工商联2023年部门决算
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公开时间：2024年9月6日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、 部门职责
1、参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公经济代表人士政治安排的推荐工作。
2、加强和改进非公经济代表人士思想政治工作，团结、教育、引导非公经济人士爱国、敬业、守法。
3、维护会员合法权益，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公经济的助手。
4、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内对外交流服务。
5、增强与异地商会及国内外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
6、加强行业商会、乡镇商会、异地商会等商会网络建设，增强组织凝聚力。
7、承办县委县政府和有关部门委托事项。
二、机构设置
县工商联是经县委编办核定的正科级单位，无内设机构。财政预算全额拨款供给人数7人。
1、在职人数4人。其中：行政公务员3人、行政工人1人。
2、退休3人。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计108.14万元。与2022年相比增加29.95万元，增加38.3%。主要变动原因是全额财拨人员增加1人及1名退休人员死亡抚恤支出。
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计108.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入108.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计108.14万元，其中：基本支出101.14万元，占93.53%；项目支出7万元，占6.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计108.14万元。与2022年财政拨款收、支相比增加29.95万元，增加38.3%。主要变动原因是全额财拨人员增加1人及1名退休人员死亡抚恤支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出108.14万元，占本年支出合计的100%。与2022年一般公共预算财政拨款相比增加29.95万元，增加38.3%。主要变动原因是全额财拨人员增加1人及1名退休人员死亡抚恤支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出108.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出62.99万元，占58.25%；社会保障和就业（类）支出36.51万元，占33.76%；卫生健康支出3.28万元，占3.03%；住房保障支出5.36万元，占4.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为108.14万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）:
2012801行政运行支出决算为51.99万元，完成预算100%。
2012899其他民主党派及工商联事务支出8.97
20122901行政运行支出决算为1.53万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）:
2080505机关事业单位基本养老保险费支出9.87万元，完成预算100%。
2080501行政单位离退休支出决算3.09万元，完成预算100%。
2080801死亡抚恤支出决算22.54万元，完成预算100%。
2089999其他社会保障和就业支出决算1.02万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）:
2101101行政单位医疗支出决算为2.27万元，完成预算100%。
2101103公务员医疗补助支出决算为1.0万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）
2210201住房公积金支出决算5.36万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）
2130599其他支出决算0.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出101.14万元，其中：
人员经费91.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费9.47万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）经费支出0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，机关运行经费支出9.47万元，比2022年9.55万元减少0.08万元，减少0.8%。
（二）政府采购支出情况
