2023年度四川省巴中市南江县残疾人联合会单位决算
目录
公开时间：2023年9月5日
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 附件
2023年部门整体支出绩效评价自评报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
第五部分 附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；
2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为社会主义现代化贡献力量；
3.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；
4．开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，帮助残疾人平等参与社会活动；
5．贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理；
6．承担县政府残疾人工作联合会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；
7．协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业；
8．协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作，协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；
9．指导和管理各类残疾人社团组织；
10．承担县委县政府和上级残联交办的其他工作。
二、机构设置
南江县残疾人联合会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入南江县残疾人联合会本级2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：南江县残疾人就业服务所，但下属单位未单独进行预算及核算，所以决算编制由南江县残疾人联合会统一编制。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1177.18万元。与2022年相比，收、支总计各增加683.98万元，下降138.68%。主要变动原因是财政专项资金项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1177.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1017万元，占86.39%；政府性基金预算财政拨款收入160.18万元，占13.61%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1177.18万元，其中：基本支出201.33万元，占17.1%；项目支出975.85万元，占82.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计1017万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加616.31万元，上升率153.81%。主要变动原因是财政专项资金收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年一般公共预算财政拨款支出1017万元，占本年支出合计的86.39%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加616.31万元，上升153.81%。主要变动原因是财政专项资金收入增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年一般公共预算财政拨款支出1017万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出967万元，占95.08%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出50万元，占4.92%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出15.33万元，占3.8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年一般公共预算支出决算数为1017万元，完成预算100%。其中：
1.（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为3.08万元，完成预算100%，（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为7.13万元，完成预算100%，（3）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出决算为191.12万元，完成预算100%，（4）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）支出决算为31.1万元，完成预算100%，（5）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出决算为313.54万元，完成预算100%，（6）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算为421.02万元，完成预算100%，
2.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：支出决算为50万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出201.32万元，其中：
人员经费187.73万元，主要包括：基本工资56.67万元、津贴补贴26.29万元、奖金42.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.82万元、职业年金缴费7.13万元、职工基本医疗保险缴费6.72万元、公务员医疗补助缴费1.6万元、其他社会保障缴费2.84万元、生活补助7.76万元、住房公积金14.75万元等。
公用经费13.59万元，主要包括：办公费1.64万元、邮电费0.6万元、差旅费2.32万元、工会经费1.89万元、福利费2.3元、公务用车运行维护费0.39万元、公务接待费0.14万元、其他交通费4.31万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元，完成预算100%；较上年减少0.34万元，增长39.08%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.39万元，占73.58%；公务接待费支出决算0.14万元，占26.42%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.39万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.48万元，减少55.17%。主要原因是2023年公务用车运行维护费减少。
其中：公务用车运行维护费支出0.39万元。主要用于使用公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.14万元，上升100%。主要原因是2022年无公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出160.19万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，四川省巴中市南江县残疾人联合会机关运行经费支出13.59万元，比2022年决算数减少1.32万元，主要原因是2022年机关运行费用压减。
（二）政府采购支出情况
