2023年度四川省南江县归国华侨联合会部门决算公开
目 录
公开时间：2023年9月5日
第一部分 部门概况……………………………………………………………1
一、部门职责……………………………………………………………………1
二、机构设置……………………………………………………………………1
第二部分 2023年度部门决算情况说明…………………………………2
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………2
二、收入决算情况说明……………………………………………………2
三、支出决算情况说明……………………………………………………3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………7
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………8
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………8
第三部分 名词解释……………………………………………………………10
第四部分 附件……………………………………………………………………12
第五部分 附表……………………………………………………………………52
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）负责联系归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，反映侨界的意见和建议；
（二）引导和教育归侨、侨眷爱国守法，服务和谐社会建设；
（三）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益，为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务；
（四）加强同港、澳、台侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系；
（五）配合有关部门推荐人大代表和政协委员人选，为侨界人大代表和政协委员履行政协协商、民主监督、参政议政职能提供服务；
（六）宣传党和政府有关侨务工作的方针、政策 ，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行为；
（七）完成县委、县政府交办的其它任务。
二、机构设置
南江县归国华侨联合会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入南江县归国华侨联合会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为105.01万元。与2022年度相比，收入、支出均增加9.36万元，增长10%。主要变动原因下达2022年度侨代会专项和2022年度考核绩效。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计105.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入105.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计105.01万元，其中：基本支出98.81万元，占94.1%；项目支出6.2万元，占5.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为105.01万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.36万元，增长10%。主要变动原因下达2022年度侨代会专项和2022年度考核绩效。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出105.01万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.36万元，增长10%。主要变动原因支出下达2022年度侨代会专项和2022年度考核绩效。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出105.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出86.08万元，占81.97%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10.59万元，占10.09%；卫生健康支出2.92万元，占2.78%；住房保障支出5.42万元，占5.16%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为105.01万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）:支出决算为79.88万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）:支出决算为6.2万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为2.07万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.53万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.85万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.06万元，完成预算100%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.42万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出98.81万元，其中：
人员经费83.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、救济费、医疗保险、医疗费补助、住房公积金。
公用经费15.21万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年增加0万元，增长-100%。决算数与预算数持平，2022年度与2023年度均未预算“三公”经费，也无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长-100%。主要原因是2022年度及2023年度均未预算“三公”经费，也无“三公”经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长-100%。主要原因是2022年度及2023年度均未预算“三公”经费，也无“三公”经费支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长-100%。主要原因是2022年度及2023年度均未预算“三公”经费，也无“三公”经费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，南江县归国华侨联合会机关运行经费支出15.21万元，比2022年增加3.87万元，增长34.13%。主要原因支出下达2022年度侨代会专项和2022年度考核绩效。
（二）政府采购支出情况
2023年度，南江县侨联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，南江县侨联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对侨务工作专项经费和乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
本部门组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成南江县归国华侨联合会部门整体绩效自评报告、侨务工作专项经费和乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费专项预算项目绩效自评报告。其中，南江县归国华侨联合会部门整体绩效自评得分为99分，绩效自评综述：严格执行预算管理和厉行节约相关规定，控制不必要支出，有效保障了各项工作的开展和运行，产生了良好的经济效益和社会效益；侨务工作专项经费预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目实施，涵养了侨务资源，凝聚了侨心侨力，为南江县的经济社会发展作出贡献。乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目实施，助力乡村振兴，驻村第一书记对产业规划、改善人居环境、促进就业和农民增收做了大量工作，村民幸福指数不断提升，满意度高。（绩效自评报告详见附件）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）港澳台事务（项）:指行政单位的基本支出。
