南江县沙河镇人民政府2024年部门整体支出绩效评价报告

2025-06-25 16:14 来源： 财政所 

一、部门基本情况

（一）机构组成

沙河镇共有预算单位4个，其中：行政事业单位1个（沙河镇人民政府），其他事业单位3个（沙河镇中心卫生院、沙河镇小学、沙河镇中学）。沙河镇辖10个村，5个社区，根据机构编制，统一设置“六办一所三中心”，即：党建工作办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理和社会事务办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、经济发展服务中心。

（二）机构职能

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕省市县委、县政府及镇党委决策部署，全面落实新时代财务工作总要求，保民生、保运转、保发展，加强党的建设和基层政权建设，制定发展规划，组织实施产业发展、基础设施、各项公益事业建设和城乡环境治理：指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，深入贯彻实施乡村振兴战略；负责辖区内教育、卫生、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作；强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（三）人员概况

1、2024年末沙河镇人民政府在职人员64人，其中：行政公务员31人、行政工勤2人、事业人员31人；

2、2024年末沙河镇中心卫生院在职人员89人，其中：事业人员88人、事业工勤1人；

3、2024年末沙河镇小学在职人员80人，其中：事业人员79人、事业工勤1人；

4、2024年末沙河镇中学在职人员72人，其中：事业人员72人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入情况

2024年财政收入合计8401.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7129.16万元；政府性基金预算财政拨款收入293.58万元；事业收入978.42万元。

（二）支出情况

2024年，财政总支出8401.16万元：一般公共服务支出1096.01万元；公共安全支出17.4万元；教育支出2349.32万元；社会保障和就业支出1622.52万元；卫生健康支出1760.41万元；节能环保支出55万元；城乡社区支出90.44万元；农林水支出761.66万元；住房保障支出363.09万元；灾害防治及应急管理支出0.86万元；其他支出284.45万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。本单位以“预算问效倒逼职能优化”为目的，运用预算资金履行职能的效率、效果、能力与社会影响。重点关注是否高效做事、是否做成事、是否可持续做事，如：1、天桥村扶持村级集体经济项目（肉牛养殖），购买肉牛、建设青贮饲料加工厂、购买设备等共计财政投入150万元，产出指标：2024年度村集体经济经营性收入≥30万元，效益指标：受益群众覆盖500余户，群众满意度≥90%，完成率100%。2、诸葛寨村特色产业培育项目（蔬菜产业），大棚和茶山梁种植时令蔬菜 50亩，财政投入10万元，产出指标：流转土地种植蔬菜面积≥50亩，效益指标：带动农户发展蔬菜产业人均增收≥3000元，群众满意度≥95%，年完成率100%。3、红旗村村集体经济产业项目（水果产业园），对200亩西瓜产业园进行耕作道整治及涵管铺设，财政投入55万元，产出指标：西瓜产出≥150吨，效益指标：销售收入≥30万元，群众满意度≥95%，完成率100%。

2.预算管理。本单位严格按照预算口径编制年初预算，调整预算及追加（减）预算，所有程序合法合规；严格支出控制，每一笔支出均有预算来源。在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中做到层层把关，确保财政资金安全和高效运行，能按时、按质、按量全部完成。

3.财务管理。本单位制定了《沙河镇镇机关内务管理制度》，该制度涵盖了会议学习制度、信息报送制度、工作落实制度、财务管理制度、关键岗位轮岗制度等各项制度，严格执行“先预算、后支出”原则，预算编制覆盖全部收支项目，推行“村账镇代管”，统一村级财务核算标准，规范票据审核与账务处理，定期公开财务收支明细，接受群众监督，做到预算管理规范化、资金监管精细化，使预算财务管理工作在制度管理的范围内执行。

4.资产管理。本单位资产管理信息系统建设完善，并按要求切实履行固定资产管理职责，建立健全固定资产管理制度，单位所有固定资产实行统一登记、各办公室自行保管原则。镇财政所负责固定资产的账务核算，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况，确保账账相符、账实相符。