2023年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对民营经济考察调研项目开展了预算事前绩效评估，对民营经济考察调研项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取民营经济考察调研项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对民营经济考察调研项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，形成了工商联整体绩效自评报告、民营经济考察调研绩效自评报告。我单位整体支出总体良好，各项目标达到相应时期的执行进度，各项目经费按预算实施，财政收支得到了良好的实施效果。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2023年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
南江县工商业联合会，是中国共产党领导的、工商业界组织的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公经济的助手，规格为正科级，无内设机构。
（二）机构职能
1、参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公经济代表人士政治安排的推荐工作。
2、加强和改进非公经济代表人士思想政治工作，团结、教育、引导非公经济人士爱国、敬业、守法。
3、维护会员合法权益，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公经济的助手。
4、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内对外交流服务。
5、增强与异地商会及国内外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
6、加强行业商会、乡镇商会、异地商会等商会网络建设，增强组织凝聚力。
7、承办县委县政府和有关部门委托事项。
（三）人员概况
工商联编制4名（行政编3名，工勤编1名），单位实有人员6人，其中在编人员3人（行政2名，工勤1名），任职未调动3人。
（四）年度主要工作任务
一是强化思想政治建设。始终把党建摆在首要位置，加强机关党的建设，机关党员干部树牢了“四个意识”，增强了“四个自信”，做到了“两个维护”，能够自觉把思想和行动统一到县委的决策部署上来。唱响民营企业“永远跟党走”时代主旋律。坚持“四引”工作机制，始终把思想政治引领贯穿非公企业发展全过程。把理想信念教育作为引领民营企业健康发展、促进民营经济人士健康成长的第一要务。先后组织机关党员干部、民营经济人士到泸州太平渡、王瑛纪念馆等红色教育基地开展革命传统教育和党性教育，通过“学习党的二十大·奋进新征程、重走长征路·勇担新使命”和“相约民企、民企看发展”等主题实践活动，引领民营企业锤炼党性修养，服务发展大局。认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，机关党支部制定了《主题教育工作计划》，党员干部原原本本学习了党章、党的二十大报告和《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，建立了问题清单台账，并结合工作认真进行整改。党组书记结合实际上党课1次。
二是深化商会建设。认真贯彻落实《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》，以建设成“四好商会”为目标，从走访、调研、检查、督促、联系、交流等六个方面引导、指导、服务商会工作，充分发挥商会在推动地方非公有制经济发展中的重要作用。建立了机关干部联系商协会制度，联系人适时深入联系商协会调研、指导、督促商协会建设和活动开展。抓好商协会换届选举工作，严格按程序选好配强商协会班子，进一步增强商协会凝聚力和社会影响力。加强商协会党建工作，把商协会党建工作写入章程，对符合建立党组的商协会，及时建立党组织，未建立党组织的商协会，选派好党建工作指导员，党建工作指导员选派率100%，党建工作覆盖率100%。各商会都配备了办公室、制定了规章制度，开展了对外交流、市场管理、文化宣传、诚信经营等活动。新建南江县长赤镇商会1个，完成南江沙河商会的换届工作，南江县商贸流通商会建成“四好商会”。激发商会组织的造血功能，引导北京南江商会通过会费投资实业，年盈利20万元，成功实现了“以商养会”。商会服务会员、带动会员、发展会员的能力不断增强。
三是助力乡村振兴。引导民营企业担当社会责任，积极投身脱贫攻坚事业，商会、执委企业积极响应号召，率先参与，围绕“1+1”主导产业，突出乡村旅游、特色种养、生产加工等，主动与村（社区）结对。引领113家民营企业结对87个行政村（社区），实施兴村项目113个。2名民营经济人士被评为全省“万企兴万村”行动表现突出个人，光雾和谷申报省级示范点。深化与东阳市工商联协作，15家知名企业与15个村签订结对共建协议，获赠100万物资。全县“万企兴万村”行动先后受到省市委相关领导和省市工商联肯定。
四是扩大开放合作领域。深化与北京、上海、重庆等异地商会联系，加强东阳、青岛、淄博等地对接联络，结合温州、宁波、德阳等异地巴中商会筹建和成立契机，挖掘商会、企业潜在资源人脉，扩大朋友圈，拓展交流协作平台，畅通4个招商小分队招商渠道。促进50余家省外企业参与投资促进活动，14家企业来南考察洽谈，宁波10名企业家来南考察农特产品营销。成功引进俊马农业有限公司，会同赶场镇与温州袁方食品达成投资协议，目前正在厂房选址。依托商会平台，拓展招商引资资源，持续助力招商大局，9月下旬在上海成功召开了“南商回家”座谈会。积极向省市工商联汇报，已争取成都国嘉投资股份有限公司等2家公司、四川养老产业商会等2家商会结对南江，促进产业培育、人才培养、商贸流通和招商引资蓬勃发展。