4.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:指财政对职工基本养老保险基金的补助支出。
5.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指归口管理的行政单位开支的离退休经费。
6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费。
7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排公务员医疗补助经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金）（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定作为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
南江县归国华侨联合会部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。南江县归国华侨联合会是中共南江县委领导的人民团体，属一级预算单位，内设办公室1个，实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理，无下属单位。
（二）机构职能。依法维护侨益、服务经济发展、参与社会建设、弘扬中华文化、积极参政议政、拓展海外联谊。
（三）人员概况。截至2023年末，南江县侨联编制共计5人（其中：行政编制4人，机关工勤编制1人），2023年末实有财政全额供给在职人数8人,退休人员2人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。南江县侨联2023年年初预算收入105.01万元、决算报表收入105.01万元。
（二）支出情况。南江县侨联2023年年初预算支出105.01万元、决算报表支出105.01万元。
（三）结余分配和结转结余情况。南江县侨联2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
政治建设：开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育集中学习讨论10次，征订书籍8套，组织开展党组理论学习中心组、机关支部日常学习，参加各种专题学习培训、讲座等学习活动共20余次，开展谈心谈话和集中约谈提醒教育工作2次，谈心谈话10人次，开展主题党日活动4次，通过学习和活动开展，进一步提高了党员干部理论素养和政治站位，强化为民服务的意识，激发了党员干部干事创业的信心。乡村振兴：请专家开展黄羊养殖技术培训1次，管护金银花360亩，为挂联村道德银行购买2000余元物资，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，着力实现贫困人口的持续增收，整体改善村庄环境，促进贫困人口的全面发展，提高村民良好道德行为。侨务工作：开展走访慰问、联谊活动10余次，为60名知名、困难、残疾、空巢归侨侨眷、侨企送去了2万余元的慰问物资，通过与上级侨联对接争取侨捐项目“京侨爱心助学基金”4.6万元，维护了侨益，凝聚了侨心。开展走访调研，助企纾困3次，开展小分队招商12次，汇聚侨力侨智。开展精准为侨服务工作，完成对32个乡镇，30个部门的侨情摸底，及时更新完善侨情信息260余条，涵养了侨务资源。
2.预算管理。将部门全部收入纳入年初预算，“无预算不支出”，按照进度支付各类款项，厉行节约，严控一般性支出，年中无调整，预算年终无结余，做到了收支平衡。在预算管理过程中，充分发挥预算绩效管理的引导约束作用，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程。推进预算和绩效管理一体化，加快绩效指标体系建设,完善部门和单位绩效自评，强化绩效结果应用,将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接,形成反馈、整改、提升的良性循环。
3.财务管理。制定和完善了财政资金管理办法、内控制度，会计核算制度等一系列规章制度，从预算绩效管理主要内容和环节，规范操作程序和质量控制要求，构建起工作有指导、实施有方案、内部有规程等相互支撑制度体系。根据单位实际，设定了分管领导和会计岗、出纳岗，分工明确，管理有序。项目资金批复投入使用后，依照我县财经纪律规定和财务要求、内控管理等规定，根据工作实际，在预算执行中严格按照“合法、有序、高效”的原则使用资金，不存在违规使用情况。项目资金按时申报计划并支付。
4.资产管理。
2023年度未新购资产，除资产折旧外，无资产变化，无闲置资产，资产利用率100%。
5.采购管理。
2023年度本部门除购买办公用品外，无政府采购。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额2万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0 个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额6.2万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0 个。
1.项目决策。经过党组会研究决定设设置常年项目一个即乡村振兴与脱贫攻坚驻村工作衔接经费，设置一次性项目一个，即侨务工作专项经费（自身建设）一个，落实政府带头过紧日子要求，把成本效益分析纳入事前绩效评估流程，本部门对两个项目进行事前评估，经财政局审核，把评估结果作为项目入库的重要参考，对“予以支持”的政策和项目，纳入财政项目库，为年度预算编制做好储备。
2.项目执行。本部门切实做到资金专款专用，无挪用、套取、占用等违规现象，在资金使用过程中，收支平衡，无项目调整。
3.目标实现。对标年初设置的目标，认真开展工作，目标任务全部完成，无目标偏离现象，通过项目实施，激发了全体干部职工干事创业的积极性，涵养了侨务资源，凝聚了侨心侨力，为南江县的经济社会发展做了贡献，持续巩固脱贫攻坚成效，驻村第一书记对产业规划、改善人居环、促进农民增收做了大量工作，提高了村民满意度。
（三）重点领域绩效分析。
本部门2023年度不涉及2023年度重点领域相关事项。
（四）绩效结果应用情况。
1.内部应用。为进一步提高部门预算管理水平，实现部门绩效管理和预算管理的深度融合，为侨联工作提供有力支持。根据相关要求，侨联在预算事前绩效评估、绩效监控和自评结果应用的基础上，积极探索绩效目标审核结果与预算安排挂钩机制，敦促全体干部职工履行绩效管理主体责任，提高绩效目标编报质量。
2.自评公开。根据财政局相关文件要求，本单位2023年部门预算、部门整体支出评价报告及绩效自评情况均按要求在南江县人民政府门户网站向社会进行了公开。
3.问题整改。2023年县财政局对本部门整体支出进行评价，反馈的问题按要求已全部整改完毕。
4.应用反馈。2023年年度，县侨联针对绩效目标管理、事前绩效评估、绩效运行监控、事后绩效评价四个方面的绩效结果应用情况，按照财政局的相关要求，及时向财政局进行了反馈，按时报送了各项预算绩效管理资料。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
从整体情况来看，县侨联切实履行绩效管理的主体责任，按照预算绩效管理一体化的要求，努力将绩效管理融入预算编制、预算执行、预算监督全过程。通过开展事前绩效评估，严格绩效目标管理，强化绩效运行监控，完善绩效自评机制，拓宽结果应用范围等方式，并结合侨联工作实际，加强资产配置管理，强化预算支出的责任和效率，严格控制行政运行成本，持续提升财政资金的使用效益，根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
1、由于经费不足，年初预算的编制，与实际需求有一定差距，如全面侨情普查和招商引资不能很好地开展。
2、无专业会计人员导致个别绩效指标设置内涵不清。
（三）改进建议。
1、建议将县侨联侨情普查工作经费项目纳入年度预算，争取每年度在全县开展一次全面普查活动，做到家底清、情况明，更好的服务于南江经济社会发展。
2、建议加强会计业务培训，提升会计人员业务水平，配备专业会计人员，切实提高全过程绩效管理水平。
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51192221T000000139260-侨务工作专项经费（强化自身建设） |
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主管部门 |
南江县侨联 |
实施单位 （盖章） |
