2023年度中国共产主义青年团南江县委员会部门决算
目录
公开时间：2023年9月5日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团南江县委由中共南江县委领导，其主要职责：
基本职能包括组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全县共青团和少先队工作，对全县青年社团组织进行指导和管理；参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应对策；协助做好大中小学生教育管理；鼓励服务青年创新创业，组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；参与制定我县有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结；承担县委、县政府交办的有关事项等。
二、机构设置
共青团南江县委机关内设5个职能部门，分别是：办公室、组宣部、学少部、青发部、志愿者工作部，负责全县西部计划志愿者项目，青少年综合服务平台建设和“童心港湾”（“童伴计划”）项目工作。
共青团南江县委下设事业单位1个：南江县青少年宫（未独立核算）。共青团南江县委共有公务员编制6个（实有6个），南江县青少年事业编制3个（实有3个）。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为409.97万元。与2022年度相比，收、支总计各增加147.8万元，增长56%。主要变动原因是2024年度大学生志愿服务西部计划项目实施规模扩大，经费总额增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计409.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入409.97万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计409.97万元，其中：基本支出137.65万元，占34%；项目支出272.32万元，占66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为409.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加147.8万元，增长56%。主要变动原因是2024年度大学生志愿服务西部计划项目实施规模扩大，经费总额增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出409.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.8万元，增长56%。主要变动原因是2024年度大学生志愿服务西部计划项目实施规模扩大，经费总额增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出409.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出215.1万元，占51%；社会保障和就业支出15.09万元，占4%；卫生健康支出6.85万元，占2%；农林水支出162.3万元，占40%；住房保障支出10.63万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为409.97万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为78.71万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算为26.37万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为110.02万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.09万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.26万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.54万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.25万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）:支出决算为160.81万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为1.49万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.63万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出137.65万元，其中：
人员经费124.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费13.31万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算100%，较上年度减少0.06万元，下降35%。决算数小于预算数的主要原因是开源节流，控制接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出0.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.06万元，下降35%。主要原因是开源节流，控制接待标准。其中：
国内公务接待支出0.11万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，主要为用餐费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，中国共产主义青年团南江县委员会机关运行经费支出13.31万元，比2022年度增加2.03万元，增长18%。主要原因是2022年度团代会资金划拨到2023年度实现支付。
（二）政府采购支出情况
2023年度，中国共产主义青年团南江县委员会政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产主义青年团南江县委员会无车辆和重大设备使用情况。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“大学生志愿服务西部计划项目”等3个项目开展了预算事前绩效评估，对“大学生志愿服务西部计划项目”等6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取“大学生志愿服务西部计划项目”等6个项目开展绩效监控，组织对“大学生志愿服务西部计划项目”等3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗保险（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）:指用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。
11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
共青团南江县委预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
共青团南江县委机关内设5个职能部门，分别是：办公室、组宣部、学少部、青发部、志愿者工作部，负责机关运行、全县西部计划志愿者项目、青少年综合服务平台建设和“童心港湾”（“童伴计划”）项目试点工作。共青团南江县委下设事业单位1个：南江县青少年宫（未独立核算）。
