2023年度南江县玉湖长滩旅游区管理委员会决算公开
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公开时间：2023年9月9日
第一部分 单位概况 1
一、主要职责 1
二、机构设置 2
第二部分 2023年度单位决算情况说明 3
一、收入支出决算总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十、其他重要事项的情况说明 10
第三部分 名词解释 12
第四部分 附件 15
第五部分 附表 16
第一部分 单位概况
一、主要职责
南江县玉湖长滩旅游区管理委员会主要职责：
1.贯彻执行有关旅游景区建设管理的法律、法规和政策；
2.负责编制玉湖长滩旅游区的中长期发展规划和年度发展计划，经批准后组织实施；
3.负责玉湖长滩旅游区内招商引资、项目策划、开发建设、对外宣传、经营管理工作；
4.负责玉湖长滩旅游区内涉旅企业的监督指导工作，按规定权限和程序审核玉湖长滩旅游区的投资项目；
5.协助有关部门、乡镇做好玉湖长滩旅游区内土地的规划、征迁、管理等工作；
6.负责玉湖长滩旅游区内基础设施和公共设施的规划、建设和管理等工作；
7.负责玉湖长滩旅游区内旅游资源的保护和开发工作；
8.负责玉湖长滩旅游区内的安全管理、环境保护和旅游环境综合治理工作；
9.承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
南江县玉湖长滩旅游区管理委员会为南江县人民政府直属正科级公益一类事业单位，属于财政补助事业一级预算单位。受南江县人民政府委托由县文广旅局代管，主要负责编制玉湖长滩旅游区的中长期发展规划和年度发展计划，玉湖长滩旅游区内的安全管理、环境保护和旅游环境综合治理等工作。县玉湖长滩旅游管委会内设办公室、景区规划建设管理股、环境保护股和安全监督股3个内设机构。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为202.60万元。与2022年度相比，收、支总计各减少97.48万元，下降32.48%。主要变动原因是2022年10月机构分设，人员减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2023年度本年收入合计202.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入187.60万元，占92.60%；政府性基金预算财政拨款收入15.00万元，占7.40%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2023年度本年支出合计202.60万元，其中：基本支出172.61万元，占85.20%；项目支出29.99万元，占14.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为202.60万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少97.48万元，下降32.48%。主要变动原因是2022年10月机构分设，人员减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出187.60万元，占本年支出合计的92.60%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少112.48万元，下降37.48%。主要变动原因是2022年10月机构分设，人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出187.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出155.82万元，占83.06%；社会保障和就业支出15.03万元，占8.01%；卫生健康支出6.36万元，占3.39%；住房保障支出10.39万元，占5.54%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为187.60万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为5.09万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）: 支出决算为150.72万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.86万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.17万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.36万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.39万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出172.62万元，其中：
人员经费167.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，较上年度减少0.53万元，下降100%。。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）（无）
公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2022年度减少0.53万元，下降100%。主要原因是2023年未开展公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出15万元。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为15.00万元，完成预算100%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，南江县玉湖长滩旅游区管理委员会机关运行经费支出0.00万元，与2022年决算数持平。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，南江县玉湖长滩旅游区管理委员会政府采购支出总额0.00万元，无政府采购预算。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，南江县玉湖长滩旅游区管理委员会共有车辆0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对玉湖长滩旅游区景区运行管理经费、公益性渡口运行维护费、乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指政府办其他人员由单位缴纳的养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指由单位缴纳行政人员医疗保险缴费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指由单位缴纳事业人员医疗保险缴费支出。
13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指政府办和其他纳入政府办决算公开的单位用于其他农村扶贫方面的支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
具体内容见附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号