南江县玉堂水库运保中心2025年预算编制说明

南江县玉堂水库运保中心2025年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2025年部门收支预算公开如下：

一、基本情况

2021年7月19日由原巴中市玉堂水库建设管理局更名为南江县玉堂水库运行保护中心南编发〔2021〕20号，2022年1月13日中共南江县委机构编制委员会南编发〔2022〕14号调整玉堂水库运行保护中心管理体制为水利局管理的公益一类正科级事业单位。

二、基本职能及主要工作

1.负责玉堂水库枢纽工程和灌区工程的建设管理工作。

2.负责玉堂水库内基础设施和公共设施的规划、建设和管理工作。

3.负责水库管理范围内的水资源、水域、水利工程、水土保持、环境保护、水安全监测工作；负责防洪抗旱减灾工作，确保玉堂水库安全运行。

4.协助有关部门、乡镇做好玉堂水库管理范围内土地的规划、征迁、管理等工作。

5.负责玉堂水库管理范围内的安全管理、环境保护工作。

6.负责承办县水利局交办的其他工作。

三、南江县玉堂水库运保中心2025年重点工作

在2025年工作中，我们将继续以习近平生态文明思想为引领，认真贯彻落实习近平总书记关于治水的重要论述。按照县水利局对各项工作的统一部署，聚焦主责主业，具体做好以下几个方面的工作：

（一）全面加强党的建设。一是强化思想建设，定期组织党员开展系统的政治理论学习活动，深入贯彻党的路线方针政策，继续巩固拓展主题教育成果，继续深入开展党纪学习教育，推动理论学习教育常态化、长效化，从理论深度与实践广度提升党员的政治素养，筑牢思想根基。二是加强组织建设。我们将继续认真开展“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话、民主评议等工作，通过丰富多样的活动形式，增强党组织内部的凝聚力和战斗力，营造积极向上的党内氛围。三是狠抓党风廉政建设，全面落实党风廉政建设责任制，组织签订党风廉政责任书，明确责任分工，确保党风廉政建设工作责任到人，层层压实，坚定不移压实管党治党主体责任。并加大廉政教育力度，通过召开党风廉政教育专题会、组织观看反腐倡廉警示教育片等丰富多样的教育形式，进一步提升全体干部职工的廉洁自律意识，筑牢拒腐防变的思想防线。同时，建立健全廉政风险防控机制，对关键岗位和重点环节进行深入细致的风险排查，制定切实可行的防控措施，推动廉政建设工作不断取得新的成效。四是以阵地建设促党建与业务工作同频共振。坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进，充分发挥党建的引领作用和根本保证作用。

（二）强化水旱灾害防御重点。一是加强监测预警。积极与气象部门建立紧密的信息共享机制，实现气象预报信息的实时互通，并不断完善水库雨水情自动测报系统建设，提升技术支撑能力。二是强化工程巡查。在汛期来临之前，精心组织开展拉网式的水库工程安全检查，对大坝、溢洪道、输水设施等关键部位进行全面、细致地排查，做到不留死角、不走过场，及时发现并消除潜在的安全隐患。严格落实汛期24 小时值班制度与领导带班制度，确保值班人员坚守岗位、履职尽责。同时，加大巡查力度，确保能够及时发现并妥善处理各类突发问题，保障水库工程安全度汛。三是完善指挥体系。以预案为指南，树立科学理念。不断细化应急措施，提高预案的针对性和实用性。

（三）全力做好蓄水保灌溉。一是科学调度蓄水。依据水库的实时来水情况以及灌区的用水需求变化，制定科学合理、动态调整的蓄水计划。在始终确保防洪安全的前提下，充分挖掘水库蓄水潜力，最大限度地蓄存水资源，为后续的灌溉及其他用水需求提供充足的水源保障。二是加强与灌区各乡镇的沟通协作，建立高效的水资源联合调度机制。通过信息共享与协同合作，实现水资源的优化配置，提高水资源的整体利用效率，确保区域内水资源供需平衡。三是加强灌溉管理。建立健全完善的灌溉管理制度，明确用水秩序与规范，通过科学合理的制度约束，杜绝水资源浪费现象，提高水资源利用效率，实现水资源的可持续利用。