（二）机构职能
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团南江县委由中共南江县委领导，其主要职责：基本职能包括组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全县共青团和少先队工作，对全县青年社团组织进行指导和管理；参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应对策；协助做好大、中、小学生教育管理；鼓励服务青年创新创业，组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；参与制定我县有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结；承担县委、县政府交办的有关事项等。
（三）人员概况
共青团南江县委共有公务员编制6个（实有6个），南江县青少年宫事业编制3个（实有3个）。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年度收入409.97万元，其中：财政拨款收入409.97万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（二）支出情况。2023年度支出合计409.97万元，其中：基本支出137.65万元；项目支出272.32万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。2023年部门财政支出整体运行及执行情况完成较好，均已完成既定的各项目标任务。
1.履职效能。
突出思想政治引领，教育青年听党话、跟党走。组织“青年讲师团”“红领巾宣讲团”深入社区、学校等开展宣讲40余场次。举行南江县纪念五四运动104周年青春献礼活动，南江青年朝气蓬勃、锐意进取的精神风貌获社会各界点赞。
围绕县委县政府中心工作，助力青年创新业、建新功。高质量完成南江“华润希望小镇”慈善半程马拉松、醉美玉湖龙舟竞渡暨抢鱼健身活动志愿服务任务。以“3.5学雷锋日”为依托，组织全县各级团（队）组织以“青锋有你·与爱同行”“学雷锋志愿服务行动月”为主题，广泛开展“爱在旅途·温暖回家路”、关爱军烈属等志愿服务活动30次。
聚焦团青成长发展需求，解决青年操心事、揪心事。切实履行“服务青年”职能职责，开展2023年“返家乡”“逐梦扬帆计划”大学生社会实践活动，共发布岗位130个。开展2023年“团团新春走基层”暖冬行动，实施困难学生资助活动，累计资助学生270人，发放资金37万余元及价值3万余元的物资。
深化县域共青团改革，推动团的事业实现新突破、新进展。按照“1+1+1+N”(1名书记，1名副书记，1名挂（兼）职副书记，N名委员)配备基层团干队伍。高标准打造“枢纽型”青年之家1个、“示范型”青年之家1个，“标准型”青年之家32个并全部入驻云平台。
2.预算管理。预算编制严格按照县预算编制方案科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制事业经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费’预算，压缩业务费。科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标。按时完成预算编制报送工作。
3.财务管理。严格执行《政府会计制度》，建立财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，确保年初预算准确率；明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核；公务接待费、会议费、差旅费严格按照相关规定执行。
4.资产管理。严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）文件规定，加强资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时根据需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续，实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账账相符、账实相符。
5.采购管理。2023年度我单位无政府采购，按资产管理要求，按时折旧。
（二）部门预算项目绩效分析。
2023年一般公共预算财政拨款基本支出409.97万元，其中：人员经费124.34万元，主要包括：基本工资31.31万元，津贴补贴19.62万元，绩效工资6.73万元，奖金33.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.09万元，职工基本医疗保险缴费4.8万元，公务员医疗补助缴费0.8万元，其他社会保障缴费1.53万元，住房公积金10.63万元。
1.日常公用经费13.31万元，主要包括：办公费2.62万元，电费0.5万元，邮电费2.64万元，差旅费0.96万元，会议费0.19万元，公务接待费0.11万元，劳务费0.12万元，工会经费1.1万元，福利费1.35万元，其他交通费3.73万元。
2.项目支出：共计272.32万元。一般公共预算272.32万元，其中：大学生服务西部计划志愿者经费保障项目资金98.22万元，执行率100%；乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费1.49万元，执行率100%；第十四次团代会工作经费6.8万元，执行率100%；青少年工作经费5万元，执行率100%；大学生服务西部计划全国项目配套资金万元116.58万元，执行率100%；大学生服务西部计划地方项目经费保障资金44.22万元，执行率100%。
（三）绩效结果应用情况。2023年度预算批复后，按规定及时在南江县人民政府门户网站进行了公开，公开内容包括部门职能、主要工作、年度预算、“三公”经费、政府采购计划、绩效目标等。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2023年，我单位部门整体支出绩效评价得分91分，主要扣分点是项目支出绩效管理和绩效编制完整度。2023年我单位严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2023年部门整体支出工作。
（二）存在问题。预算绩效编制不够完善，个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强。
（三）改进建议。一是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；二是加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度；三是加强业务交流学习、培训业务知识。
附表：共青团南江县委2023年度部门预算项目支出绩效自评表
附件2
共青团南江县委
2023年大学生志愿服务西部计划项目支出
绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目单位基本情况。共青团南江县委由中共南江县委领导，其主要职责：基本职能包括组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全县共青团和少先队工作，对全县青年社团组织进行指导和管理；参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应对策；协助做好大、中、小学生教育管理；鼓励服务青年创新创业，组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。