南江县归国华侨联合会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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召开南江县侨联第三次归侨侨眷代表大会，完成换届所有工作。 |
全面完成侨联换届选举各项工作。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
通过筹备成立换届选举工作小组，推选新一届委员候选人，起草侨联工作报告，起草工作报告，选举出席会议的侨界代表，召开第三次归侨侨眷代表大会，选出新一届侨联班子。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
6.20 |
6.20 |
6.20 |
100.00% |
10 |
10 |
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其中：财政资金 |
6.20 |
6.20 |
6.20 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
选出主席、专兼挂职副主席、秘书长 |
＝ |
5 |
人 |
5 |
40 |
40 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
参会代表结构覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众对换届人选的满意率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
完成召开会议、换届所有工作所需经费 |
＝ |
62000 |
元 |
62000 |
20 |
20 |
|
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合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
通过项目实施夯实了基层党组织，壮大了侨联队伍，凝聚了侨心。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：李智 |
财务负责人：任茜 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51192221Y000000030263-在职人员公用经费 |
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主管部门 |
南江县侨联 |
实施单位 （盖章） |
南江县归国华侨联合会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
按时足额支付办公费、差旅费、电信业务使用费、电费、印刷费，目标完成情况良好。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
财务人员对报销票据凭证进行核实，报单位主要领导审核，分管领导审批后，财务人员在预算管理一体化平台国库集中支付中按程序进行申报计划并支付办公费、差旅费、电信业务使用费、电费、印刷费等。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
5.58 |
8.80 |
6.64 |
75.45% |
10 |
9 |
购买办公用品商家账号有误，无法及时开具发票，结转到下年度 |
|
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其中：财政资金 |
5.58 |
8.80 |
6.64 |
75.45% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
99 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过本项目的实施，保障了单位的日常工作运转，按时完成单位目标任务，目标完成情况良好。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192221Y000000034932-机关工作人员公务交通补贴 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
南江县侨联 |
实施单位 （盖章） |
南江县归国华侨联合会 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
按时足额支付在职职工公务出行交通补贴4.07万元，目标完成情况良好，指标按时完成。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照相关文件要求，及时足额在一体化系统中，通过国库集中支付申报计划并支付在职职工公务交通补贴。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
4.07 |
4.07 |
4.07 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
4.07 |
4.07 |
4.07 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过本项目的实施，保障了工作的顺利开展，目标完成情况良好，指标完成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000006735342-工资调标增资 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
南江县侨联 |
实施单位 （盖章） |
南江县归国华侨联合会 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，按时按标准调整，保障及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
2023年度无调标增资项目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00% |
10 |
|
2023年度无调标增资项目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192222Y000000345281-乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
南江县侨联 |
实施单位 （盖章） |
南江县归国华侨联合会 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
按南江县财政局2023年部门预算编制口径，为完成年度乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村工作，2023年继续协调争取项目及捐赠完善基础设施，做好产业发展，加强基础治理，为民办事服务，预计投入经费2.0万元，实现硬化社村道路达到75%，人均增收1500余元，持续赋能乡村振兴。 |
管护金银花360亩，村社道路硬化率达到75%，基础设施不断完善，民众的收入不断提高，社会更加和谐，帮扶群众满度100%，指标完成。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，从生产、生活、生态等方面入手，着力实现贫困人口的持续增收，整体改善村庄环境，促进人口全面发展，请专家开展黄羊养殖技术培训1次，完成耕地占补平衡开荒27亩，管护金银花360亩，为挂联村道德银行购买2000余元物资，发挥乡村治理作用，提高村民良好道德行为。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管护金银花 |
≥ |
350 |
亩 |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
受益村个数 |
＝ |
1 |
个 |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
驻村各项工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
实现人均增收 |
＞ |
1500 |
元 |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
村社道路硬化率 |
≥ |
75 |
% |
|
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
农村生态环境提升率 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
群众对驻村工作满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展驻村工作所需经费 |
≤ |
