二）预设问题及评价重点。加大对违法信访行为依法处理力度，尤其对个别信访人企图通过强行滞留、聚众胁迫、横幅标语、舆情炒作、恶意登记、缠访闹访、滋事扰序等极端方式达到个人目的违法信访行为，有效转变部分信访人大闹大解决、小闹小解决的不良思想认识，引导群众树牢依法逐级理性维权意识，助推全县构建信访良序。

（三）评价选点。抽样点位的选取根据项目的实施范围、目标人群的分布以及项目的具体内容选择点位。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，使用的具体评价方法有单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等方法。

（五）评价组织。绩效评价小组组长由党组书记、局长李熙成同志担任，副组长由副局长何书强同志担任；组成人员为办公室相关工作人员，主要负责绩效评估工作的组织协调、制定方案、实施评估等工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及的二、三级指标进行逐项绩效分析并进行评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策立项依据明确、立项程序合规，通过局党组会议决定，对目标设立合规合法，符合科学实际，目标绩效管理措施得当，预期产出和效益、效果符合正常业绩水平，本年度无项目预算调整，项目得分为20分。

2.项目管理制度健全且符合法律、法规规定、行业规定，按预定的业务内容和相应的进度组织实施，监管人员和监管技术手段等有效保障，落实质量管理、进度控制、过程监管和安全管理等项目监管制度和措施，项目管理薄弱环节能及时发现并采取有效对策，项目监管意见及时反馈并得到落实，监管资料及时归档，项目管理得分29.5分。

3.项目实施资金分配程序合规、范围符合要求，拨付审批程序规范、及时高效，严格执行国库集中支付，资金使用符合预算批复规定的用途和范围，合法合规，真实有据，无截留、挤占、挪用、虚列支出等，项目实施得分为20分。

4.项目结果产出数量完成率、质量达标率、完成及时率均达到了100%，并且严格按照相关规定实施，符合预定进度计划。因此，项目结果得分为28分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。此项目不涉及产业发展方面内容。

2.民生保障。此项目不涉及民生保障方面内容。

3.基础设施。此项目不涉及基础设施方面的内容。

4.行政运转。依照相关程序，按照法律法规和政策规定标准使用资金，项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，符合单位工作实际。

（三）个性指标绩效分析。

1.预算执行情况（得分10分）

该项目年度预算绩效资金为11.5万元，支付资金11.5万元，执行率为100%。（10分）

2.                   绩效指标完成情况（得分90分）

（1）数量指标：派员信访及两会维稳全年人员经费15万元（10分）

（2）质量指标：做好重大节庆、两会期间维稳工作，达到信访人稳控率100%。（6分）

（3）成本指标：全年开展信访维稳工作成本控制在15万元以内。（20分）

（4）时效指标：2023年度完成信访及两会维稳期间劝返工作。（24分）

（5）社会效益指标：实地劝返信访群众受理率达100%。（20分）

（6）服务对象满意度指标：信访事项处理情况群众满意度≧98%。（10分）

通过本项目的实施，按时、按质、按量完成了绩效目标，取得了良好的社会效益，群众满意度高，目标完成情况为优，各项指标得分100分。

四、评价结论

综合以上各项指标，南江县信访局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。信访及两会维稳专项经费项目支出绩效自我评价结果为优，我们将在以后工作中加强预算管理，严格控制各项经费支出，提高经费使用效率，评价得分为97.5分。

五、存在的主要问题

由于人力、财力等不足，日常工作开展困难，绩效编制有待改进。在项目实施过程中，由于信访工作的特殊性，项目部分具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有待提升。

六、改进建议

1.细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性。

2.加强项目资金监管。通过建立专项资金管理制度，从资金申请、拨付、使用、报销结算等全过程进行制度规范，并完善相应的操作流程。

第五部分   附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算、财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算、财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

南江县信访局2023年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

南江县信访局2023年度部门决算公开表 .xls