2023年度四川省南江县档案馆部门决算
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公开时间：2024年9月10日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
主要职能。机构改革后，南江县档案馆的主要职能：一是贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策。二是应用现代技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、规范化。三是统一接收、征集和管理县直机关、团体、企事业单位、乡镇、村（社区）和其他组织的档案资料。征集散存在社会上的对国家和社会具有保存价值的档案资料。对馆藏档案进行安全保管，研究档案保护技术，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化、数字化、智慧化，保守党和国家秘密，维护档案的完整和安全。四是开展档案馆馆藏档案的整理、开放鉴定、销毁、统计工作。五是积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，提供查阅利用工作；编研档案史料，开展爱国主义教育，开展档案文化宣传，为经济、科技和社会发展服务。六是协助县委办公室做好档案管理的辅助性、事务性工作。七是完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置
1.机构情况。南江县档案馆为县委办公室代管的县委直属参照公务员管理正科级事业单位，内设办公室、接收编研股、保管利用股、信息技术股四个职能股室，下属其他二级事业单位1个，即南江县电子文件和数字档案备份中心。
2．人员情况。现馆内共有11个编制（其中参公管理事业编制8人，事业编制3人），实有职工10人，5月调入1人，7月调走1人。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年年初预算安排财政拨款收入总计195.43万元，其中基本支出170.1万元，项目支出25.3万元；2023年年初预算安排财政拨款收入总计323.12万元，其中基本支出187.23万元，比上年增加17.13万元，项目支出135.89万元，比上年增加110.59万元。原因是本年度有人员调动情况并且没有产生数字档案馆建设项目经费的支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计323.12万元，其中：一般公共服务支出293.08万元，占90.7%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占1%；社会保障和就业支出17.33万元，占5.3%；卫生健康支出9.71万元，占3%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计323.12万元，其中：基本支出187.23万元，占58%；项目支出135.89万元，占42%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年年初预算安排财政拨款收入总计195.43万元，其中基本支出170.1万元，项目支出25.3万元。2023年度财政拨款收、支总计均为323.12万元，其中：基本支出187.23万元，比上年增加17.2万元；项目支出135.89万元，比上年增加100.59万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年总收入195.43万元，其中一般公共服务支出160.98万元，占总收入82%；卫生健康支出7.02万元，占总收入4%；社会保障和就业支出13.79万元占总收入7%；
2023年度本年收入合计323.12万元，其中：一般公共服务支出293.08万元，占90.7%；社会保障和就业支出17.33万元，占5.3%；卫生健康支出9.71万元，占3%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出323.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出293.08万元，占90.7%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占1%；社会保障和就业支出17.33万元，占5.3%；卫生健康支出9.71万元，占3%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（1）预、决算差异情况。一般公共服务支出预算数171.36万元，决算数293.08万元；卫生健康支出预算数9.71万元，决算数9.71万元；社会保障和就业支出预算数16.68万元，决算数17.33万元；文化旅游体育与传媒支出预算数3万元，决算数3万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出200.76万元，其中：