2 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过本项目的实施，生产方式、生活水平、生态环境等方面全面提升，经济持续增收，人口全面发展，取得了良好的社会效益和经济效益，目标完成情况良好，指标完成。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008443954-在职人员工资-基本工资 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
南江县侨联 |
实施单位 （盖章） |
南江县归国华侨联合会 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按时足额支付行政人员工资等基本支出22.37万元，目标完成情况良好，指标按时完成。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照相关文件要求，经主要领导审核，分管领导审批，按时足额在一体化系统通过国库集中支付基本工资。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
21.90 |
22.37 |
22.37 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
21.90 |
22.37 |
22.37 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过本项目的实施，通过本项目的实施，保障了职工的权利，修护了和谐稳定，激发了活力，目标完成情况良好，指标完成。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008444354-在职人员工资-津贴补贴 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
南江县侨联 |
实施单位 （盖章） |
南江县归国华侨联合会 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按时足额支付行政人员工资等基本支出16.67万元，目标完成情况良好，指标按时完成。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照相关文件要求，经主要领导审核，分管领导审批，按时足额在一体化系统通过国库集中支付津贴补贴。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
16.20 |
16.67 |
16.67 |
100% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
16.20 |
16.67 |
16.67 |
100% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过本项目的实施，通过本项目的实施，保障了职工的权利，修护了和谐稳定，激发了活力，目标完成情况良好，指标完成。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008444780-在职人员工资-奖金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
南江县侨联 |
实施单位 （盖章） |
南江县归国华侨联合会 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按人按时足额发放奖励资金1.82万元，目标完成情况良好，指标按时完成。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照相关文件要求，经单位主要领导审核，分管领导审批后及时足额在一体化系统国库集中支付中申报计划并通过一般支付方式支付奖金。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
1.82 |
1.82 |
1.82 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
1.82 |
1.82 |
1.82 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过本项目的实施，调动职工的工作积极性和创造性，不断提高工作效率和工作质量，目标完成情况良好，指标完成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008445527-在职人员工资-年度考核绩效 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
南江县侨联 |
实施单位 （盖章） |
南江县归国华侨联合会 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按人按时足额发放年度考核绩效3.13万元，目标完成情况良好，指标按时完成。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关文件要求，按照分配方案，经单位主要领导审核，分管领导审批后及时足额在一体化系统国库集中支付中申报计划并通过一般支付方式支付年度考核绩效。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
2.50 |
3.13 |
3.13 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.50 |
3.13 |
3.13 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过本项目的实施，优化资源分配和决策，加强沟通与合作，激发了职工工作热情和工作动力，目标完成情况良好，指标完成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008445879-在职人员工资-基础绩效奖 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
南江县侨联 |
实施单位 （盖章） |
南江县归国华侨联合会 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按时足额支付在职人员目标绩效奖18.5万元，目标完成情况良好，指标按时完成。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照相关文件要求标准，经单位主要领导审核，分管领导审批后及时足额在一体化系统中通过国库集支付在职人员目标绩效奖。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
15.90 |
15.90 |
14.58 |
91.67% |
10 |
10 |
因职工账号有变动，无法及时支付 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
15.90 |
15.90 |
14.58 |
91.67% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过本项目的实施，激发了职工干事创业活力，保障了工作顺利开展，目标完成情况良好，指标完成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008446602-各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
南江县侨联 |
实施单位 （盖章） |
南江县归国华侨联合会 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按时足额缴纳在职职工养老保险10.14万元，目标完成情况良好，指标按时完成。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据养老保险申报口径，年初向机保局申报缴纳基数，社保费管理客户端推送后，通过申报，按月足额在一体化系统中通过国库集中支付工资中支付养老保险，再在社保管理客户端通过三方协议代扣，按时向税务平台推送。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
8.80 |
10.14 |
10.14 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
8.80 |
10.14 |
10.14 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过本项目的实施，保障了职工老有所养，减轻了家庭负担，促进社会公平与和谐，激发了工作动力，目标完成情况良好，指标完成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008446951-各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