（四）强化水生态环境治理。一是全力落实提升河湖水质。进一步提高站位，充分认清美丽河湖建设的极端重要性。二是全力落实岸线清理整治。加快推进河湖岸线整治，全面提升河湖整体环境。三是全力落实河长履职。坚持以问题为导向，履职尽责，加大监管力度、增加巡河频次，攻坚克难，狠抓落实，进一步深化和完善“河湖长制”工作。四是加强宣传教育。通过多种形式，广泛宣传水生态环境治理的重要意义和工作成效，提高公众的环保意识和参与度。鼓励公众积极参与水生态环境保护监督，形成全社会共同关心、支持和参与水生态环境治理的良好氛围。

（五）抓好项目争取和建设。一是提前谋划储备项目。紧密结合玉堂水库的实际现状与未来发展需求，深入谋划一批具有前瞻性、针对性的水利基础设施建设项目。二是积极争取项目申报。主动与上级部门保持密切沟通与汇报，及时、准确地了解最新的项目申报政策以及资金投向动态。通过深入研究政策导向，找准项目申报的切入点与契合点，争取更多优质项目能够列入上级计划盘子，为玉堂水库发展争取更多的政策支持与资金保障。三是加强项目管理。严格落实项目法人责任制、招标投标制、建设监理制以及合同管理制等各项制度，构建完善的项目管理体系。通过明确各方责任、规范建设流程，确保工程建设质量、进度以及安全始终处于可控状态，打造优质水利工程。

四、部门预算单位构成

县玉堂水库运保中心全部收入和支出都纳入预算管理。2025年财政预算供给在职人员共11人，退休人员15人（含企事补差人员8人），长赡人员3人，伤残补助人员2人。

根据职能职责，南江县玉堂水库运保中心设4个内设机构：

（一）办公室。负责综合协调、督查督办、目标管理、文秘、财务、档案、信息、信访、保密、国有资产管理、对外联系和后勤保障工作；负责党务、党风廉政、组织人事、机构编制、教育培训、劳动保障等工作。

（二）水库管理股。负责玉堂水库枢纽工程及灌溉主干渠的防洪度汛、工程监测等工作，负责雨情、水情及工程安全状况的收集、上报；负责水库枢纽及渠系工程的维修保护、配套改造建设；负责编制并组织实施《安全度汛方案》《防洪抢险应急预案》；严格执行水资源调度运用计划、防汛抗洪命令和汛期全日值班制度；编制水库运行计划，落实管理责任制，确保水库安全和正常运行；负责灌区范围内的农业灌溉、防洪抗旱减灾等工作；负责水库管理范围内的水资源、水域、水利工程、水土保持、环境保护、水安全监测工作；协助做好水库及灌区水行政执法。

（三）规划建设股。拟定玉堂水库综合发展规划，负责组织编制玉堂水库中、长期发展规划和年度计划；负责水利各类工程项目的编制、申报、组织实施和验收；负责水利工程项目招投标工作；承办行业综合统计工作。

（四）安全监督股。负责环保、水利、水资源等相关法律、法规的宣传贯彻；负责宣传环境保护法规和环境科学知识，执行国家和省颁布的各类环境标准；负责建立健全应急救援预案；加强安全管理，落实安全防范措施；开展玉堂水库管理范围内经营企业安全宣传教育工作；负责玉堂水库内安全检查和管理工作。

五、部门收支情况

按照综合预算的原则，玉堂水库运保中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：本年度一般公共预算拨款收入、上年结转一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、住房保障支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、灾害防治及应急管理支出。玉堂水库运行保护中心2025年收、支预算总数241.84万元（含上年结转结余资金13.35万元），较2024年预算236.18万元减少7.69万元，减少了3.26%。

