南江县东榆工业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

南江县东榆工业园区2025年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2025年部门收支预算公开如下：

一、基本职能

（一）机构性质及管理体制

南江县东榆工业园区管理委员会，为县人民政府直属事业单位，统一负责东榆工业园区、乐坝中小企业集中区和坪河新材料产业园管理。

（二）主要职责

1.贯彻落实国家、省、市、县有关工业园区的方针、政策。

2.拟定园区的中长期发展规划、工作制度、准入制度和有关政策措施，按程序批准后组织实施。

3.负责园区基础设施建设，协调解决园区建设中的问题，为进入园区项目（企业）提供全程跟踪服务。

4.负责园区项目的招商引资、建设项目的申报和统计等相关工作。

5.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2025年重点工作

（一）推进项目建设，夯实园区发展根基。新建标准化厂房14万平方米，配套建设道路、管网、给排水等相关附属设施。其中绿色食品产业园4万平方米，南江东榆工业园区基础设施配套服务能力提升项目7万平方米，东榆工业园区食品饮料产业园基础设施配套建设3万平方米。新开工建设电子信息产业集群项目、智能灯饰制造项目等3个项目。储备符合园区主导产业的项目4个，总投资8亿元以上。

（二）加大招商引资，增添园区发展动力。聚焦主导产业，围绕电子信息产业集群延链补链，引进LED智能光电材料等企业5家以上，总投资10亿元以上。围绕先进材料产业延链补链，引进光伏智能制造项目、矿产资源深加工企业2个以上，总投资3亿元以上。围绕食品饮料产业延链补链，引进食品饮料企业2家以上，总投资3亿元以上。

（三）筑牢底线思维，确保园区和谐稳定。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则，以安全生产集中整治为重点，对园区内的企业和在建项目进行全覆盖、拉网式安全隐患排查，并建立整改台帐，确保销号。同时邀请相关专家来园开展安全生产专题培训和应急演练活动，提升园区企业安全意识及整体安全水平。

（四）升级企业服务，助力企业健康成长。牢固树立为企服务的思想，始终坚持把企业放在首位，常态化收集企业存在的问题及难点并积极组织研判解决。以企业幸福中心为依托，持续优化营商环境，培育优必选、照明灯具智能制造等规上企业2家，积极解决企业项目申报、项目建设、科技金融、司法维权等问题，让企业轻装上阵，加快发展。

三、部门机构设置及预算单位情况

（一）部门机构设置

南江县东榆工业园区管理委员会内设6个股室：办公室、规划建设股、征地拆迁股、企业服务股（企业服务中心）、招商引资股、群众工作股。2025年财政预算供给人员共20人，供给车辆1辆。

（二）预算单位情况

南江县东榆工业园区全部收入和支出都纳入预算管理。包括1个预算单位（本级）。

四、部门收支情况

2025年收入主要包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

（一）收入情况。收入预算总额2427.58万元，较上年的378.34万元增加2049.24万元。其中：一般公共预算拨款收入298.05万元，占总收入12%；上年结转收入2129.53万元，占总收入88%。增加的主要原因：一是上年结转巴中市源洪圆环保建材有限公司拆迁补偿1904.49万元；二是上年结转四川德健黄羊屠宰加工项目贷款贴息补贴225.04万元。

（二）支出情况。支出预算总额2427.58万元，较上年的378.34万元增加2049.24万元。其中：基本支出294.55万元，占总支出12%，项目支出2133.03万元，占总支出22%。增加的主要原因：一是上年结转巴中市源洪圆环保建材有限公司拆迁补偿1904.49万元；二是上年结转四川德健黄羊屠宰加工项目贷款贴息补贴225.04万元。

五、财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款主要包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

（一）财政拨款收入。财政拨款总收入2427.58万元，较上年的378.34万元增加2049.24万元。其中：一般公共预算拨款收入298.05万元，占总收入12%；上年结转收入2129.53万元，占总收入88%。增加的主要原因：一是上年结转巴中市源洪圆环保建材有限公司拆迁补偿1904.49万元；二是上年结转四川德健黄羊屠宰加工项目贷款贴息补贴225.04万元。

（二）财政拨款支出。财政拨款总支出2427.58万元，较上年的378.34万元增加2049.24万元。其中：基本支出294.55万元，占总支出12%，项目支出2133.03万元，占总支出22%。增加的主要原因：一是上年结转巴中市源洪圆环保建材有限公司拆迁补偿1904.49万元；二是上年结转四川德健黄羊屠宰加工项目贷款贴息补贴225.04万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款298.05万元，较上年318.71万元减少20.66万元，减少的主要原因：当年减少攻坚队专项经费13万元、城乡环境整治经费12万元。

（一）基本支出294.55万元。

1.人员支出276.55万元。其中：基本工资77.81万元、津贴补贴8.45万元、奖金67.22万元、绩效工资51.11万元、机关事业单位养老保险31.05万元、职工基本医疗保险缴费11.75万元、其他社会保障缴费4.68万元、住房公积金24.49万元。

2.日常公用经费支出18万元。其中：办公费2.4万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费3.44万元、培训费1.5万元、工会经费2.74万元、福利费3.42万元。

（二）项目支出228.54万元。其中：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴驻村工作经费3.5万元；四川德健黄羊屠宰加工项目贷款贴息补贴225.04万元。

七、政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算支出1904.49万元。其中：巴中市源洪圆环保建材有限公司拆迁补偿1904.49万元

八、国有资本经营预算支出情况

2025年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2025年政府采购支出0万元。

十、基本支出和项目支出

1.基本支出294.55万元，其中：人员支出276.55万元；日常公用经费支出18万元。

2.项目支出2133.03万元，其中：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费支出3.5万元、四川德健黄羊屠宰加工项目贷款贴息补贴225.04万元、巴中市源洪圆环保建材有限公司拆迁补偿1904.49万元。

十一、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，较上年预算8.7万元减少8.7万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年底，本单位固定资产净值总额6330.24万元。

其中：房屋43384.65平方米、6299.05万元，办公通用设备12.92万元，家具、用具、装具18.27万元。

十三、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2025年一般公共预算安排的2个行政事业类项目（乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费、四川德健黄羊屠宰加工项目贷款贴息补贴）和政府性基金预算安排的1个（巴中市源洪圆环保建材有限公司拆迁补偿），科学完整地编制了绩效目标，预算涉及财政资金2133.03万元。

十四、名称解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

2.上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

6.事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。工业园区-2025年-部门预算公开报表.xlsx