南江县侨联 |
实施单位 （盖章） |
南江县归国华侨联合会 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按时足额缴纳在职职工医疗保险3.04万元，目标完成情况良好，指标按时完成。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据养老保险申报口径，年初向医保局申报缴纳基数，社保费管理客户端推送后，通过申报，按月足额在一体化系统中通过国库集中支付工资中支付医疗保险，再在社保管理客户端通过三方协议代扣，按时向税务平台推送。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
3.04 |
3.04 |
3.04 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
3.04 |
3.04 |
3.04 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过本项目的实施，提供了全方位的医疗保障，职工病有所医，减轻了经济负担，激发了工作动力，目标完成情况良好，指标完成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008447334-各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
南江县侨联 |
实施单位 （盖章） |
南江县归国华侨联合会 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按时足额缴纳在职职工失业保险0.05万元，目标完成情况良好，指标按时完成。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据养老保险申报口径，年初向社保局申报缴纳基数，社保费管理客户端推送后，通过申报，按月足额在一体化系统中通过国库集中支付工资中支付失业保险，再在社保管理客户端通过三方协议代扣，按时向税务平台推送。。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过本项目的实施，更好的保障职工的基本生活，促进失业职工的再就业，增加劳动职工信心和希望，促使劳动力素质提高，维护了社会稳定，目标完成情况良好，指标完成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008447700-各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
南江县侨联 |
实施单位 （盖章） |
南江县归国华侨联合会 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按时足额缴纳在职职工工伤保险0.13万元，目标完成情况良好，指标按时完成。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据养老保险申报口径，年初向社保局申报缴纳基数，社保费管理客户端推送后，通过申报，按月足额在一体化系统中通过国库集中支付工资中支付工伤保险，再在社保管理客户端通过三方协议代扣，按时向税务平台推送。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过本项目的实施，更好地保障受伤员工的权益，提高了职工的工作积极性，目标完成情况良好，指标完成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008448102-各项计提费用-在职社会保障缴费-补充医疗 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
南江县侨联 |
实施单位 （盖章） |
南江县归国华侨联合会 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按时足额缴纳在职职工补充医疗保险0.68万元，目标完成情况良好，指标按时完成。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据养老保险申报口径，年初向医保局申报缴纳基数，社保费管理客户端推送后，通过申报，按月足额在一体化系统中通过国库集中支付工资中支付补充医疗，再在社保管理客户端通过三方协议代扣，按时向税务平台推送。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.68 |
0.68 |
0.68 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.68 |
0.68 |
0.68 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过本项目的实施，提供全面的医疗保障，弥补社保的不足，降低了职工医疗费用负担，目标完成情况良好，指标完成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008448441-各项计提费用-在职住房公积金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
南江县侨联 |
实施单位 （盖章） |
南江县归国华侨联合会 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按时足额缴纳在职职工住房公积金6.98万元，目标完成情况良好，指标按时完成。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照相关文件要求，根据职工上半年度月平均工资，在住房公积金系统申报缴纳基数，经单位主要领导审核，分管领导审批后按月足额在一体化系统中通过工资支付模块支付住房公积金。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
6.90 |
6.99 |
6.98 |
99.93% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
6.90 |
6.99 |
6.98 |
99.93% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过本项目的实施，增强单位凝聚力和向心力、职工享受税收优惠、保障职工个人利益、降低购房成本、促进建筑行业现代化和可持续发展，目标完成情况良好，指标完成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008448829-各项计提费用-在职公务员医疗补助 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
南江县侨联 |
实施单位 （盖章） |
南江县归国华侨联合会 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按时足额缴纳在职公务员医疗补助0.78万元，目标完成情况良好，指标按时完成。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据养老保险申报口径，年初向医保局申报缴纳基数，社保费管理客户端推送后，通过申报，按月足额在一体化系统中通过国库集中支付工资中支付在职公务员医疗补助，再在社保管理客户端通过三方协议代扣，按时向税务平台推送。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.78 |
0.78 |
0.78 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.78 |
0.78 |
0.78 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过本项目的实施，提供全面的医疗保障，弥补社保的不足，降低了职工医疗费用负担，目标完成情况良好，指标完成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008470280-离退休人员经费-补充医疗 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
南江县侨联 |
实施单位 （盖章） |
南江县归国华侨联合会 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按时足额缴纳补充医疗0.27万元，目标完成情况良好，指标按时完成。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据养老保险申报口径，年初向医保局申报缴纳基数，社保费管理客户端推送后，通过申报，按月足额在一体化系统中通过国库集中支付工资中支付补充医疗，再在社保管理客户端通过三方协议代扣，按时向税务平台推送。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.27 |
