2023年度中国共产党南江县委员会组织部部门决算

目录

公开时间：2023年9月11日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、负责全县党的组织体系、组织制度建设、指导基层党组织建设和党员队伍发展管理，深入开展党员教育培训工作；

2、负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作；

3、负责全县公务员管理工作。组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作;

4、负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校(院、企)战略合作、人才对外开放等工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励;

5、负责全县老干部管理工作。贯彻执行中央和省市县委关于老干部工作的方针、政策及有关规定，研究制定实施意见并组织实施。承担全县副县级及以上离退休干部的管理服务工作;

6、负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，探索完善全县干部培训制度，指导干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作;

7、负责县委和县委组织部管理干部的日常管理和监督，健全完善干部选拔任用监督制约机制，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作;

8、统一管理县委机构编制委员会办公室;

9、承担县委党建领导小组、县委人才工作领导小组日常工作；

10、完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

县委组织部是独立核算行政单位，属一级预算单位。根据“三定方案”规定，县委组织部内设办公室、研究室、组织一股、组织二股、组织三股、干部一股、干部二股、干部教育培训股、公务员管理股、老干部管理股、干部监督股、人才工作股、机关党委。直属事业单位、挂靠或代管单位有县委组织部信息中心、县流动党员服务中心、县干部档案管理中心、县老干部活动中心、县人才工作中心、县委老干部局、县公务员局、县委党建办、县委人才办、县委党代表联络办、县委城乡基层治理办、县委党员教育中心、县关工委。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1384.31万元。与2022年度相比，收、支总计各增加155.14万元，增长12.6%。主要变动原因是人才工作专项经费、干部教育培训经费的年初预算增加，年中追加了项目预算。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1384.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1374.31万元，占99.3%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.7%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1384.31万元，其中：基本支出768.49万元，占55.5%；项目支出615.82万元，占44.5%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1384.31万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加155.14万元，增长12.6%。主要变动原因是人才工作专项经费、干部教育培训经费的年初预算增加，年中追加了项目预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1374.31万元，占本年支出合计的99.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加145.14万元，增长11.8%。主要变动原因是人才工作专项经费、干部教育培训经费的年初预算增加，年中追加了项目预算。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1374.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1009.44万元，占73.5%；社会保障和就业支出98.94万元，占7.2%；卫生健康支出37.23万元，占2.7%；住房保障支出58.71万元，占4.3%；农林水支出170万元，占12.4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1374.31万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为429.96万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为377.34万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为143.65万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为58.49万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为10.48万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为84.77万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.69万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为22.28万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.84万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为5.1万元，完成预算100%。

11.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为170万元，完成预算100%。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为58.71万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出768.49万元，其中：

人员经费692.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费75.72万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。国内公务接待支出1万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出75.72万元，比2022年度增加2.69万元，增长3.7%。主要原因是有人员调入，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，无车辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费、人才工作经费、干部教育培训经费、引进人才安家补助、2023年东西部协作（人才提能项目）、驻村“第一书记”保险费等项目开展了预算事前绩效评估，对2023年东西部协作（人才提能项目）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2023年东西部协作（人才提能项目）开展绩效监控，组织2023年东西部协作（人才提能项目）开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政各单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映单位基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映单位基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映单位公务员医疗补助经费。

19.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。主要用于东西部协作资金核算。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

中共南江县委组织部2023年部门决算公开表.xls