2023年度四川省南江县粮食和物资储备中心单位决算
目录
公开时间：2023年9月5日
第一部分 单位概况 4
一、主要职责 4-5
二、机构设置 5
第二部分 2023年度单位决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6-10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11-12
第三部分 名词解释 12-15
第四部分 附件 15
第五部分 附表 15-16
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻执行粮食流通和物资储备管理的法律法规，起草全县粮食流通（含食用植物油，下同）和物资储备管理的相关规范性文件并监督执行。
2.参与研究提出县级粮食储备规划、储备品种数量的建议，承担组织实施国家最低收购价粮、临时存储粮、一次性储备粮和省市县地方储备粮食的收储、轮换和日常管理等工作，落实有关动用计划和指令。
3.参与研究提出县级物资储备规划、储备品种数量的建议。根据县级物资储备规划、储备品种数量，承担重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理等工作，落实有关动用计划的指令。
4.监测县内粮食和应急储备物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的日常工作，负责全县军粮供应和前运粮（运往前方军队的粮食）相关工作，参与全县粮食安全责任制考核日常工作。
5.贯彻执行国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属国有粮食企业和物资储备承储单位的安全生产监管责任。
6.拟订全县粮食和物资储备基础设施、流通设施及现代物流体系、质量监测体系、粮库智能化管理体系建设规划并组织实施。指导所属粮食和物资储备企业基础设施、流通设施项目申报、建设和管理工作。负责国有粮食和物资仓储设施的备案和管理工作。
7.承担对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况的监督检查工作。承担粮食流通监督检查工作，承担国有粮食企业粮食收购、运输、储存环节的粮油质量和原粮卫生的监督管理工作，依规组织实施全县粮食库存检查工作。
8.负责推进国有粮食企业转型发展，指导粮食企业开展产销合作，推动粮食产业发展。组织实施全县粮食和物资储备统计工作。承担全县粮食财务挂账等债务管理工作。
9.负责粮食流通行业管理工作，承担职责范围内全系统对外合作与交流、行业和人才发展、职业健康、生态环境保护、信访稳定等工作。
10.完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置
南江县粮食和物资储备中心是县人民政府直属公益一类事业单位，为正科级，受县人民政府委托，由县发展和改革局代管，有下属二级单位1个（南江县粮食安全和质量监测监管中心），为公益一类事业单位。南江县粮食和物资储备中心内设综合股、粮食物资储备股、会统股、产业发展股。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计4062.79万元，支出总计4062.79万元。与2022年相比，收入增加2016.59万元，增加98.55%；支出增加2016.59万元，增加98.55%。主要变动原因：收、支增加系本年争取项目资金增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计4062.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1002.52万元，占25%；政府性基金预算财政拨款收入3060.27万元，占75%。
图2 ：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计4062.79万元，其中：基本支出421.71万元，占10%；项目支出3641.08万元，占90%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计4062.79万元，支出总计4062.79万元。与2022年相比，收入增加2016.59万元，增加98.55%；支出增加2016.59万元，增加98.55%。主要变动原因：收、支增加系本年争取项目资金增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1002.52万元，占本年支出合计的25%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,043.68万元，减少51.01%。主要变动原因：从一般公共预算财政拨款中安排项目资金减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1002.52万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出100.03万元，占9.98%；卫生健康支出24.63万元，占2.46%；农林水支出2.5万元，占0.25%；住房保障支出24.71万元，占2.46%；粮油物资储备支出850.65万元，占84.85%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1002.52万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为11.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为28.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为36.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为19.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）：支出决算为5.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为24.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务(款) 行政运行（项）：支出决算为1.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务(款) 事业运行（项）：支出决算为270.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务(款)其他粮油事务支出（项）：支出决算为578.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出421.71万元，其中：
人员经费375.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费46.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算100%；较上年增加0.25万元，增加100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.25万元，占100%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
3.公务接待费支出0.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.25万元，增加100%，主要原因为本年度执行公务接待开支。其中：
国内公务接待支出0.25万元，主要用于执行公务接待开支餐费。国内公务接待1批次，23人次，共计支出0.25万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算拨款支出3060.27万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度南江县粮食和物资储备中心无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，南江县粮食和物资储备中心机关运行经费支出46.20万元，比2022年减少7.39万元，减少13.79%。主要原因是2023压缩相关公用经费支出等。
（二）政府采购支出情况
2023年，南江县粮食和物资储备中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，南江县粮食和物资储备中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年粮油仓储设施项目仓顶阳光1个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监督，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位的基本医疗保险经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位的基本医疗保险经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务(款) 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务(款) 机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
15.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务(款)其他粮油事务支出（项）：反映其他用于粮油和物资事务方面的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
20.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第四部分 附件
南江县粮食和物资储备中心2023部门预算项目支出绩效自评表附后。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号