南江县残疾人联合会关于2025年部门预算编制说明
南江县残疾人联合会2025年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2025年部门收支预算公开如下：
一、部门职能职责
（一）调查掌握残疾人状况，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义精神，发展残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。
（四）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育宣传、福利、社会服务、残疾预防和无障碍设施工作，改善残疾人参与社会生活的条件。
（五）参与残疾人残疾程度评定、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》和残疾救济、帮扶等工作。
（六）拟定和实施残疾人事业的发展规划和措施，发挥综合、咨询、服务作用，听取残疾人意见，为政府决策提供建议。
（七）联系、指导残疾人群众组织、培训残疾人工作者。
（八）组织实施残疾人分散按比例就业与管理工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同相关部门监督实施残疾人社会福利生产方面的扶持、保护、优惠政策。
（九）统筹开展为残疾人事业募捐活动。
（十）承担县委、县政府交办的其它工作。
二、2025年主要工作
一是深化全面从严治党，锻造真抓实干残联队伍。切实落实好“第一议题”制度，持续学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和省市县委全会精神，扛牢党建、意识形态和党风廉政建设责任制，认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，针对机关干部缺编少人现状，逗硬开展机关党员干部“评分制”，加强乡镇街道、村（社区）残疾人工作者队伍建设，充分调动残联系统干部干事创业内生动力。
二是巩固助残成果，着力增强残疾群众幸福感。持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关涉残工作任务落实落地，规范实施好涉残涉农资金项目，保障残疾人群众稳定就业、稳定增收。继续做好东西部协作项目落地，严把项目资金等风险关，切实维护残疾人群众切身利益，有效提升残疾人群众幸福感。
三是稳固教学就业，打造稳定有序教就平台。持续开展农村残疾人实用技术培训，精准开展职业技能培训，指导推动东西部协作残疾人就业创业基地高效益运行，助推残疾人就业创业。开展“就业援助月”和第三届“春风送岗.助残圆梦”残疾人专场招聘活动，推进按比例安置残疾人就业，保障残疾人稳定就业。
四是推进精准康复，完善精准施策康复体系。为困难精神残疾人兑现门诊服药补贴，深入开展困难重度残疾人实施残疾人家庭医生签约增值服务，全面推进残疾人就医便利化服务机构建设。继续实施残疾人假肢适配安装、辅具适配、残疾儿童康复救助、白内障复明手术补助等基本康复服务，确保残疾人基本康复服务覆盖率常态保持在95%以上。
五是夯实宣文基础，助推文体活动多姿多彩。组织开展好“全国助残日”“残疾预防日”“国际残疾人日”等涉残活动，用好用活残疾人健身示范点，开展全民健身、体育复健进校园等多姿多彩文体活动，挖掘培树文体艺残疾人才，为南江籍残疾运动员参加全运会等重大赛事活动提供有力保障，加强涉残政策及残疾人工作开展情况宣传报道工作，为扩大南江残疾人工作影响力发声。
六是加强维权保障，筑牢扶残助残服务意识。借助“12345”和“12385”等残疾人维权热线，做好涉残舆情和突发事件监测预警，充分发挥基层残疾人维权站作用，为广大残疾人提供法律援助。推进县城无障碍环境建设和农村困难重度残疾人家庭无障碍设施改造，持续改善残疾人生产生活条件。常态化开展上门评残个性化服务，对行动不便、卧床不起的重度残疾人或疑似残疾人实行上门办证，打通服务残疾人的“最后一公里”。三、部门机构设置及预算单位情况。
三、部门机构设置及预算单位情况
我会全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等1个预算单位。2025年财政预算供给人员共12人，供给车辆1辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
四、部门收支情况
收入情况：2025年收入预算总额717.75万元，比上年增加了174.66万元，其中：一般公共预算拨款收入292.67万元，占总收入40.78%，上年结转425.08万元，占总收入59.22%。
支出情况：2081101-行政运行153.69万元；2081102-一般行政管理事务2万元；2081104-残疾人康复174.92万元；2081105-残疾人就业38万元；2081199-其他残疾人事业支出199万元；2101101-行政单位医疗3.22万元；2101102-事业单位医疗4.16万元；2101103-公务员医疗补助1.64万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出3.03万元；2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2万元；2210201-住房公积金15.44万元；2296003-用于体育事业的彩票公益金支出48.6万元；2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出52.42万元。
五、财政拨款收支预算情况
2025年财政拨款收支预算总额717.75万元，比上年财政拨款收支预算总额增加174.66万元，主要原因：一是2025年上年结转资金增加；二是2025年度目标绩效纳入预算公开。
（一）一般公共预算拨款情况
1.当年拨款变化情况
2025年一般公共预算财政拨款717.75万元，比上年增加了174.66万元，增长了32.16%，其中当年财政拨款安排292.67万元。
2.支出结构情况
2025年一般公共预算财政拨款支出预算616.73万元，其中2081101-行政运行153.69万元，占一般公共预算财政拨款的24.92%；2081102-一般行政管理事务2万元，占一般公共预算财政拨款的0.32%；2081104-残疾人康复174.92万元，占一般公共预算财政拨款的28.36%；2081105-残疾人就业38万元，占一般公共预算财政拨款的6.16%；2081199-其他残疾人事业支出199万元，占一般公共预算财政拨款的32.26%；2080505-机关事业单位基本养老保险费支出19.62万元，占一般公共预算财政拨款的3.18%；2101101-行政单位医疗3.22万元，占一般公共预算财政拨款的0.52%；2101102-事业单位医疗4.16万元，占一般公共预算财政拨款的0.67%；2101103-公务员医疗补助1.64万元，占一般公共预算财政拨款的0.26%；2101199-其他行政事业单位医疗支出3.03万元，占一般公共预算财政拨款的0.49%；2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2万元，占一般公共预算财政拨款的0.32%；2210201-住房公积金15.44万元，占一般公共预算财政拨款的2.54%。