人员经费171.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费16.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，与上年持平。
2022年发生公费出国费用0万元，公务接待费0.3万元，接待批次4次，公务用车运行费用0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，南江县档案馆机关运行经费支出16.06万元，比2022年度增加2.03万元，增长14.45%。主要原因是2023年人数增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，南江县档案馆政府采购支出总额83.58万元，项目名称为：档案馆中心机房、网络建设，其中：政府采购货物支出83.58万元。主要用于对南江县档案馆的机房进行改造升级，改造机房面积约为40平方米，并购买与数字档案馆建设相匹配的设施设配等。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
本单位暂无此项内容。
（四）预算绩效管理情况
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成南江县档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
南江县档案馆
2023年整体支出绩效评价报告
南江县财政局：
根据县财政局《关于开展2024年财政支出绩效评价工作的通知》（南财绩〔2024〕4号）的要求，我馆成立了绩效评价工作小组，切实做好绩效自评工作。现将我馆 2023年度整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
南江县档案馆为县委直属参照公务员管理正科级事业单位，内设办公室、接收编研股、查阅利用股、信息技术股和电子文件和数字档案备份中心，2022年编制人数为11人。主要担负着统一接收、征集和管理县直机关、团体、企事业单位、乡镇、村（社区）和其他组织的档案资料；征集散存在社会上的对国家和社会具有保存价值的档案资料；对馆藏档案进行安全保管，研究档案保护技术，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化、数字化、智慧化，保守党和国家秘密，维护档案的完整和安全；开展档案馆馆藏档案的整理、鉴定、销毁、统计工作；积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，提供查阅利用工作；编研档案史料，开展爱国主义教育，开展档案文化宣传，为经济、科技和社会发展服务。
二、部门财政资金收支情况
南江县档案馆2023年财政资金收入323.12万元，一般公共预算财政拨款收入323.12万元；2023年财政资金支出323.12万元，其中：基本支出187.22万元（人员经费171.16万元 、公用经费16.06万元），项目支出135.9万元，严格按照财政要求进行资金支出，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
南江县档案馆严格按照中央八项规定和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理。在资金使用上，我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报账后方可结算。加大预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。
（二）绩效目标管理情况
南江县档案馆2023年全年支出323.12万元，其中工资福利支出165.27万元，商品服务支出65.51万元，对个人和家庭的补助5.89万元，资本性支出86.45万元。主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。南江县档案馆2023年三公经费预算为0.29万元，公务接待费0.29万元。项目支出135.89万元，主要用于建成了36㎡符合B级标准中心机房，配置OCR一体机，实现馆藏数字化历史数据手写体识别和生成双层PDF，达到全文检索功能；档案信息化的项目经费、查阅利用的设备维修维护以及档案的安全保护工作。
（三）综合管理情况
项目的开展主要根据县委县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；项目的采购和实施完全按照相关制度执行，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，财务信息的公开完全按照上级的要求在有效时间内及时公开，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。
（四）综合绩效情况