2023年，四川省巴中市南江县残疾人联合会政府采购支出总额277.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购货物支出161.82万元、政府采购服务支出115.36万元。主要用于残疾康复辅具采购、残疾人实用技术培训、无障碍改造服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省巴中市南江县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。其他用车主要是用于机关公务需要。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对人工耳蜗安装及白内障治疗补助等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费； （2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；（3）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；（4）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出；（5）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出；（6）社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）：指：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出；（7）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）：指：反映财政对工伤保险基金的补助支出；（8）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助的补助（项）：指：反映财政对失业保险基金的补助支出；（9）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助的补助（项）：指：反映财政对生育保险基金的补助支出；（10）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。
11.（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部等规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2023年部门整体支出绩效评价自评报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
南江县残疾人联合会是财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，南江县残疾人联合会本级参照公务员法管理编制5名，内设1个职能机构：内设办公室1个。下属单位残疾人就业服务所事业编制7名。
（二）机构职能。
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；
2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为社会主义现代化贡献力量；
3．弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，帮助残疾人平等参与社会活动；
5．贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理；
6．承担县政府残疾人工作联合会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；
7．协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业；
8．协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作，协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；
9．指导和管理各类残疾人社团组织；
10．承担县委县政府和上级残联交办的其他工作。
（三）人员概况
南江县残疾人联合会属于一级预算单位。内设1个职能机构：办公室。南江县残疾人联合会编制共计12人，南江县残疾人联合会本级现实有人员5人，下属单位就业服务所现实有人员7人，本单位财务由分管财务副理事长负责，设会计、出纳各1名，按照《行政单位会计制度》进行会计核算。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2023年本年收入合计1177.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1017万元，占86.39%；政府性基金预算财政拨款收入160.19万元，占13.61%。
（二）部门财政资金支出情况。
2023年本年支出合计1177.18万元，其中：基本支出201.33万元，占17.1%；项目支出975.85万元，占82.9%。
三、部门财政支出管理情况
2023年部门财政支付整体运行及执行情况完成较好，均已完成既定的各项目标任务。
1.2023年一般公共预算财政拨款基本支出201.33万元，其中：人员经费187.73万元，主要包括：基本工资56.67万元，津贴补贴26.29万元，奖金42.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.82万元，职业年金缴费7.13万元，职工基本医疗保险缴费6.72万元，公务员医疗补助缴费1.6万元，其他社会保障缴费2.84万元，住房公积金14.75万元。对个人和家庭的补助7.76万元，其中退休人员目标绩效生活补助7.76万元。公用经费13.59万元，其中办公费1.64万元，邮电费0.6万元，差旅费2.31万元，公务接待0.14万元，工会经费1.89万元，福利费2.3万元，公务用车运行维护费0.39万元，其他交通费4.31万元。
2.项目支出：共计975.86万元。一般公共预算815.67万元，其中：第二代残疾人证工本费5元，乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费2万元，残疾人工作经费9.44万元，残疾人“智慧量服”经费40万元，残疾人大专助学补助20万元，7岁以上残疾人康复297.12万元，0-6岁残疾人儿童康复救助26万元，支持残疾人居家灵活就业20.5万元，农村困难残疾人实用技术培训13.9万元，困难智力精神和重度残疾人评定补贴0.2万元，阳光家园计划-智力精神和重度肢体残疾人托养服务39万元，残疾人机动轮椅车燃油补贴0.3万元，人工耳蜗安装及白内障补助59.93万元，残协专职委员补贴29.1万元，临时困难救助50万元，东西部协作资金50万元，残疾人代表大会经费10.18万元，困难重度残疾人家庭无障碍改造43万元，光荣院和残疾人托养中心建设地方配套资金100万元。基金预算（彩票公益金）160.19万元，其中0-6岁残疾人儿童康复救助70万元，困难智力精神和重度残疾人评定补贴0.6万元，残疾人体育17.2万元，困难重度残疾人家庭无障碍改造72.39万元。
（一）制度建设情况。
1.工作制度。为加强业务工作管理，制定了政务信息公开管理制度、计算机网络安全管理制度、信访接访制度、公共机构节能管理制度等相关制度。
2.纪律制度。为加强对各项工作办理的纪律约束，制定了党风廉政建设制度。
3.财务制度。为加强资金和财务管理，制定了财务管理制度、公务卡结算制度等。
4.内控制度。为加强内部控制管理，规范单位内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，加强廉政风险防控，制定了涉及内部控制管理的预算管理、收支业务管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等六大领域相关制度以及失业保险基金内控管理制度，梳理了全部工作流程，制作了流程图，设置了岗位并明确了岗位职责及流程说明。
（二）绩效目标管理情况
1.预算编制。在年度预算编制中，严格按照财政印发的预算编制口径和标准编制人员经费，根据上年度项目支出情况，结合部门重点工作实际，本着厉行节约、突出重点的原则安排，按照“二上二下”的预算编制要求编制本部门预算，预算编制依据充分，符合本部门工作实际需求。
2.绩效目标设立。按照《中华人民共和国预算法》以及财政2023年部门预算编制口径及要求，我会对残疾人证工本费、驻村工作7岁以上残疾人康复、0-6岁残疾儿童康复救助等10个预算项目编制了绩效目标，对2023年重点工作按照上级业务主管部门下达的目标绩效结合2023年中央和省级对残疾人事业发展补助资金的目标要求以及我会工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强。
3.绩效目标监控。我会年初预算的项目为专项工作经费或特定人员经费，制定了资金使用支付审核审批程序，在项目实施过程中，严格按照业务开展情况、业务进度进行资金计划申报，资金支付严格审核审批流程进行。绩效目标监控管理规范，制度建设完整，形成了长效机制。
4.绩效评价。年度结束后，对2023年度的主要业务工作和重点工作进行了全面梳理，在全面总结的基础上形成了总结报告，根据业务工作开展情况以及资金的使用情况对整体支出和各项目支出进行绩效评价，评价依据完整，客观、公正。
（三）综合管理情况
1.政府性债务管理。我单位无政府性债务，每月按要求政府债务管理系统进行零报告。
2.政府采购实施计划。2023年预算政府采购计划277.17万元，执行政府采购计划277.17万元，政府采购完成率100%。
3.“三公”经费使用。
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元，完成预算0.53万元的100%.