2.项目立项、资金申报的依据。根据《2022-2023年度大学生志愿服务西部计划实施方案》（中青联发〔2022〕2号）、《关于推动四川省大学生志愿服务西部计划服务乡村振兴战略的实施意见》（川青联发〔2021〕28号）规定，我单位申报了该专项经费，项目申报与法律法规、政策和国家基层社会治理要求相吻合。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。为加强对财政资金的管理，不断提高使用绩效，根据《共青团南江县委财务管理制度》《共青团南江县委专项资金管理制度》等，严格执行《收支业务管理制度》《合同管理制度》《“三重一大”集体决策制度》《财务审批制度》等制度，确保资金使用安全。
4.资金分配的原则及考虑因素。根据招募的西部计划志愿者规模数量、学历及服务地点核定的补助标准安排。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。及时发放在岗西部计划志愿者生活补助，按时核算缴纳在岗西部计划志愿者社会保险费、住房公积金，开展节假日集中慰问、组织学习培训、开展拓展活动，进一步增加志愿者对服务南江的自信心和共情心。
2.项目应实现的具体绩效目标。
（1）项目完成。及时发放在岗西部计划志愿者生活补助，按时核算缴纳在岗西部计划志愿者社会保险费、住房公积金，开展慰问活动、培训、会议等办公费用。
（2）项目效益。全面落实中央关于做好大学生志愿服务西部、服务基层工作的重要指示精神，引导和鼓励高校毕业生到西部去、到基层去、到祖国最需要的地方去，经受锻炼，健康成长，为促进农村基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业的发展、建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会作出贡献。我县招募的志愿者全部安排到最需要的乡镇开展乡村教育、乡村社会治理、服务乡村建设等工作，满足乡镇基层人才缺乏的需求。
（3）满意度指标。西部计划志愿者满意度达到95%以上。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。该项目的设立依据充分，符合国家西部计划项目政策和基层社会治理的要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据年度共青团四川省委下达西部计划实施规模及财政预算相关要求，西部计划项目分为全国项目和地方项目实施，年度预算西部计划项目3个，分别为大学生服务西部计划志愿者经费保障项目资金121.33万元，大学生服务西部计划全国项目配套资金万元117.57万元，大学生服务西部计划地方项目经费保障资金57.17万元，合计总资金296.07万元（南财预〔2023〕1号、南财行〔2022〕22号），按照财政预算编制二上二下的要求，审批程序符合财政资金申请、使用相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。经我单位申报、财政审核、县财经领导小组决定、县人大审议通过后，县财政局下达该项目一般公共预算支出资金296.07万元，预算级次为县级，中央、省、县均按规定标准投入。
2.资金到位。该项目实际到位资金259.02万元，全部为县级财政一般公共预算支出。
3.资金使用。该项目共支出259.02万元，完成预算的100%，其中生活补助178.15万元，代缴社会保险费80.03万元、办公费0.84万元。在资金支付过程中，严格按照专项资金管理规定、内部控制管理制度规定执行，各项社会保险费经社保经办机构核算后直接支付到税务部门指定账户，生活补助直接支付西部计划志愿者个人银行账户，实现了资金使用的安全性、规范性及有效性，且在年度内全部支付到位，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况
该项目内控措施、财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。
该项目属于专项经费范围，项目组织架构与内控管理组织架构一致，主要责任人为单位主要负责人，分管责任人为财务分管领导和业务分管领导，项目实施责任人为志愿者工作部负责人。实施流程按照收支业务流程进行办理，事项由志愿者工作部提出资金申请--分管业务审核--主要领导审批；资金支付由办公室财务申请--主管部门办公室审核--主管部门主要领导复核--财务分管领导审批。
(二)项目管理情况
按照《四川省大学生志愿服务西部计划专项资金管理办法》(川财行〔2021〕185号)规定，在项目实施过程中，严格执行资金管理以及本部门内部控制相关规定，项目预算、绩效目标设定、项目实施结束决算等实施信息全过程公开，资金使用透明度高，各项轨迹资料齐全，各项支出严格按照标准执行。
(三)项目监管情况。
1.项目立项申报。项目立项由志愿者工作部根据在岗西部计划志愿者人数及相关补助标准提出，按照专项资金管理规定，经书记办公会审核通过后报财政部门初审。
2.项目资金申报。由财务室按照在岗西部计划志愿者实际结合专项资金管理规定，统筹编制资金预算，经书记办公会审定后报财政部门。
3.项目实施过程监管。按照西部计划项目人员管理相关要求，西部计划志愿者招募、分配安排、年度考核、服务期满考核转聘等工作由业务分管领导负责实行监督管理，上级业务主管部门进行日常监督及业务指导。
4.项目资金使用监管。项目实施结束后，由项目实施业务部门和办公室财务共同收集整理相关资料，形成完成支付及档案资料。
通过以上监管流程，项目实施合法合规，监管有序，程序合法，公开、公平、透明，西部计划志愿者无投诉无举报。
四、目标及绩效完成情况
（一）目标任务完成情况
1.目标任务量完成情况。兑现在岗西部计划志愿者48人的生活补助、社会保险费、住房公积金等259.02万元。
2.目标质量完成情况。严格按照西部计划志愿者每个学历、生活补助标准以及由社保经办机构计算社会保险费支付到个人和单位，资金使用严格支出范围和标准，落实了党中央、国务院和省政策，满足乡镇基层人才缺乏的需求，保障了西部计划志愿者合法权益。2023年度西部计划志愿者稳岗率88%，年度考核合格率达100%。
3.目标进度完成情况。年度内资金支付在有效期内全部完成。
（二）项目效益情况
1.项目社会效益。我县西部计划严格选拔招募程序，做到招募信息公开、过程公开、结果公开，得到广大高校毕业生的关注和认可，报名人数逐年攀升。
2.项目可持续影响效益。自2014年实施西部计划以来，我县将西部计划作为引导高校毕业生到基层就业的有效手段，从“进”到“出”系统考虑，在扩规模、强保障、建机制上持续用力，政策体系不断完善，管理服务不断加强，使西部计划志愿者招得多、用得好、留得住，为农村基层经济社会发展作出了积极贡献，得到县委县政府的充分肯定和社会广泛赞誉。
3.服务对象满意度。自2020年起，我县大幅提高西部计划志愿者在岗期间的工作生活补贴待遇。服务期间其他各项待遇落实到位。2023年8名服务期满考核合格且愿意留下的西部计划志愿者被考核招聘在乡镇基层事业单位，考核招聘率100%。
五、评价结论
该项目的设立依据充分，符合国家高校毕业生就业政策要求，满足了我县基层社会治理工作需要，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。
六、存在的问题及建议
（一）存在的问题
无
(二）相关建议
无
七、2023年绩效评价中存在的问题整改情况
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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