0.27 |
0.27 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.27 |
0.27 |
0.27 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过本项目的实施，提高医疗保障水平，保障了职工的医疗权益，目标完成情况良好，指标完成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008472067-离退休人员经费-离退休人员目标绩效 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
南江县侨联 |
实施单位 （盖章） |
南江县归国华侨联合会 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按时足额支付退休人员目标绩效奖1.35万元，目标完成情况良好，指标按时完成。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照相关文件要求，按照发放标准，经单位主要领导审核，分管领导审核后及时足额在一体化系统中，通过国库集中支付申报计划并支付退休人员目标绩效奖。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
1.43 |
1.80 |
1.35 |
75.00% |
10 |
9 |
退休职工账号有变动，无法及时支付 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
1.43 |
1.80 |
1.35 |
75.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
99 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过本项目的实施，保障了退休职工的利益，丰富了职工的退休生活，维护了社会和谐稳定，目标完成情况良好，指标完成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008472412-离退休干部活动经费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
南江县侨联 |
实施单位 （盖章） |
南江县归国华侨联合会 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按时足额支付离退休干部活动经费0.6万元，目标完成情况良好，指标按时完成。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照相关文件要求，按照发放标准，经单位主要领导审核，分管领导审核后及时足额在一体化系统中，通过国库集中支付申报计划并支付退休人员目标绩效奖。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过本项目的实施，保障了退休职工的利益，丰富了职工的退休生活，维护了社会和谐稳定，目标完成情况良好，指标完成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008474328-离退休人员经费-退休公务员医疗补助 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
南江县侨联 |
实施单位 （盖章） |
南江县归国华侨联合会 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按时足额缴纳退休公务员医疗补助0.28万元，目标完成情况良好，指标按时完成。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据养老保险申报口径，年初向医保局申报缴纳基数，社保费管理客户端推送后，通过申报，按月足额在一体化系统中通过国库集中支付工资中支付退休公务员医疗补助，再在社保管理客户端通过三方协议代扣，按时向税务平台推送。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.28 |
0.28 |
0.28 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.28 |
0.28 |
0.28 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过本项目的实施，保障了退休职工权益，提供全面的医疗保障，弥补社保的不足，降低了职工医疗费用负担，目标完成情况良好，指标完成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008707148-2022年绩效奖（基础绩效及考核绩效） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
南江县侨联 |
实施单位 （盖章） |
南江县归国华侨联合会 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按时足额发放基础绩效及考核绩效奖0.07万元，目标完成情况良好，指标按时完成。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关文件要求，按照分配方案，经单位主要领导审核，分管领导审批后及时足额在一体化系统国库集中支付中申报计划并通过一般支付方式支付年度考核绩效。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
100.00% |
/ |
/ |
|
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
|
|
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90 |
90 |
|
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合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
通过本项目的实施，优化资源分配和决策，加强沟通与合作，激发了职工工作热情和工作动力，目标完成情况良好，指标完成 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
侨务工作专项经费 |
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主管部门 |
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实施单位 （盖章） |
南江县归国华侨联合会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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开展“走出去请进来”、联谊活动4次，开展招商引资3000万元，开展法治宣传两次， 开展走访慰问侨界知名代表、困难归侨眷30余人次，会议培训3次，组织参加弘扬中华文化等征文比赛1次，开展侨情调查10场次，参政议政2次。 |
走访慰问60人次，开展活动10余次，会议培训3次，招商引资5000万元，侨情调查超10次，参政议政超2次，争取资金1.0万元，目标完成情况良好，指标按时完成。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
1、倾情关怀送温暖。开展走访慰问、联谊活动，为60名知名、困难、残疾、空巢归侨侨眷、侨企送去了2万元的慰问物资，为两名侨眷学生申请困境儿童救助1.8万元，帮助1名侨眷学生争取工行启航计划资金5000元，帮助1名困难侨眷争取农民工救助资金5000元。2、内引外联聚侨力。邀请川东北地区侨商来南考察调研旅游资源和土特产开发。与江苏通友集团、福建美地集团合作来南投资兴业，接待来南考察参观省内外侨商60余人次。争取上级资金0.5万元，用于阵地建设。切实担负党和政府联系服务群众的桥梁架好的政治责任。3、精准服务走基层。对德建南江黄羊、良源核桃、源洪圆、南江亿联等企业开展走访调研，助企纾困。推选出“光雾和谷”等15家企业加入巴中市侨商会，其中1家入选省侨商会成员，为企业搭建更高平台。4、联动走访查侨情。会同统战部开展归侨侨眷和侨企走访调查工作，完成对32个乡镇，30个部门的侨情摸底，及时更新完善侨情信息260条，助力县域经济社会发展提供有效依据。5、固本筑基强阵地。吸引两名侨界志愿者参与社区建设，开展志愿服务3次。通过“侨胞之家”平台开展活动4次，讲好南江故事。参加人大政协相关活动和会议10人次，共提出政协提案5条，建议意见3条。侨界代表提出的《合理安装节能充电设施》等提案办结率和回复率100%。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
