县委巡察办2025年部门预算编制说明

县委巡察办2025年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2025年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

巡察工作领导小组办公室的职责是统筹协调、指导督导、服务保障。

(一)向同级党委和巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻同级党委和巡察工作领导小组的决策和部署;

(二)统筹、协调、指导巡察组开展工作;

(三)承担政策研究、制度建设等工作;

(四)对同级党委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办;

(五)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;

(六)健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其进行沟通衔接;

(七)办理同级党委和巡察工作领导小组交办的其他事项；县委巡察组，承担巡察任务。巡察组向巡察工作领导小组负责并报告工作。

二、2025年主要工作

（一）牵头做好巡视专项检查反馈意见整改。组建省委巡视检查南江县委巡察工作情况反馈意见整改专班，制定整改方案，扎实抓好集中整改工作，并按规定向省委巡视办、省纪委监委和省委组织部有关处（室）报送巡视整改情况报告，巡视整改问题销号报告等。

（二）稳步推进常规巡察。按照《中共南江县第十四届委员会巡察工作规划（2022-2026年）》，开展县委第七轮、第八轮巡察工作，按时序进度加快推进届内巡察。

（三）扎实抓好巡察整改。做好第六轮巡察“后半篇”文章，及时向县委常委会会议汇报情况；根据领导小组会和书记专题会研究的意见，做好问题线索的反馈和移交工作，推动问题整改日常监督落实到位，确保问题整改到位。

（四）持续强化自身建设。进一步落实好巡察规范化、信息化、专业化“三化建设”等重点工作。持续强化巡察机构政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，打造忠诚干净担当的巡察队伍。

三、部门机构设置及预算单位情况

中共南江县委巡察工作领导小组办公室全部收入和支出都纳入预算管理，其中涵盖县委5个巡察组和1个巡察保障服务中心的全部工作保障。2025年财政预算供给人员共16人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个,其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，巡察机构所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。2025年收支预算总数473.72万元，其中财政拨款收入占100%，比2024年收支预算总数增加19.88万元，主要原因是2024年度去世的2位在职职工的死亡抚恤金结转到2025年度。

(一)收入预算情况

巡察办2025年收入预算473.72万元。其中：一般公共预算拨款收入416.17万元，占87.85%；上年结转57.55万元，占12.15%。

(二)支出预算情况

巡察办2025年支出预算473.72万元，其中：基本支出350.9万元，占74.07%；项目支出122.82万元，占25.93%。其中特定项目支出120.82万元，占项目支出98.37%；其他运转类2万元，占项目支出1.63%。

五、财政拨款收支预算情况

巡察办2025年财政拨款收支预算总数473.72万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加19.88万元，增加主要原因是结转2024年度死亡抚恤金。收入包括：本年一般公共预算拨款收入416.17万元、上年结转一般公共预算拨款收入57.55万元；支出包括：一般公共服务支出350.7万元、社会保障和就业支出84.88万元、卫生健康支出14.07万元、农林水支出2万元、住房保障支出22.07万元。

(一)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。县委巡察办2025年一般公共预算当年拨款416.17万元，比2024年预算数减少32.52万元，主要原因是2025年年初预算在编人员较2024年减少了２人。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出349.87万元，占84.07%；社会保障和就业支出28.16万元，占6.77%；卫生健康支出14.07万元，占3.38%;农林水支出2万元，占0.48%；住房保障支出22.07万元，占5.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：2025年预算数为170.16万元，主要用于机关、各巡察组正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

(2)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)：2025年预算数为120万元，主要用于常规巡察、专项巡察、回头看等工作所需的办公、差旅、培训等各项支出。

(3)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)：2025年预算数为59.72万元，主要用于巡察信息和保障服务中心人员的基本工资、津贴补贴等支出。

(4)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2025年预算数为28.16万元，主要用于缴纳巡察机构人员单位应负担的基本养老保险支出。

(5)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：2025年预算数为14.06万元，主要用于缴纳巡察机构人员单位应负担的医疗保险、工伤保险等支出。

(6)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：2025年预算数为2万元，主要用于乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村第一书记工作的各项支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2025年预算数为22.07万元，主要用于巡察机构应为职工缴纳的住房公积金支出。

(二)政府性基金预算支出情况说明

县委巡察办2024年、2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算情况说明

县委巡察办2024年、2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

(一)一般公共预算基本支出情况说明

县委巡察办2025年一般公共预算基本支出350.9万元，其中：人员经费310.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、抚恤金等支出。公用经费40.68万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等支出。

(二)运转类项目支出

县委巡察办2025年运转类项目预算乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费2万元，主要包括驻村工作人员差旅费、办公费及购置驻村工作人员生活必需品等支出。

(三)特定目标类支出

县委巡察办2025年特定目标类项目预算巡察工作专项经费120.82万元，主要包括开展巡察工作发生的差旅费、住宿费、办公费、培训费、会议费、印刷费、设备购置等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委巡察办2025年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，与2024年预算数一致，占预算“三公”经费100%。公务接待费计划用于接待上级考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年，县委巡察办的机关运行经费财政拨款预算为40.68万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至2024年底，县委巡察办所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(三)预算绩效情况

2025年县委巡察办开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算122万元。其中：运转类项目1个，涉及预算2万元；特定目标类项目1个，涉及120万元。

(四)社会保障、住房保障支出情况

2025年县委巡察办社会保障和就业支出84.88万元，包含死亡抚恤金56.72；农林水支出2万元；住房保障支出22.07万元。

(五）政府采购、购买服务等情况

2025年县委巡察办年初无政府采购及购买服务计划。

附件：

1.部门收支总表

2.部门收入情况表

3.部门支出情况表

4.财政拨款支出总表

5.财政拨款支出预算表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出情况

8.一般公共预算项目支出情况

9.一般公共预算“三公”经费支出情况

10.政府性基金预算支出情况

11.政府性基金“三公”经费支出情况表

12.国有资本经营预算支出表

13.政府采购情况表

14.社会购买服务情况表

15.目标绩效表

部门预算公开报表（部门公开）(2).xlsx