中国共产党南江县委员会办公室2023年度部门决算编制说明

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公开时间：2024年9月5日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责县委日常事务综合协调，管理县委和县委办印章。

2.负责县委和县委办的文件收发、校核、传送、整理、归档、查阅、保密等工作。

3.承担部分县委文件及省、市委决策部署贯彻落实情况汇报、综合汇报材料等文稿的起草、修改和校核工作。

4.承办县委全体（扩大）会议、县委常委（扩大）会议、县委办公会议、县委工作会议的会务工作；受县委领导委托，组织召开县级有关部门的负责人会议，协调处理落实有关问题；协助有关部门做好以县委名义召开的各种专题会议的会务工作。

5.负责中央和省委、市委、县委工作部署、会议决定事项贯彻落实情况的信息反馈；负责全县党委系统信息工作指导和考核；及时准确向省、市上报全县各条战线的重要信息，负责整理编报《今日要情》和县委、县委办大事记。

6.负责国、省、市、县相关法律法规、条例的解读；负责县委、县委办有关规范性文件的合法性审核。

7.负责维护县委机关安全保卫工作，维护正常的工作和生活秩序；负责在会议中心召开的重要会议、活动的安全保卫工作。

8.负责管理县委机关行政事务，做好日常服务，搞好县委领导、县委办机关后勤保障工作。

9.协调县委各部门、县四套班子办公室之间的工作；牵头组织对全县各级各部门办公室工作人员进行业务指导和培训。

10.负责组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究，收集汇总有关方面提出的改革工作方案和措施及其他信息资料，起草全县全面深化改革的重要文件、领导讲话稿及综合性材料，编印会议纪要和简报，完成县委全面深化改革委员会交办的其他工作。

11.对南江经济社会发展中的热点、难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供咨询意见；承担或参与全县发展战略、中长期规划、重大问题、重点项目等咨询论证；受县级部门、乡镇（街道）党（工）委及有关单位的委托，提供政策咨询、规划编制、专题研究及重要问题论证服务工作。

12.负责全县党政网络建设、管理、维护；负责全县党政系统的机要工作，全县密码的使用、装备和管理；中央、省、市各级来文来电和县委文电的收发、登记、办理、保管、清退、销毁及归档工作；负责各乡镇（街道）和部门机要通信设施的使用管理、技术培训和检查指导等工作；负责党政网高清晰视频会议系统管理。

13.负责督查落实市委、市政府下达的年度目标任务；牵头拟定全县年度主要目标任务，监测各目标责任单位目标运行情况；负责目标考核的组织工作，提出奖惩意见；负责上级决策部署和领导批办事项的督办落实；负责县委重要会议精神及县委决策部署贯彻落实情况的督查督办；负责书记信箱、信访事项落实情况的督查督办；负责县领导工作动态信息报送；负责乡镇（街道）、县级部门主要负责人请销假情况信息报送。

14.制定全县档案工作规范性文件及全县档案事业发展规划并负责组织实施；依法对全县各级各类档案室及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调；组织、指导全县档案理论、档案科研和档案宣传工作，开展全县档案业务培训工作。

15.协调全县重大外事工作和涉外活动，负责处理和协助处理重大的涉外事务；归口管理全县因公出国事务以及其他外事工作，审核、承办全县因公出国团（组）、人员的报批手续；对出国人员进行外事纪律教育。了解和检查因公出国团（组）和人员在国外的活动情况；管理并承办全县邀请除旅游、经贸外的外国相应人员来访的具体报批事宜。

16.负责县委机关、县委办党的建设和思想政治工作。

17.完成县委交办的其他任务。

18.县委办承担全县档案管理行政职能，县档案馆提供档案使用管理等公益服务。

二、机构设置

中国共产党四川省巴中市南江县委办公室下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入中国共产党四川省巴中市南江县委办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1467.3万元。与2022年相比，收、支总计各增加174.23万元，增长13.47%。主要变动原因是为安可替代工程项目预算经费增加。