3.70 |
3.70 |
3.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
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|
其中：财政资金 |
3.70 |
3.70 |
3.70 |
100.00% |
/ |
/ |
|
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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|
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
走访慰问人次 |
≥ |
30 |
人/次 |
30 |
10 |
10 |
|
|
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产出指标 |
质量指标 |
慰问资金发放准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
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产出指标 |
数量指标 |
开展活动 |
≥ |
10 |
场次 |
10 |
10 |
10 |
|
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
印刷宣传图册 |
≥ |
2000 |
份 |
2000 |
10 |
10 |
|
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
完成招商引资 |
≥ |
5000 |
万元 |
5000 |
10 |
10 |
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
维护侨益满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
全年开展侨务工作成本 |
≤ |
3.7 |
万元 |
3.7 |
20 |
20 |
|
|
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产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
|
年 |
1 |
5 |
5 |
|
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众法律知晓率 |
≥ |
|
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
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合计 |
|
100 |
|
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评价结论 |
通过本项目的实施，凝聚了侨心，汇聚了侨力，发挥了侨智，维护了侨益，取得了良好的社会效益和经济效益，目标完成情况良好，指标完成。 |
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|
存在问题 |
由于经费不足，预算绩效目标指标仍有不科学，不细致，影响了预算绩效评价的结果运用。 |
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|
改进措施 |
建议将县侨联侨情普查工作经费项目纳入年度预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，储备侨务资源，更好的服务于南江经济社会发展。 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
|
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附件2
侨务工作专项经费预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据：侨务工作专项经费根据中发〔2015〕4号《中共中央关于加强和改进党的群团工作意见》、中办发〔2014〕20号《中共中央办公厅印发〈关于加强和改进新时期侨联工作意见〉的通知》、川委发〔2015〕11号《中共四川省委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》、巴委发〔2013〕17号《中共巴中市委关于进一步加强和改进新期间群团工作的意见》等文件要求，县侨联按辖区人口每人每年不低于0.5元的标准申报，经县人民政府领导审签同意，自2014年起纳入财政预算。项目主要内容：宣传贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》等法律法规，执行党和政府的侨务工作方针、政策，依法维护归侨、侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益；配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的推荐工作，为代表、委员履行参政议政、民主监督职能提供服务；密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，促进海外侨胞与我县进行经济合作及科技交流，招商引资，服务地方经济发展；加强与海外侨胞、港澳同胞及其社团的联系，开展海内外文化、艺术交流，弘扬中华文化，凝聚侨心；组织开展形式多样、健康向上的文体活动，丰富归侨、侨眷的文化生活；加强侨联资产的管理，不断壮大侨联经济实力；做好国内外侨情的调查研究，涵养侨务资源，了解侨情民意，反映广大侨胞的意见和呼声。
部门职能：依法维护侨益，服务经济发展，参与社会建设，弘扬中华文化，积极参政议政，拓展海外联谊。
（二）实施目的及支持方向。
该项目资金纳入财政预算绩效管理，根据相关文件要求和单位实际，制定了《南江县侨联侨务工作专项经费使用管理办法》并严格执行，侨务工作专项经费的实施旨在更好地服务新时代党和国家侨联事业发展需要，体现党和国家对侨务工作的高度重视和对归侨侨眷的关心关爱。主要工作任务是围绕凝心聚力同圆共享中国梦的主题，加强华侨、归侨、侨眷代表人士工作，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益、为侨服务。项目支持方向是开展扶持贫困归侨侨眷，发放归侨侨眷生活困难补助和临时救助，加强基层侨联组织建设和为侨服务工作。
（三）预算安排及分配管理。
根据预算安排和工作进度分配资金，并突出“以人为本，为侨服务”的根本宗旨，主要是用于慰问费、差旅费、办公费、印刷费等方面维持开展侨务工作正常办公支出。
（四）项目绩效目标设置。
开展“走出去请进来”联谊活动4次，开展招商引资5000万元，开展法治宣传两次，开展走访慰问侨界知名代表、困难归侨眷30余人次，会议培训3次，开展侨情调查10场次，参政议政2次。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局专项预算项目支出绩效评价指标体系标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。
二、评价实施
（一）评价目的。通过绩效自评优化资金使用，提高为侨服务质量，以绩效公开确保资金使用的透明度和效率，从而提升部门的服务能力、公信力和社会满意度。
（二）预设问题及评价重点。召开换届选举会议，强化领导班子，壮大侨联队伍；走访慰问，凝聚侨心；活动开展，汇聚侨力；侨法宣传，维护侨益；侨情调查，储备侨的资源，助力南江经济社会发展。
（三）评价选点。抽样点位的选取根据项目的实施范围、目标人群的分布以及项目的具体内容选择点位。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，使用的具体评价方法有单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等。
（五）评价组织。绩效评价小组组长由党组书记、主席李智担任，副组长由副主席李东峻担任；组成人员为办公室相关人员，主要负责绩效评估工作的组织协调、制定方案、实施评估等工作
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。立项依据明确、立项程序合规，通过单位党组会一致表决，目标设立合规合法，符合科学实际，目标绩效管理措施得当，预期产出和效益、效果符合正常业绩水平，本年度无项目预算调整。得分为15分。