争取省档案局省级档案事业发展专项资金120万元建成36㎡符合B级标准中心机房，完成目标任务100%。争取省档案馆乡村振兴档案及数字档案馆前期建设工作经费14万元，进行档案安全保护，完成目标任务140%。完成22974盒116282件档案数字化扫描，扫描数字档案249万页，数字化率达57%，完成目标任务100%。
实行“五个一”、预约查档、异地查档等服务，年接待查档群众3509人次，查阅档案资料1054卷、805件，完成目标任务175%。馆内至今未发生任何信访问题。完善“人防、物防、技防”三位一体的档案安全综合防控体系，常态开展节假日前安全例检，严格汛期值班值守制度，至今未发生档案失泄密和其他安全事故。到成都市双流区档案馆完成55953卷的重要档案数据异地备份。四是配合县档案局开展全县档案行政执法检查，促进各单位档案安全管理。
开展“奋进新征程·兰台谱新篇”宣传活动，发送档案工作提示信息4万条，邀请55名师生走进档案馆实地参观。完成《马特洛索夫式的英雄——肖国宝》《革命军人牺牲证——肖国宝》《讲王瑛故事》等视频的制作和拍摄。协调争取产业发展项目资金20万元，发展壮大特色黄羊、肉牛养殖，实现挂联村村集体和农户持续增收；排查风险线索6起，协调解决大病救助、就业等问题15起。接收34个全宗单位档案3698卷、55186件，并全面消毒。
四、评价结论及建议
（一）存在问题
1.档案宣传创建工作能动性不足，各乡镇、相关职能部门配合、参与度不够，缺乏工作支持和经费保障。
2.各乡镇、各部门宣传力度和工作力度还不够，宣传不到位，工作难深入，各项综合协调机制尚未健全，人力物力财力需要进一步给予保障，经费保障与其他示范创建县有一定的差距。
（二）改进措施
1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
3.加大全县档案工作宣传力度，加强档案馆管理工作，提高档案为民服务能力；加强档案人员培训，不断提高档案人员素质。
（三）评价结论
综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
附件2
南江县档案馆
2023年项目支出绩效评价报告
南江县财政局：
根据县财政局《关于开展2024年财政支出绩效评价工作的通知》（南财绩〔2024〕4号）的要求，我馆成立了绩效评价工作小组，切实做好项目绩效自评工作。现将我馆 2023年度项目支出绩效自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目单位基本情况。本项目为南江县档案馆建设。南江县档案馆为县委直属参照公务员管理正科级事业单位，内设办公室、接收编研股、查阅利用股、信息技术股和电子文件和数字档案备份中心，2023年编制人数为11人。主要担负着统一接收、征集和管理县直机关、团体、企事业单位、乡镇、村（社区）和其他组织的档案资料；征集散存在社会上的对国家和社会具有保存价值的档案资料；对馆藏档案进行安全保管，研究档案保护技术，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化、数字化、智慧化，保守党和国家秘密，维护档案的完整和安全；开展档案馆馆藏档案的整理、鉴定、销毁、统计工作；积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，提供查阅利用工作；编研档案史料，开展爱国主义教育，开展档案文化宣传，为经济、科技和社会发展服务。
2.项目的实施依据
（1）档案保护费：根据市《关于加强新形势下档案工作的意见》（巴委办发〔2010〕8号） 文件要求：抓好档案安全管理工作，切实做好档案防火、防盗、防潮、防高温，防光、防尘、防鼠、防虫、防有害气体等方面的安全保护工作。我馆从2016年起开始列入专项经费。
（2） 查阅与利用经费： 根据《关于进一步加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（川委办〔2015〕2号）在新时期下对全省档案工作的总体部署，为满足群众、各单位日常查档需求，提供“五个一”人性化查档服务，主要用于日常查档的设施设备维护、办公耗材补充，配备应急药品、饮用水等便民物资，打造“标杆”大厅、群众满意度达到100%。
（3）中心机房、网络建设：2021年9月，根据《四川省档案局关于开展数字档案馆建设试点工作的通知》（川档函﹝2021年﹞21号）文件，南江县档案馆被列为数字档案馆建设试点单位之一。本项目是按照《数字档案馆建设指南》《数字档案馆系统测试办法》要求，开展我馆中心机房、网络建设，涉及基础设施建设、网络平台设施设备、服务器及存储备份设备、终端设备、基础软件等软硬件设施设备等，建成后达到规定的B级机房要求，并取得验收报告。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
档案保护费：为建设数字档案馆和对处于濒危状态的档案进行抢救并改善档案库房保护条件，以便档案达到永久保存。通过开展对库房纸质档案的安全保护，增加档案资源的保质期，以达到优化馆藏档案资源结构。资金主要用于档案修裱、仿真材料设备购置及聘请劳务派遣工档案消毒整理、档案保护设施设备购置、档案验收和监督指导等支出。