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.39万元，占73.58%；公务接待费支出决算0.14万元，占26.42%。具体情况如下：
①因公出国（境）经费支出0万元，2023年度无预算支出。
②公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
③公务用车运行维护费支出0.39万元，2023年度公务用车维护保险等费用。
④公务接待费用支出0.14万元，2023年开展公务接待1次。
4.资产管理。 截至 2023 年 12月31 日， 我单位自用固定资产 26.67万元，占账面固定资产总额的 100.00 %， 其中 : 在用 26.67万元，占账面固定资产总额的 100.00 % 。无闲置、待处置（待报废、毁损等），资产管理严格按照国有资产管理相关规定，在资产管理信息管理系统进行了全部录入，新购资产同时进行了账务处理，按规定计提折旧，信息系统数据与财务账数据一致。
5.信息公开。2023年度预算批复后，按规定及时在南江县人民政府门户网站进行了公开，公开内容包括部门职能、主要工作、年度预算、“三公”经费、政府采购计划、绩效目标等内容。
6.依法接受审计及财政监督情况。遵守财经法规、会计制度，严格财经纪律，依法接受各级监督。
（四）综合绩效情况
1.重点项目绩效评价结果。各重点项目设立依据充分，符合项目业务工作要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，项目数量、质量完成好，进度安排合理，具有良好的社会效益，可持续影响明显，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。
2.部门职能完成情况。（1）.重点目标任务完成情况。扎实做好群团组织服务经济社会发展和参与社会治理、组织建设和改革工作。落实机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业，在87家企事业单位安置残疾人162名，同比上升13%，在全市率先探索面向残疾人定向引进人才；成功建成市级残疾人就创业示范基地1家；超额完成157户困难重度残疾人家庭无障碍改造；超额落实残疾儿童康复训练94人，完成占比156.6%；为1096名残疾人适配辅具，全县基本康复服务率达95%以上；依托乡镇（街道）残联、村（社区）残协队伍力量，全面完成全县20924名持证残疾人状况调查，未收到信访件。（2）.获得主要荣誉成绩。2023年，在全市率先组织“春风送岗·助残圆梦”残疾人就业专场招聘会，推动130人成功就业，并在全市作交流发言；4月，承办巴中市首届“体育复健进校园”运动会，南江代表获12金7银6铜，获团体第二名；在省第十届残运会暨第五届特奥会上，南江代表团取得3金6银4铜佳绩，并获“体育道德模范奖”；在省第四届全民健身运动会残疾人特奥滚球比赛上，我县残疾人运动员斩获3金1银1铜。6月南江残疾人就业工作得到副市长赵建仁肯定性批示并在全市通报表扬；7月6日、10月25日省残联党组成员、副理事长黄卫德两次来南调研，对南江残疾人工作给予充分肯定。（3）.主要工作开展情况。一是扛牢主体责任。认真学习贯彻落实党的二十大精神及省市县各级全会精神，推进主题教育走深走实。专题研究党建、党风廉政建设、意识形态及统一战线工作6次。召开专题民主生活会1次，理论学习中心组学习11次。二是夯实民生保障。为102名残疾人实施“圆梦助学”工程。规范公益岗位安置残疾人557人，为196名残疾人提供技能培训，残疾人孙学全获四川省第四届“天府杯”创业大赛二等奖。协助落实残疾人“两项补贴” ，落实三、四级智力精神残疾人护理补贴制度。三是提升助残实效。组建南江县无障碍督导员队伍，推动无障碍环境建设。开展东西部协作，“幸福蜗居”“幸福种子”项目落地南江，5名困难残疾人住房得到改善，30名高中阶段残疾学生及残疾人子女得到1对1帮扶。为2571名残疾人落实家庭医生签约增值服务，为414人实施白内障手术减补。推进一线工作法，为582名行动不便的残疾人提供上门办证服务。
四、评价结论
2023年，我单位部门整体支出绩效评价得分90分，主要扣分点是项目支出绩效管理。我单位全年资金预算执行到位，资金支付比较合理，年终决算办理及时，全面保障了单位日常工作经费支出，在办公费、审计业务开展上得到充分保障。同时，通过加强预算收支管理，优化完善内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升，“三公”经费总体控制良好，与上年度比较均有下降。从整体情况来看，我会高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强对项目实施全过程的日常监督，切实做到项目资金专款专用，无挪用、套取、占用等违规现象，但在目标绩效管理制度中缺少创新。
五、存在的问题及建议
（一）存在问题。
存在的主要问题：一是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；二是绩效编制有待改进；三是需要加强业务培训。
（二）改进建议。
一是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；二是加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度；三是加强业务交流学习、培训业务知识。
附：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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