2.项目管理。制度健全且符合法律、法规规定、行业规定，按预定的业务内容和相应的进度组织实施，监管人员和监管技术手段等有效保障，落实质量管理、进度控制、过程监管和安全管理等项目监管制度和措施，项目管理薄弱环节能及时发现并采取有效对策，项目监管意见及时反馈并得到落实，监管资料及时归档，项目管理得分15分。
3.项目实施。资金分配程序合规、范围符合要求，拨付审批程序规范、及时高效，严格执行国库集中支付，资金使用符合预算批复规定的用途和范围，合法合规，真实有据，无截留、挤占、挪用、虚列支出等。项目实施得分为15分
4.项目结果。产出数量完成率、质量达标率、完成及时率、投资节约额均达到了100%，通过召开第三次归侨侨眷代表大会，选出新一届侨联班子，年内走访慰问60人次，开展活动10余次，会议培训3次，招商引资5000万元，侨情调查超10次，参政议政超2次，争取资金1.0万元，指标按时完成，且完成情况良好，项目效果得分为50分。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。此项目不涉及产业发展方面的内容。
2.民生保障。开展助企纾困活动具有代表性，对德建南江黄羊、良源核桃、源洪圆、南江亿联等企业开展走访调研。侨情调查工作开展全面，已完成对32个乡镇，30个部门的侨情摸底；开展走访慰问活动，慰问名单经过多方权衡协商，依照民生优先、公平公正原则拟定，慰问金发放标准按照相关规定，经党组会议研究决定，为60名知名、困难、残疾、空巢归侨侨眷、侨企送去了2万元的慰问物资，为侨服务精准，群众满意度高。
3.基础设施。此项目不涉及基础设施方面的内容。
4.行政运转。依照相关程序，按照法律法规和政策规定的标准使用资金，符合单位工作实际，与南江经济发展状况相适应。
（三）个性指标绩效分析。
1.预算执行情况（得分10分）
年度预算绩效资金为3.7万元，支付3.7万元，执行率为100%。（10分）
2.绩效指标完成情况（得分90分）
①数量指标：走访慰问大于30人次，开展各项活动大于10场次，印发宣传图册200余份。（30分）
②质量指标：慰问金发放准确率100%保障。（5分）
③成本指标：全所开展侨务工作成本控制在3.7万元内。（20分）
④时效指标：年度内完成。（5分）
⑤经济效益指标：完成招商引资500万元。（10分）
⑥社会效益指标：群众法律知晓率大于90%。（10分）
⑦服务对象满意度指标：维护侨益满意度≧98%。（10分）
通过本项目的实施，按时、按质、按量完成了绩效目标，凝聚了侨心，汇聚了侨力，发挥了侨智，维护了侨益，取得了良好的社会效益和经济效益，群众满意度高，目标完成情况为优，个性指标得分100分。
四、评价结论
总体上看，该项目立项依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范，实施效果良好。通过项目实施，凝聚了侨心侨力，为服务全县经济发展奠定了基础，取得了良好的社会效益和经济效益，评价行为100分。
五、存在主要问题
一是侨务工作专项经费较少，外出招商引资，联络联谊不能深入开展；二是申报绩效目标存在细化量化不够。
六、改进建议
1、建议适当增侨务工作经费，争取更多的内引外联机会，更好的服务于南江经济社会发展。
2、建议加强会计业务培训，提升会计人员业务水平，配备专业会计人员，切实提高全过程绩效管理水平。
2023年乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为认真贯彻落实财政局对驻村工作队经费要求，该项目经费按照2023年年初项目预算及绩效目标的要求申报。
（二）实施目的及支持方向。
为推动项目资金实现科学化、制度化、规范化和程序化地拨付使用，提高资金使用绩效，充分发挥帮扶效益，根据中央、省、市、县有关文件精神，制定乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费管理使用办法。该项目资金用于派驻第一书记对大河镇中坊坪村开展帮扶工作所需的日常工作经费。
（三）预算安排及分配管理。年初预算乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费2.0万元，按照“专款专用”的原则，根据驻村情况申请拨付资金，待财政审批后，支付驻村第一书记驻村工作期间差旅费、生活补助、办公费等相关费用。
（四）项目绩效目标设置。
预计投入经费2.0万元，实现硬化社村道路达到75%，人均增收1500余元，协调争取项目及捐赠完善基础设施，做好产业发展，加强基础治理，为民办事服务，持续赋能乡村振兴。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法，对于可量化的指标，根据财政局专项预算项目支出绩效评价指标体系标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。
二、评价实施
（一）评价目的。
绩效自评的目的旨在检查自己有没有达到预期的目标，从而改进下一次使用的计划，确保资金的有效使用和管理的规范性、透明度和效率，从而提升部门的服务能力和社会满意度。
（三）评价选点。抽样点位的选取根据项目的实施范围、目标人群的分布以及项目的具体内容选择点位，
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，开展具体评价的方法包括单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等方法。
（五）评价组织。
绩效评价小组组长由党组书记、主席李智担任，副组长由副主席李东峻担任；组成人员为任茜、何永华，主要负责绩效评估工作的组织协调、制定方案、实施评估等工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。立项依据明确、立项程序合规，通过部门党组会一致表决，目标设立合规合法，符合科学实际，目标绩效管理措施得当，预期产出和效益、效果符合正常业绩水平，本年度无项目预算调整。得分为15分。
2.项目管理。制度健全且符合法律、法规规定、行业规定，按预定的业务内容和相应的进度组织实施，监管人员和监管技术手段等有效保障，落实质量管理、进度控制、过程监管和安全管理等项目监管制度和措施，项目管理薄弱环节能及时发现并采取有效对策，项目监管意见及时反馈并得到落实，监管资料及时归档，项目管理得分15分。
3.项目实施。资金分配程序合规、范围符合要求，拨付审批程序规范、及时高效，严格执行国库集中支付，资金使用符合预算批复规定的用途和范围，合法合规，真实有据，无截留、挤占、挪用、虚列支出等。项目实施得分为20分。
4.项目结果。管护金银花360亩，村社道路硬化率达到75%，基础设施不断完善，民众的收入不断提高，社会更加和谐，帮扶群众满度100%，指标按时完成，且完成情况良好，项目效果得分为50分。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。此项目不涉及产业方面的内容。
2.民生保障。此项目不涉及民生保障方面的内容。
3.基础设施。此项目不涉及基础设施方面的内容。
4.行政运转。依照相关程序，由第一书记提供经乡镇党委书记和纪委书记签字确认的驻村干部考勤登记表，作为报销补助的依据，报部门逐级审核签批后，用于考察调研、日常工作运转以及驻村期间因公产生的差旅费等，在一体化系统予以发放。严格按照相关政策文件规定标准和用途使用资金。
（三）个性指标绩效分析。
1.预算执行情况（得分10分）
年度预算绩效资金为2.0万元，支付2.0万元，执行率为100%。（10分）
2.绩效指标完成情况（得分90分）
①数量指标：管护金银花不低于350亩。（20分）
②质量指标：驻村各项工作完成率等于100%。（10分）
③时效指标：项目完成时限不超过1年。（10分）
④生态效益指标：农村生态环境提升率≧90%。（5分）
⑤经济效益指标：实现人均增收不少于1500元。（10分）
⑥社会效益指标：村社道路硬化率不低75%。（5分）
⑦服务对象满意度指标：维护侨益满意度≧98%。（10分）
⑧成本指标：开展驻村工作成本控制在2.0万元内。（20分）
通过本项目的实施，取得了良好的社会效益和经济效益，群众满意度高，目标完成情况为优，个性指标得分100分。
四、评价结论
总体上看，该项目立项依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范，实施效果良好。通过本项目的实施，人们生产方式、生活水平、生态环境、基础设施等方面全面提升，经济持续增收，取得了良好的社会效益和经济效益，为乡村振兴作出了一定的贡献，评价得分为100分。
五、存在主要问题
项目预算绩效个性指标编制不够精确，有些指标不符合项目实际。
六、改进建议
加强业务培训，提高预算编制的准确度，精减不适合的个性指标。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号