5.采购管理。本单位政府采购按照《中华人民共和国政府采购法》和《四川省政府集中采购目录及标准》等相关规定，严格审批程序，坚持有预算才有采购，按照先申请后购买的原则，凡属政府集中采购范围的，必须按相关采购制度执行。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数19个，涉及预算总金额1352.87万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额442.08万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。依据相关政策文件，对照政策要求、历史数据、实地调研，对申报项目从实施必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、实施效益及可持续性等方面逐个项目进行综合评估。通过后严格按照不同资金的项目申报程序向上级主管部门进行项目申报，经相关项目申报程序审批通过后，最终确定2024年东西部协作等31个项目。

2.项目执行。本单位严格按照已经上级主管部门审批的项目实施方案实施项目，结合不同项目的相关政策文件规定，严格财务管理，严把项目审核关，确保项目实施过程依法依规，资金支出合理合法。2024年度31个项目在2024年底之前按照既定时间节点全面完成，项目资金执行率达100%。

3.目标实现。2024年度实施的31个项目，资金均为一般公共预算财政拨款。在项目实施绩效工作中，本单位始终坚持目标导向，严格按照既定的项目绩效目标，倒排时间节点，严格事中监督管控，确保项目实施过程中发现问题及时纠偏，2024年度31个项目均按时按质按量完成绩效目标。

（三）绩效结果应用情况。根据预算编制、执行、评价全流程绩效要求，将绩效目标细化到人，做到 绩效目标“全覆盖”，目标审核“严把关”。每季度对项目资金使用、进度完成情况开展现场核查，重点监控民生资金拨付率、产业项目产出率等核心指标，发现资金滞留、进度滞后问题，及时督促整改。同时对执行进度低于时序60%的项目，暂缓拨付后续资金。按要求严格预算执行管理，及时主动公开预算、决算、绩效等信息，内部控制制度健全完整并执行良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，我单位及时开展全面自评，在组织机构完善、管理制度完善及执行、宣传培训、会计核算、绩效目标覆盖率和完整性、与预算资金匹配程度、部门预算执行、“三公”经费控制、政府采购监管、资产日常管理、预决算信息公开、绩效评价实施、评价结果应用、项目支出绩效管理等方面做得较好，自评综合得分为98分。

（二）存在问题。2024年财政资金支付后产生的效益，离年初目标任务还有一定的差距。

（三）改进建议。完善项目资金评价内容，切实做到按实际情况进行评价、按需预算，并加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率，建立健全绩效评价管理工作长效机制。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

      2.部门整体绩效目标完成情况自评表


附表1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值

指标解释

自评得分

备注

一级　　指标

二级指标

三级指标

指标
分值

总体绩效（65分）

履职效能
（19分）

沙河镇履职效果

19

部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况

18

 

预算管理
（21分）

预算编制质量

8

部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性

8

 

支出执行进度

6

部门1至6月、1至10月预算执行情况

6

 

预算年终结余

2

部门整体年终预算结余情况

2

 

严控一般性支出

5

部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况

5

 

财务管理
（10分）

财务管理制度

4

部门财务管理制度建立情况

4

 

财务岗位设置

2

部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求

2

 

资金使用规范

4

部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定

4

 

资产管理
（9分）

人均资产变化率

3

部门人均资产变化情况

3

 

资产利用率

3

部门资产超最低使用年限情况

3

 

资产盘活率

3

部门闲置一年以上的资产盘活情况

3

 

采购管理
（6分）

支持中小企业发展

3

部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法

3

 

采购执行率

3

部门政府采购项目资金支付比例情况

3

 

项目绩效（35分）

项目决策
（12分）

决策程序

4

部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序

4

 

目标设置

4

部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配

4

 

项目入库

4

部门预算项目是否在规定时间完成项目入库

4

 

项目执行
（12分）

执行同向

4

部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符

4

 