单位：万元

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1467.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1467.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                                             

单位：万元

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1467.3万元，其中：基本支出952.83万元，占64.94%；项目支出514.47万元，占35.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

单位：万元

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1467.3万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加174.23万元，增长13.47%。主要变动原因是为安可替代工程项目预算经费增加。

单位：万元

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出1467.3万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加174.23万元，增长13.47%。主要变动原因是为安可替代工程项目预算经费增加。

单位：万元

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出1467.3万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出收入1208.94万元，占总收入82.41%；社会保障和就业支出收入130.84万元，占总收入8.92%；卫生健康支出收入45.65万元，占总收入3.11%；农林水支出4.17万元，占总收入0.28%；住房保障支出收入67.69万元，占总收入4.61%；其他支出10万元，占总收入0.68%。

                                            

单位：万元

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为1467.3万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为676.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为380.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）: 支出决算为120万元，完成预算100%，决算数等于预算数；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业服务（项）: 支出决算为28.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为4.93万元，完成预算100%；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为101.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数；抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为20.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为37.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为8.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为4.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为67.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出952.83万元，其中：

人员经费836.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费116.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为20.18万元，完成预算100%；较上年增加1.88万元，增长10.27%。决算数小于预算数的主要原因是新增因公出国（境）费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.3万元，占75.82%；公务接待费支出决算1.78万元，占8.82%；因公出国（境）费支出决算3.1万元，占15.36%。具体情况如下：

                                           

单位：万元

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出3.1万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1个，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2022年增加3.1万元，增长100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出15.3万元。主要用于调研、考察、会议、督查检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.78万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少1.22万元，下降40.66%。主要原因是公务接待活动减少。其中：国内公务接待支出1.78万元。主要用于上级部门来南调研、考察、督查检查（执行公务、开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待16批次，137人次，共计支出1.78万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，中国共产党四川省巴中市南江县委办公室机关运行经费支出116.27万元，比2022年增加6.18万元，增长5.61%。主要原因是培训等支出增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，中国共产党四川省巴中市南江县委办公室政府采购支出总额4.57万元，其中：政府采购货物支出4.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于空调、投影仪采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党四川省巴中市南江县委办公室共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于开展调研、考察等公务出行用车。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“决策委员会课题调研经费”等项目（项目名称）等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共南江县委办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、决策委员会课题调研经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共南江县委办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：严格按照2023年预算口径编制年初预算，加强预算动态调整，按照财政规定进度申报资金计划，安排预算支出，严格控制预算支出范围；决策委员会课题调研经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：实际完成12个课题调研任务。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指反映行政单位的基本支出。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险费支出：指单位在编在岗职工养老保险单位缴费部分。

11.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助：指单位在编在岗职工社会保险单位缴费。

12.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助：指单位在编在岗职工社会保险单位缴费。

13.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助：指单位在编在岗职工社会保险单位缴费。

14.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：指单位社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：指单位在编在岗公务员医疗补助缴费。

17.农林水支出-扶贫-其他扶贫支出：指用于其他扶贫方面的支出。

18.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指单位在编在岗职工住房公积金单位缴费。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附件

附件1

中共南江县委办2023年部门整体支出绩效  评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。中共南江县委办公室实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。内设常委办、秘书股、综合股、信息调研股、法规股、政策研究股、深化改革股、保密机要股、目标绩效管理股、档案管理股、外事和港澳事务股、行政管理股、政工人事股、安保股、机关党委办公室。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：

1.负责县委日常事务综合协调，管理县委和县委办印章。

2.负责县委和县委办的文件收发、校核、传送、整理、归档、查阅、保密等工作。

3.承担部分县委文件及省、市委决策部署贯彻落实情况汇报、综合汇报材料等文稿的起草、修改和校核工作。

4.承办县委全体（扩大）会议、县委常委（扩大）会议、县委办公会议、县委工作会议的会务工作；受县委领导委托，组织召开县级有关部门的负责人会议，协调处理落实有关问题；协助有关部门做好以县委名义召开的各种专题会议的会务工作。