档案查阅与利用经费：为满足群众、各单位日常查档需求，提供“五个一”人性化查档服务，主要用于日常查档的设施设备维护、办公耗材补充，配备应急药品、饮用水等便民物资。
中心机房、网络建设：完成对原有机房扩建改造，对现有软硬件设施设备升级和对数字档案资源迁移等项目。建成符合《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）规定的B级机房和搭建安全保密、高效利用的数字档案资源环境，确保《数字档案馆系统测试办法》测评得分不低于80分。
2.项目绩效总目标和阶段性目标。档案保护费：全面提高馆藏档案安全保护，提前做好档案消毒整理、档案保护设施设备购置工作，做到纸质档案无损害。档案查阅与利用经费：打造“标杆”大厅、群众满意度达到100%。中心机房、网络建设：一是5个月内完成机房扩建改造，包括墙面防潮防火降噪处理、设置操作间、升级门禁和监控系统、增设UPS主机和POE交换机等。二是10个月内完成软硬件设施设备升级，包括设备采购、安装调试、检测验收和搭建满足查档需求的局域网络系统等。三是12个月内完成数字档案资源迁移，包括查档利用系统的导入和已数字化档案数据的迁移、挂接和备份。
二、项目资金申报
档案保护费：在2023年初向财政局报送2023年初财政预算，由县上统一开会讨论后确定是否压缩，2023年3月本单位录入档案保护费13万元，财政局审核通过后业务股室统一下达到单位财政一体化系统上。每年雇请专业清洁打扫人员进行库房打扫，至少一季度一次，防止纸质档案进尘或者潮湿；及时购买防虫、防鼠的药包，由专人进入库房按规律放好，以此达到最大的防护效果。我单位严格按照规定制定单位财务管理制度，严格执行财务管理制度，及时处理项目实施账务，按照规定进行会计核算工作。
档案查阅与利用经费：在2023年初向财政局报送2023年初财政预算，2023年3月本单位录入查阅利用经费5万元，财政局审核通过后业务股室统一下达到单位财政一体化系统上。对查阅利用股的查阅利用工作、设施设备维护、耗材补充等做好储备力量。
中心机房、网络建设：争取省档案局120万元省级档案事业发展专项资金建成了36㎡符合B级标准中心机房，配置OCR一体机，实现馆藏数字化历史数据手写体识别和生成双层PDF，达到全文检索功能。
三、项目实施及管理情况
档案保护费：1、项目组织情况。本项目由南江县档案馆成立领导小组，开会研究后每月进行消毒整理、除虫工作，每季度进行一次库房档案清扫工作。 2、项目管理情况分析：本项目由县档案馆查阅利用股负责消毒整理、除虫工作；南江县尚新家政服务有限公司派专业人员负责进行库房档案清扫工作，南江县档案馆派专人负责监督实施。
查阅与利用经费：紧紧围绕“为人民服务”的宗旨，县档案馆积极开展档案查阅利用工作，为群众、机关单位提供优质高效的查档利用服务。同时项目资金由县财政局统一管理，财务工作由财务室代管，项目经费严格按照财政制度和预算支出的范围使用，做到专款专用，保证资金安全。
中心机房、网络建设：建立专项工作组，聘请专家编制方案，确定计算机专业人才为直接负责人，采用向社会购买服务的方式有序完成机房基础设施改造和软硬件设施设备建设，做好安全保密的监管工作，定期召开项目推进会，聘请专家按照行业标准进行验收。在项目资金下达后，1个月内由南江县档案馆完成前期工作，含工作组的责任分工、聘请专家完成项目设计和财评等。2个月内协调招投标公司完成项目招投标工作，含项目立项、开标定标、谈判签约、启动实施等。5个月内监管施工建设方完成机房基础设施改造验收，含墙面处理、操作间设置、门禁和监控系统升级、UPS主机和POE交换机安装等。10个月内配合软硬件供应商完成软硬件设施设备建设验收，含设备采购、安装调试、搭建网络系统和检测验收等。12个月内安排专人完成数据迁移备份，含馆藏已数字化的全部档案。
四、目标及绩效完成情况
档案保护费：2023年共接收34个全宗单位档案3698卷55186件，并全面消毒杀虫。南江县档案馆围绕县委、县政府的工作重心，认真贯彻档案工作重大战略部署，以推动我县档案工作计划落地见效，更好地服务我县档案创新引领开放崛起战略，积极按照要求进行档案安全保护工作。
项目的效益型分析：1.数量指标：约17.9万卷档案进行定期杀毒、换壳。建立公开现行文件数据库。对库房配置、更新、维护消防器材。指标值完成率100%，全面、真实、及时收集信息。2、质量指标：严谨、真实、全面、及时。3、时效指标：全年。4、成本指标：配备高质量的人员和硬件设施及运营费用10万元。5、社会效益指标（群众满意度）：在服务群众、资政育人、维护稳定、提高公众满意度方面起到积极作用，群众满意率100%。
档案查阅与利用经费：接待查阅利用者3509人次，查阅档案资料1054卷、805件，复印档案16636页。档案查阅利用项目为广大民众在婚姻、参保、工龄认定等方面提供了有力佐证材料，解决了不少历史遗留问题，为机关单位在人事档案补充完善、老党员认定、工作考察等方面提供了材料支撑。
中心机房、网络建设：建成了36㎡符合B级标准中心机房，配置OCR一体机，实现馆藏数字化历史数据手写体识别和生成双层PDF，达到全文检索功能。
五、评价结论
项目依照中央和省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号