3.具体使用情况说明
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.62万元，主要用于单位职工养老保险支出。
（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行153.69万元，主要用于单位职工工资、奖金、基础绩效、退休人员生活补助、公用经费等。
（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务2万元，主要用于残疾人办证工本费等。
（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复174.92万元，主要用于0-6岁残疾儿童康复救助、7岁以上残疾人康复等。
（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业38万元，主要用于支持残疾人灵活就业补贴等。
（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出199万元，主要用于残疾人“智慧量服”经费、阳光家园计划-智力精神和重度肢体残疾人托养服务、残疾人文化服务、困难重度残疾人家庭无障碍改造等。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗3.22万元，主要用于公务员基本医疗。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗4.16万元，主要用于事业人员基本医疗。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助1.64万元，主要用于公务员医疗补助。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出3.03万元，主要用于职工工伤、失业、补充医疗等补助。
（11）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果乡村振兴支出2万元，主要用于驻村第一书记差旅费、办公费等。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金15.44万元，主要用于单位职工住房公积金支出等。
（二）政府性基金预算拨款情况
1.当年拨款变化情况
上年结转政府性基金预算总额101.02万元，将2024年省级安排的彩票公益金结转纳入预算公开。
2.支出结构情况
上年结转政府性基金预算支出101.02万元，2296003-用于体育事业的彩票公益金支出48.6万元，2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出52.42万元，占政府性基金预算支出的100%。
3.具体使用情况说明
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出48.6万元，主要用于残疾人全民健身、残疾人健身示范点建设等；
（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出52.42万元，主要用于困难重度残疾人家庭无障碍改造等。
（三）国有资本经营预算拨款情况
2025年国有资本经营预算支出0万元，原因是我会无国有资本经营预算。
六、基本支出和项目支出情况
（一）基本支出
2025年基本支出预算200.81万元，其中人员经费184.48万元，公用经费16.32万元。
1.人员支出184.48万元，其中：工资福利支出176.92万元（主要用于：基本工资50.44万元，津贴补贴18.64万元，绩效工资17.27万元，奖金42.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.62万元，职工基本医疗保险缴费7.38万元，公务员医疗补助缴费1.64万元，其他社会保障缴费3.75万元，住房公积金15.44万元）；对个人和家庭的补助7.56万元（退休人员生活补助7.56万元）。
2.日常公用经费16.32万元，主要用于：办公费2.83万元，电费0.5万元，差旅费3.5万元，维修（护）费0.6万元，公务接待费0.4万元，工会经费1.72元，福利费2.15万元，其他交通费用4.28万元，其他商品和服务支出0.34万元。
（二）运转类项目支出
2025年运转类项目预算支出2万元（其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2万元），主要用于驻村第一书记差旅、办公等费用。
（三）特定目标类支出
2025年项目支出预算413.92万元，其中：一般行政管理事务2万元（主要用于第二代残疾人证工本费2万元）；残疾人康复174.92万元（主要用、7岁以上残疾人康复174.92万元）；残疾人就业补贴38万元（主要用于支持残疾人居家灵活就业补贴10万元、农村困难残疾人实用技术培训8万元、辅助性就业机构一次性建设补贴20万元）；其他残疾人事业支出199万元（主要用于残疾人“智慧量服”经费40万元、残疾人工作经费15万元、阳光家园计划-智力精神和重度肢体残疾人托养服务13万元、残疾人文化服务0.4万元、特殊教育及残疾大中专学生补助13.4万元、临时困难救助资金32.2万元、困难重度残疾人家庭无障碍改造4万元、农村困难残疾人实用技术培训25万元、人工耳蜗安装及白内障治疗补助55万元）。
七、三公经费财政拨款预算安排情况
2025年“三公”经费财政拨款预算总额0.4万元，比上年预算总额减少1.1万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元。
（二）公务接待费0.4万元减少。
（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要用于单位特种车辆运行维护。
八、其他重要事项说明情况
（一）资产配置情况：截至2024年底本部门固定资产总额28.71万元，2024年无资产配置。
（二）政府采购情况：2025年无计划采购预算，
（三）购买服务情况：2025年无购买服务计划。
（四）绩效目标情况：按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2025年一般公共预算安排的15个项目和政府性基金预算安排的2个项目科学完整地编制了绩效目标，2025年项目预算涉及财政资金717.75万元。
附表：南江县残疾人联合会2025年部门预算公开报表
南江县残疾人联合会
2025年3月28日
川公网安备51192202000102号