5.负责中央和省委、市委、县委工作部署、会议决定事项贯彻落实情况的信息反馈；负责全县党委系统信息工作指导和考核；及时准确向省、市上报全县各条战线的重要信息，负责整理编报《今日要情》和县委、县委办大事记。

6.负责国、省、市、县相关法律法规、条例的解读；负责县委、县委办有关规范性文件的合法性审核。

7.负责维护县委机关安全保卫工作，维护正常的工作和生活秩序；负责在会议中心召开的重要会议、活动的安全保卫工作。

8.负责管理县委机关行政事务，做好日常服务，搞好县委领导、县委办机关后勤保障工作。

9.协调县委各部门、县四套班子办公室之间的工作；牵头组织对全县各级各部门办公室工作人员进行业务指导和培训。

10.负责组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究，收集汇总有关方面提出的改革工作方案和措施及其他信息资料，起草全县全面深化改革的重要文件、领导讲话稿及综合性材料，编印会议纪要和简报，完成县委全面深化改革委员会交办的其他工作。

11.对南江经济社会发展中的热点、难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供咨询意见；承担或参与全县发展战略、中长期规划、重大问题、重点项目等咨询论证；受县级部门、乡镇（街道）党（工）委及有关单位的委托，提供政策咨询、规划编制、专题研究及重要问题论证服务工作。

12.负责全县党政网络建设、管理、维护；负责全县党政系统的机要工作，全县密码的使用、装备和管理；中央、省、市各级来文来电和县委文电的收发、登记、办理、保管、清退、销毁及归档工作；负责各乡镇（街道）和部门机要通信设施的使用管理、技术培训和检查指导等工作；负责党政网高清晰视频会议系统管理。

13.负责督查落实市委、市政府下达的年度目标任务；牵头拟定全县年度主要目标任务，监测各目标责任单位目标运行情况；负责目标考核的组织工作，提出奖惩意见；负责上级决策部署和领导批办事项的督办落实；负责县委重要会议精神及县委决策部署贯彻落实情况的督查督办；负责书记信箱、信访事项落实情况的督查督办；负责县领导工作动态信息报送；负责乡镇（街道）、县级部门主要负责人请销假情况信息报送。

14.制定全县档案工作规范性文件及全县档案事业发展规划并负责组织实施；依法对全县各级各类档案室及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调；组织、指导全县档案理论、档案科研和档案宣传工作，开展全县档案业务培训工作。

15.协调全县重大外事工作和涉外活动，负责处理和协助处理重大的涉外事务；归口管理全县因公出国事务以及其他外事工作，审核、承办全县因公出国团（组）、人员的报批手续；对出国人员进行外事纪律教育。了解和检查因公出国团（组）和人员在国外的活动情况；管理并承办全县邀请除旅游、经贸外的外国相应人员来访的具体报批事宜。

16.负责县委机关、县委办党的建设和思想政治工作。

17.完成县委交办的其他任务。

18.县委办承担全县档案管理行政职能，县档案馆提供档案使用管理等公益服务。

人员概况：年末财政供养人数45人，其中行政人员33人、工勤人员9人、事业人员3人，另有退休人员10人、长赡人员2人。

（三）年度主要工作任务。

2023年，在县委的坚强领导下，县委办始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心大局，忠诚担当实干、争当示范标兵，有力保障县委各项工作高效有序运转。

一、坚定讲政治，当好绝对忠诚标兵。把对党忠诚作为首要政治品质，“两个维护”作为最高政治原则，以第二批主题教育契机，深入学习习近平总书记来川视察重要指示精神和省委、市委系列全会精神，开展集中学习12次、专题宣讲5次，从伟大思想中汲取政治营养、增添智慧力量。强化忠诚教育，举行“叩问初心·清廉为本”等主题党日活动12次，开展警示教育2次，召开廉政党课4次、谈心谈话100人次，从根子上拥护“两个确立”、做到“两个维护”成为县委办最鲜明的政治底色。逗硬开展机关党员干部“评分制”，让内卷成为主流、拼抢成为常态，60名党员干部甘当无名英雄，被评为领跑型、实干型干部，“办公室里见灯光”蔚然成风。