项目调整

4

部门预算项目是否采取对应调整措施

4

 

执行结果

4

部门预算项目预算执行情况

4

 

目标实现
（11分）

目标完成

4

部门预算项目绩效目标数量指标完成情况

4

 

目标偏离

4

部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况

4

 

实现效果

3

部门预算项目绩效目标效益指标实施效果

2

 

扣分项
（10分）

被评价部门配合度

-

被评价对象工作配合情况

 

 

附表2

部门整体绩效目标完成情况自评表

（2024年度）

单位：万元

部门名称

南江县沙河镇人民政府

年度部门整体支出预算

资金总额

财政拨款

其他资金

5409.6184

5409.6184

0

年度总体

目标

具体负责农业、农机、水利、林业和畜牧渔业生产中新品种、新技术的引进、实验、示范和实用技术推广、培训服务工作，负责农作物、森林病虫害、动物疫病强制性防疫检疫以及灾害的监测预报防治和处置，负责农产品、林产品、水产品和畜牧产品生产过程中的质量安全检测监测和强制性检验以及投入品使用监测，负责涉农动植物资源保护和技术服务，负责农村秸秆资源化利用、畜禽粪污综合治理，协助做好农机安全检查和事故预防处置，负责农村饮用水安全运行管护和水土流失预防，做好小二型及以下水利工程运行、管理、维护，加强辖区内河、湖（库）、渠、塘等水域保护，深入推进河（湖）长制工作，协助做好森林防灭火和产权登记相关工作，负责涉农公共信息发布和更新维护。具体负责2021年度党委、人大、政府、政协日常事务性工作，负责文秘档案、信息调研、保密机要、督查督办、目标考核、史志等工作，负责上下衔接、综合协调及后勤保障工作。保障基层人民法庭、检察室、派出所和司法所力量。具体负责统筹协调辖区内各类行政执法工作，承担法律法规和授权集中行使的行政执法工作。负责安全生产、应急管理、市场监管、食品安全管理、生态环境保护、城乡环境综合治理、自然资源和规划管理及农机、农村沼气安全检查和事故预防处置。具体负责教育、科技、体育、文化、卫生健康、民政、退役军人事务、救灾救济、医疗保障、劳动和社会保障、广播电视等公共服务管理工作，承担县级主管部门下放、委托及职责范围内的行政审批工作。完成沙河镇范围内小学义务教育，促进基础教育发展及其他社会相关服务。具体负责加强对基层党组织建设的统筹指导，负责乡镇机关、直属事业单位、村（社区）和部门派驻单位的党建工作，负责宣传思想、意识形态、党风廉政、纪检监察、组织人事、人才、机构编制、基层治理、精神文明、统战和群团工作。具体负责综合治理、社会稳定、群众信访、矛盾化解、治安联防、依法治理等工作。承担社区物业、业委会和集镇管理工作，协调处理各类物业管理纠纷，指导成立业委会，并督促业委会及业主大会依法履职。具体负责乡镇财政预决算管理，承担财务、资产和债权债务管理，指导和监督各项专项资金使用、村级财务会计工作，引导和支持农村产业结构调整，服务农村经济发展，促进农民增收和财政增收。具体负责职责范围内的行政审批、公共服务事项办理，负责县级主管部门下放、授权行政审批的办理服务，负责办理县级主管部门委托乡镇代收代办各类事项，负责城乡居民医疗保险参保、基本医保、医疗救助等经办服务工作，负责城乡居民养老保险参保、退休及养老金领取等相关服务工作，负责各类农业生产保险的参保、理赔等相关服务工作，负责办理其他面向群众的公共服务事项。具体负责退役军人信息收集管理、政策宣传落实、信访接待和走访慰问等服务工作。负责代理村（社区）会计业务，代管村级债权债务和集体三资。负责统计相关事务性工作。负责村镇规划建设、古村落保护和自然资源管理相关服务工作。负责职责范围内的市场监督管理辅助服务工作。负责企事业单位退休人员社会化管理服务。推进公益性文化发展，管理乡镇综合文化设施，开展多种形式文化体育活动。具体负责城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的信息统计、职业培训、劳务输出和就业管理、社会保障、政策咨询、维权和法律援助、关爱帮扶等相关服务工作。完成沙河辖区范围内医疗卫生公共服务。