（一）收入预算情况

玉堂水库运行保护中心20252025年预算总收入241.84万元，其中：一般公共预算拨款收入228.49万元，占全年总预算收入94.48%，上年结转结余收八13.35万元，占全年总预算收入5.52%。

（二）支出预算情况

玉堂水库运行保护中心2025年预算总支出241.84万元，其中：基本支出209.88万元，占全年总预算支出86.78%，项目支出31.96万元，占全年总预算支出13.22%。

六、财政拨款收支预算情况

玉堂水库运行保护中心2025年财政拨款收支总预算241.84万元（含2024年结转结余资金13.35万元），较2024年预算236.18万元减少7.69万元，减少了3.26%，主要人员减少1人（人员调离）。

收入包括：一般公共预算拨款收入228.49万元，上年结转收入13.35万元。支出包括：社会保障和就业支出19.11万元、卫生健康支出10.84万元、农林水支出191.90万元、住房保障支出14.99万元、灾害防治及应急管理支出5.00万元。

（一）一般公共预算当年拨款情况说明

1.当年拨款规模变化情况

玉堂水库运保中心20252025 年一般公共预算当年拨款228.49万元，上年结转当年拨款13.35万元，较2024年预算236.18万元减少7.69万元，减少了3.26%，主要人员减少1人（人员调离）。

2.当年拨款结构情况

社会保障和就业支出19.11万元，占预算总支出241.84万元的7.90%；卫生健康支出10.84万元，占预算总支出241.84万元的4.48%；农林水支出191.90万元，占预算总支出241.84万元的79.35%；住房保障支出14.99万元，占预算总支出241.84万元的6.20%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占预算总支出241.84万元的2.07%。

3.当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为19.11万元，主要用于在职职工单位养老保险缴费。

（2）卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）机关事业单位基本医疗支出（项）2025年预算数为6.90万元，主要用于在职职工单位医疗缴费。

（3）卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）其他事业单位基本医疗支出（项）2025年预算数为3.94万元，主要用于在职、退休职工单位补充医疗缴费。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行维护（项）2025年预算为191.90万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（5）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其它巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算为0.38万元，结转2024年指标，主要用于巩脱人员办公经费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为14.99万元，主要用于按规定为职工缴纳的单位部分公积金支出。

（7）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2025年预算数为5.00万元，结转2024年指标，主要用于玉堂水库应急预案编制费。

（二）政府性基金预算支出情况说明

玉堂水库运保中心2025年度政府性基金预算支出0。

（三）国有资本经营预算情况说明

玉堂水库运保中心2025年国有资本经营预算支出0万元。

七、一般公共预算基本支出情况说明

玉堂水库运保中心20252025 年一般公共预算基本支出209.88万元，其中：人员经费171.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

商品和服务支出18.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、水库管护费等。

对个人和家庭的补助支出19.51万元，主要用于退休、企事业补差、长赡人员补助。

玉堂水库运保中心2025年一般公共预算项目支出31.96万元，其中：2024年度结转项目支出9.79万元（乡村振兴衔接驻村经费0.38万元，湖面保洁费4.41万元，应急预案编制费5.00万元）；2025年度预算项目支出22.17万元（2人驻村工作经费3.00万元，2人伤残人员补助6.17万元，动态监控系统服务费3.00万元，湖面保洁费10.00万元）。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

玉堂水库运保中心20252025年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。2025 年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2025 年预算

2025年公务接待费预算0.00万元，未预算。

（二）公务用车购置及运行维护费预算

2025年公务用车购置及运行维护费0.00万元，无公务车辆。

玉堂水库运保中心2025年国有资本经营预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2025年，玉堂水库运保中心安排政府采购预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，玉堂水库运保中心形成国有资产9.25万元（办公电脑等设施设备）。

（三）预算绩效情况

2025年玉堂水库运行保护中心开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算31.96万元。其中：运转类项目3个，涉及预算11.38万元；特定目标类2个，涉及预算20.58万元。

（四）购买服务情况

2025年玉堂水库运保中心没有购买服务预算。

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玉堂水库部门预算批复表.xlsx