2023年度四川省南江县双流镇人民政府单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金，加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作，加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

南江县双流镇人民政府下属事业单位4个，农民工服务中心1个，农业服务中心1个，社会公共事务服务中心1个，便民服务中心1个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1176.66万元。与2022年度相比，收、支总计各增加237.33万元，增长25.27%。主要变动原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出费用增加。

二、   收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1176.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,114.66万元，占94.73%；政府性基金预算财政拨款收入62万元，占5.26%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、   支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1176.66万元，其中：基本支出984.56万元，占83.67%；项目支出192.1万元，占16.32%；

上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1176.66万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加237.33万元，增长25.27%。主要变动原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1114.66万元，占本年支出合计的94.73%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加180.33万元，增长19.30%。主要变动原因是一般公共服务支出、城乡社区支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1114.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出527.63万元，占47.34%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.36%；社会保障和就业支出99.85万元，占8.96%；卫生健康支出50.39万元，占4.52%；住房保障支出50.45万元，占4.53%；城乡社区支出83.70万元，占比7.51%；农林水支出282.77万元，占比25.37%；交通运输支出13.61万元，占比1.22%；灾害防治及应急管理支出2.25万元，占比0.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1114.66万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为4.30万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）:支出决算为79.43万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为328.44万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.00万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为3.87万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为8.18万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为93.96万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为0.45万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为4.00万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为1.20万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为20.58万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.62万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为74.43万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为3.02万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为13.00万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为22.22万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为8.97万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为2.17万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为4.03万元，完成预算100%。

20.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为24.04万元，完成预算100%。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 支出决算为50.00万元，完成预算100%。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为9.67万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）: 支出决算为2.51万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）: 支出决算为1.25万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）: 支出决算为40.00万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为6.97万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为133.83万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 支出决算为98.21万元，完成预算100%。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为12.48万元，完成预算100%。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 支出决算为1.13万元，完成预算100%。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为50.45万元，完成预算100%。

32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 支出决算为2.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出984.56万元，其中：

人员经费788.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费196.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.07万元，完成预算100%，较上年度减少0.13万元，下降10.83%。变动主要原因是2023年公务接待业务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.07万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出1.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.13万元，下降10.83%。变动主要原因是2023年公务接待业务减少。

国内公务接待支出1.07万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出62万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，南江县双流镇人民政府机关运行经费支出196.07万元，比2022年度增加51.48万元，增长35.60%。主要原因是办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，南江县双流镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南江县双流镇人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对双流镇菩船村集体经济规模羊场建设项目、乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费、基层社会治理专项经费等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分    名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）指除各种单列项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 指反映城镇社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）: 指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 指反映公路养护支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023双流镇人民政府决算公开报表.xls