二、坚定谋关键，当好服务决策标兵。把决策参谋作为立办之本、兴办之要，扛牢“身在兵位、胸为帅谋”责任担当，紧扣中央和省市决策部署，站位全局谋划、着眼长远思考、整体格局把握，努力当好服务决策“最强大脑”。高质量起草县委全会等重要文稿190篇，为常委会提供决策服务26次，采编《今日要情》57期，《华润集团在我省捐建的首个希望小镇在南江县落成开园》等多条信息被省市采纳肯定，真正“参”在点子上、“谋”在关键处。对标对表中央和省市改革顶层设计，明确9大领域97项改革任务，聚力突破改革难点痛点堵点，26条改革实践经验被省级以上主流媒体宣传推广。

三、坚定优服务，当好高效统筹标兵。始终把统筹协调作为谋事之道，立足“运转中枢”定位，积极衔接上下、沟通左右，统筹内外、协调各方，做到“大与小”“急与缓”“快与好”全面兼顾。圆满完成省市领导来南督导调研等90余次会务活动协调服务工作。健全公文流转、值班值守、机要保密工作机制，2000余个文件运转、600余个值班通知无漏办、延办、错办，回收销毁涉密文件546件，无失密泄密漏密事件发生。抓实抓细外事工作，顺利完成外国驻川渝总领事馆、港澳特区政府驻成都办事处机构官员及商（协）会代表来南接待，各项工作让县委放心、群众满意、部门对标。

四、坚定强执行，当好助力发展标兵。严守决策执行“第一关”，紧抓工作落实“第一棒”，坚持依法依规督查、公平公正考核，建立“常规督查+专项督导”双督机制，严格真督实查，强力推动执行，确保各项目标任务见行见效。全年召开重点工作调度会8次，现场督办95次，发出督查专报、通报、提示函等177份，排查消除扣分风险27项，推动县委决策部署快落实、真落地、早见效。针对领导批示、临时交办、表态承诺等重点事项，逗硬“日转办、周督导、月通报”制度，实现办必查、查必清、清必果，事事有着落、件件有回音。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体支出情况

2023年本年收入合计1467.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1467.3万元，占100%。

2.部门总体支出情况

2023年本年支出合计1467.3万元，其中：基本支出952.83万元，占64.94%；项目支出514.47万元，占35.06%；

3.部门总体结转结余情况

无

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入总计1467.3万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出总计1467.3万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

无

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2023年人员经费836.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，2023年人员类项目绩效目标任务全面完成，预算完成100%。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费4.17万元，主要用于派驻村第一书记、工作队员驻村工作期间差旅费、办公费等日常支出，2023年乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费绩效目标任务全面完成，预算完成100%。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目包含决策委员会经费等项目19个，合计金额510.3万元，主要用于课题调研、督查督办、信息调研、常委会、全委会等会议费、资料编印、办公设备耗材等支出，全年既定绩效目标任务全面完成，预算完成100%。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023年度，中共南江县委办全年资金预算执行到位，资金支付合理合规，年终决算办理及时，全面保障了县委办日常工作经费支出，在办公费、资料编印、信息督查、常委会会议等重大活动经费上得到充分保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。

（二）存在问题

项目预算绩效目标编制需进一步优化。

（三）改进建议

一是强化从业人员业务知识学习，提升内部控制覆盖经济和业务活动的能力。

二是强化收支预算约束，全面开展预决算公开，主动接受社会监督。

三是严控“三公”经费支出，不断加强“三公”经费管理。

附件2

中共南江县委办公室

2023年决策委员会课题调研经费绩效自评

报  告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

决策委员会课题调研是对全县经济社会发展中带战略性、综合性、前瞻性的重大问题和改革开放中出现的热点、难点问题进行调查研究，为县委、县政府科学决策提供准确信息和对策建议。依照《南江县决策咨询委员会章程（暂行）》纳入县财政预算，并制定南江县决策咨询委员会财务管理办法（暂行）。

