2023年度四川省南江县地方志办公室决算
目录
公开时间：2024年9月5日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责制定地方志编纂方案及规划。组织指导全县各级各部门、乡镇、厂矿、学校、社会团体的各类志书编纂工作。负责协调各级各部门、各类志书编纂工作的重要事项。承担《南江县志》、《南江年鉴》的组稿、总纂、审定、出版等业务工作。负责全县地情资料收集、储存、管理、开发、利用工作，为各级政府及社会各界提供地情咨询服务。协调各部门、各单位各类专业志及地情资料的出版发行工作。完成县委、县政府交办的其它工作。
二、机构设置
南江县地方志办公室全部收入和支出都纳入预算管理，无下属二级单位。供给车辆0辆。2023年财政预算供给人员共4人，2023年单位在编职工4人，退休人员4人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为94.97万元。与2022年度相比，收、支总计减少7.66万元，下降7.4%。主要变动原因是项目收入支出预算安排减少。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计94.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入94.97万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计94.97万元，其中：基本支出73.64万元，占78%；项目支出21.33万元，占22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为94.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.66万元，下降7.4%。主要变动原因是项目收入支出预算安排减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出94.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.66万元，下降7.4%。主要变动原因是项目收入支出预算安排减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出94.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出49.59万元，占52%；科学技术支出24.98万元，占26%；社会保障和就业支出8.79万元，占9%；卫生健康支出4.4万元，占5%；住房保障支出5.31万元，占6%；农林水支出1.91万元，占2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为94.97万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为49.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）: 支出决算为5.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为19.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为3.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为0.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为1.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为5.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出73.64万元，其中：
人员经费65.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。
公用经费7.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，南江县地方志办公室机关运行经费支出7.84万元，比2022年度增加1.55万元，增长24.6%。主要原因新招录转正参公管理人员1人，公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，南江县地方志办公室政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，南江县地方志办公室共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对《南江年鉴》出版发行项目等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，并进行了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政运行支出。
10.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）: 指年鉴、志书编研支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指机关退休参公管理人员养老保险支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指机关退休事业人员养老保险支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关职工养老保险支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关职工职业年金支出。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 指机关职工生育保险等支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指机关职工医疗保险支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指机关职工医疗保险补助支出。
18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指驻村第一书记工作经费支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关职工住房公积金支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号