年度主要

任务

任务名称

主要内容

综合行政执法办完成2024年度上级安排的各项工作任务

保障基层人民法庭、检察室、派出所和司法所力量;具体负责统筹协调辖区内各类行政执法工作，承担法律法规和授权集中行使的行政执法工作。

便民服务中心完成2024年度上级安排的各项工作任务

具体负责城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的信息统计、职业培训、劳务输出和就业管理、社会保障、政策咨询、维权和法律援助、关爱帮扶等相关服务工作。

完成2024年上级党委政府安排的各项工作任务，处理本级一切服务群众的工作事务。

具体负责农业、农机、水利、林业和畜牧渔业；负责党委、人大、政府、政协日常事务性工作；负责安全生产、应急管理、市场监管、食品安全管理、生态环境保护、城乡环境综合治理、自然资源和规划；负责教育、科技、体育、文化、卫生健康、民政、退役军人事务、救灾救济、医疗保障、劳动和社会保障、广播电视等公共服务管理工作；负责乡镇机关、村（社区）、直属事业单位、卫生院、供销社等的党建工作；具体负责综合治理、社会稳定、群众信访、矛盾化解、治安联防、依法治理等工作；具体负责乡镇财政预决算管理，承担财务、资产和债权债务管理，指导和监督各项专项资金使用、村级财务会计工作；负责村镇规划建设、古村落保护和自然资源管理相关服务工作。管理乡镇综合文化设施，开展多种形式文化体育活动。

应急办管理办完成2024年度上级安排的各项工作任务

负责安全生产、应急管理、市场监管、食品安全管理、生态环境保护、城乡环境综合治理、自然资源和规划管理及农机、农村沼气安全检查和事故预防处置。

社会治理和社会事务办完成2024年度上级安排的各项工作任务

具体负责教育、科技、体育、文化、卫生健康、民政、退役军人事务、救灾救济、医疗保障、劳动和社会保障、广播电视等公共服务管理工作，承担县级主管部门下放、委托及职责范围内的行政审批工作。

完成2024年度农业综合服务中心工作

具体负责农业、农机、水利、林业和畜牧渔业生产中新品种、新技术的引进、实验、示范和实用技术推广、培训服务工作，负责农作物、森林病虫害、动物疫病强制性防疫检疫以及灾害的监测预报防治和处置，负责农产品、林产品、水产品和畜牧产品生产过程中的质量安全检测监测和强制性检验以及投入品使用监测，负责涉农动植物资源保护和技术服务，负责农村秸秆资源化利用、畜禽粪污综合治理，协助做好农机安全检查和事故预防处置，负责农村饮用水安全运行管护和水土流失预防，做好小二型及以下水利工程运行、管理、维护，加强辖区内河、湖（库）、渠、塘等水域保护，深入推进河（湖）长制工作，协助做好森林防灭火和产权登记相关工作，负责涉农公共信息发布和更新维护。

党建办完成2024年度上级安排的各项工作任务

具体负责党委、人大、政府、政协日常事务性工作，负责文秘档案、信息调研、保密机要、督查督办、目标考核、史志等工作，负责上下衔接、综合协调及后勤保障工作。

年度绩效

指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标

性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

实际完成

指标值

产出指标

数量指标

地区年度生产总值

≤

30000

万元

30

30

时效指标

时长

≥

1

年

5

5

效益指标

经济效益指标

地区年度生产总值增长率

≥

5

%

10

9

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象人数

≥

22980

人

10

10

满意度指标

满意率

≥

95

%

20

20

成本指标

经济成本指标

本年支出预算总额

≤

5240.18

万元

15

15
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