（二）项目绩效目标。

1.       项目主要内容。对年初拟定的12个课题内容，制定资料收集方案、调研计划、课题研究进度安排等，按要求开展研究工作。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评注重评价质量，撰写绩效评价报告

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年决策委员会课题调研经费项目按照县财政相关要求，年初由单位申报，财政局批复实施（南财预〔2024〕1号）。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。2023年决策委员会课题调研经费预算资金30万元。

2.资金到位。2023年决策委员会课题调研经费预算资金到位资金30万元。

3.资金使用。截至2023年底该项目已支付30万元，支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

2023年决策委员会课题调研经费的资金支付依照南江县决策咨询委员会财务管理办法（暂行）执行，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.研究课题选题程序

①.县决咨委研究课题主要包括：由县决咨委主任会议研究确定的本年度重点研究课题，县领导交办的重点课题，各专家组和办公室自拟的课题或与有关单位合作研究的课题，县级部门及企事业单位委托研究的课题。

②.县决咨委重点研究课题的选题途径：由县决咨委主任直接向县委、县政府主要领导请示，听取他们对需要研究的重大问题的意见；由县决咨委向县级有关部门或乡镇征求需要由县决咨委研究的课题；由各专家组提出的本组拟研究的课题。在此基础上，由办公室综合以上几种情况提出意见，对拟研究课题汇总整理，起草县决咨委年度课题研究计划，报请县决咨委主任会议审定。

③.县委、县政府临时交办的研究课题，县级部门、乡镇及企事业单位委托研究的课题，由办公室报请县决咨委领导同意，按照重点研究课题进行台账管理。

2.研究课题组织实施

①.县决咨委重点研究课题，实行课题组长负责制；课题组由对应领域专家委员组成，必要时也可临时聘请委外专家学者参与课题研究工作。

②.县委、县政府及县领导临时交办的研究课题以及县级部门、乡镇、企事业单位委托研究的课题，由办公室联络相关委员并提出课题组成员和课题组长建议名单，报县决咨委主任审定后组织实施。

③.县决咨委重点研究课题管理上实行联络员制度，由办公室指派工作人员负责该课题的具体联络工作。

④.课题组建立后，要制定相应的课题研究提纲，确定课题组成员分工，制定资料收集方案、调研计划、课题研究进度安排等，按要求开展研究工作。

⑤.课题经费管理按照有关部门和县决咨委的规定执行。

3.研究课题评审

①.县决咨委重点研究课题完成后，由县决咨委主任会议进行评审，必要时由县决咨委组织有关专家进行评审。

②.各课题组根据评审意见对课题报告进行修改后，由主任审定签发。

③.课题研究报告完成后，根据其内容报送县委、县政府或专送相关县领导、有关部门、有关乡镇，办公室要及时跟踪领导批示和落实情况。

（二）项目管理情况。

课题调研实行组长负责制，课题调研经费由课题组长统筹安排使用。课题确定后，县决咨办财务人员按报账程序填制好单据，报业务分管领导，财务分管领导审签。

（三）项目监管情况。

研究课题完成后，召开县决咨委主任会议进行评审。形成调研报告后报送县委、县政府领导批示。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年决策委员会课题调研任务按进度全面完成。

（二）项目效益情况。

通过专题课题调研形成有针对性、可行性的建议为县委、县政府科学决策提供准确信息和决策参考。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价，自评结果为“优”。

（二）存在的问题。

在项目实施过程中，项目部分具体事项的计划编制还有待提高。

（三）相关建议。

课题选择需结合全县中心工作调整优化。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-101001-中国共产党南江县委员会办公室决算公开报表.xls