五是加强教育培训。年初制定民营经济人士教育培训规划，开展对民营经济人士“加油充电行动”。充分利用执委会，采取以会代训的方式，对执委进行培训。组织民营经济人士参加省、市举办的各类培训班和“川商去课堂”网上培训班，不断提升民营经济人士的现代企业管理和企业文化建设水平，提高了民营经济人士的法律意识和应对法律风险能力。10月15日至21日，在浙江大学举办了中国工商银行·南江县企业家“创新赋能·智汇发展”专题研修班，围绕党的二十大报告、企业家战略管理与创新思维、专精特新企业发展及案例分析、区域经济与民营经济发展的认知与思考、国内外宏观经济形势与中国未来新的经济增长点等内容进行了专题培训。
六是凸显企业情怀。团结引领民营经济人士与县委县政府同心同行，始终坚持情系南江、勇担大义，在巩固脱贫攻坚成果、筑牢疫情防线、救助贫困学生等方面彰显责任担当。组织民营企业和民营经济人士先后捐赠爱心助学资金150余万元，捐赠镇村建设资金200余万元，开展各类政企、村企发展促进活动30余场次，回引兴办实体产业15家。良源食品等11家民营企业积极参加“西博会”、“西恰会”，推介南江农特产品。南江鸿盛房地产开发有限公司等5家民营企业进入全市民营企业30强榜单。
七是加强自身建设。党组班子始终把纪律、规矩挺在前，自觉遵守党的政治纪律和政治规矩，严格执行中央八项规定精神。坚持内强基础，外塑形象。树立“小单位也有大作为”的思想认识，引导机关干部笃学、善思、提能、律己，读专业书、说内行话，担负好工商联的职责任务。积极研学民营经济发展的历程，分析当前宏观经济形势，吃透南江经济发展县情，增强走近民营企业的能力。在政商交往中，守住底线，不逾红线，既“清上加亲”、又“亲中守清”，切实当好企业真正放心的娘家人。有序推动企业与政府沟通交流。走访对接县内外民营经济代表人士120余人次，协调解决企业办证、融资、用地、招工等具体问题11个。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收入情况
2023年财政资金收入108.14万元，为全额财政拨款，包括基本支出101.14万元、项目支出7万元。1.基本支出收入101.14万元，其中一般公共服务支出62.49万元，社会保障和就业支出36.51万元，住房保障支出5.36万元，卫生健康支出3.28万元。2.项目支出7万元，其中民营经济考察调研经费等7万元。
（二）部门总体支出情况
2023年全年支出合计108.14万元。包括基本支出101.14万元、项目支出7万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
预算编制严格按照县预算编制方案科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制项目经费，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，压缩公业务费。科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标。按时完成预算编制报送工作。
（二）结果应用情况
一是严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。二是加强政府采购管理。严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2023年我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2023年部门预算编制和决算汇总工作, 2023年目标任务基本完成，预算执行情况较好。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。
（二）存在问题。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需要进一步加强。
（三）改进建议。今后的工作中,我单位将严格按照《中华人民共和国预算法》等政策法规的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。
附件2
2023年民营经济考察调研经费支出
绩效自评报告
一、评价工作开展及项目情况
民营经济考察调研经费，主要用于工商联每年干部职工到各民营企业开展考察调研，加强和改进非公经济代表人士思想政治工作，团结、教育、引导非公经济人士爱国、敬业、诚信、守法。县财政2013年至2015年采用一事一议方式预算，2016年至2019年延续以前年度标准年度预算5万元，2023年调至6.5万元。民营经济考察调研经费由县工商联负责实施，根据省、市、县相关工作安排，统筹进行南江县考察调研工作的开展。由于该项目经费主要用于职工考察调研开支的差旅费、办公费等，不存在招标、购买服务行为。以实际发生的费用作为支付依据。2023年我单位组织干部职工走访考察县内县外民营企业近56家，为非公经济人士健康成长、非公经济企业健康发展起到了重要作用。
二、项目资金申报及使用情况
2023年项目全年预算数6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。通过走访调研民营企业，将更多的优秀民营企业家吸纳到县工商联队伍，推动行业商会和异地商会建设，引导他们自我发展，自我约束，搭建县委县政府招商引资平台，鼓励和教育他们反哺社会，回馈家乡。
三、项目实施及管理情况
该项目的实施有效发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用，促进非公经济人士健康成长；有效地促进商会建设和管理，充分发挥好政府管理和服务非公有制经济的助手作用。
四、项目绩效情况
通过项目的实施，一是积极吸引经济成长好、科技含量高的非公企业入会，新发展会员51名。二是商会网络不断完善。指导成都南江商会筹备召开第二次会员代表大会；酝酿筹建西安南江商会、南江县房地产行业商会、南江县长赤商会，形成了以中心乡镇商会、行业商会、异地商会和城市商业综合体商会为框架的商会组织体系，商会已成为广大非公经济人士与政府沟通的桥梁和纽带，为南江的经济社会发展作出了新贡献。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
民营经济考察调研主要是通过到民营企业走访调研，了解民营企业经营发展状况，协助政府管理民营企业，推进行业商会和异地商会建设。通过走访民营企业，完成了成都南江商会的换届筹备工作和南江长赤商会、房地产行业商会的筹建工作。
（二）存在的问题
南江县民营经济队伍日渐扩大，教育引导他们健康成长的任务愈来愈重，与省上实现“两个50%”的要求差距很大，民营经济考察调研经费已明显不足，导致工作开展有差距。
（三）相关建议
待财政有财力时增加民营经济考察调研经费预算。
附件3
南江县工商联驻村工作经费项目
2023年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1、管理职能
为贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实上级关于脱贫攻坚决策部署。我会派驻工作队员何焕军，深入长赤镇文星村带领村“两委”深入学习贯彻党中央、省、市、县、镇专项会议精神，确保不折不扣落实，科学谋划全村脱贫攻坚成效的巩固，把防止返贫和提高群众满意度作为年度首要工作目标，精准施治，积极帮助规划四小产业发展，确保脱贫攻坚工作的顺利完成。
2、申报依据
为认真贯彻落实财政局对驻村工作队经费要求，该项目经费按照2023年年初项目预算及绩效目标的要求申报。
3、资金管理办法制定
为进一步加强贫困村驻村扶贫工作队工作经费管理，规范驻村扶贫工作队工作经费使用，保证驻村扶贫工作队工作正常运转，提高驻村扶贫工作队工作经费的使用效益，特制定本办法。
4、资金分配的原则
按照“专款专用”的原则，严格执行预算。驻村工作经费主要用于我会驻村工作队购置生活用品、日常办公用品等必要开支。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
切实帮助农村改善人居环境，规划集体产业，带动产业绿色健康持续发展，促进了人均经济收入增长，实现脱贫攻坚工作顺利完成。
2．项目应实现的具体绩效目标。
科学谋划全村脱贫攻坚成效巩固措施，把防止返贫和提高群众满意度作为年度首要工作目标。
3.绩效评价申报内容与实际相符，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
一是成立财务监督小组，制定相关制度；二是加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行；三是按政策规定及我会驻村工作的发展规划，分析评价本年的完成情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
按年初项目预算及绩效目标的要求申报，现资金已全额到位。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。根据财政局对驻村工作队经费要求，该项目经费按照2023年年初项目预算及绩效目标的要求申报。
2．资金到位。按年初项目预算及绩效目标的要求申报，现资金已全额到位。
3．资金使用。厉行节约，严格按制度使用。
（三）项目财务管理情况。
严格预算管理，确保预算编制准确；严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行；能按时、按质、按量全部完成。无违规记录等情况。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
按要求申报，财政审核拨付。
（二）项目管理情况。
1、管理原则：严格按照规章制度执行，工作经费按照“专款专用、据实结算”的原则。
2、报销程序：驻村工作天数由村党支部书记、镇纪委书记、镇党委书记签字确认，报销票据经单位财务人员及分管财务工作的领导审核签字后，到工商联财务部办理报销手续，财务人员对经费开支票据认真核查。
（三）项目监管情况。
自专项资金到位后，我会驻村领导和村“两委”干部不定期对该项工程进行检查跟踪，并及时收集村民意见进行汇总整理，运用到实际工作中。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1、目标任务量完成情况
我会2023年共1个项目绩效目标。驻村工作经费项目全年预算0.5万元。通过项目实施，切实改善农村生态环境， 提高群众满意度，打造绿水青山的美丽新村。
2、目标质量完成情况
到村帮扶贫困户达到100%，切实帮助农村改善人居环境，规划集体产业，带动产业绿色健康持续发展，促进了人均经济收入增长，实现脱贫攻坚工作顺利完成。
3、目标进度完成情况
项目实施进度：完成年初绩效工作100%。
（二）项目效益情况。
我会驻村工作经费为0.5万元，在实现绩效目标过程中未超出上级拨付专项建设资金。
五、评价结论
我会高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金专款专用，无挪用、套取、占用等违规等情况。
根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，我会自评综合得分100分。
六、存在的问题及建议
（一）存在的问题。
单位预算的支出管理，还有待进一步细化，绩效编制有待改进，进一步规范各项支出。
（二）相关建议。
1.进一步加强财务管理，严格财务审核。在资金支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象发生。
2.加强项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。
3.加强业务培训，提高工作效率。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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