2023年度四川省南江县关坝镇人民政府部门决算
目 录
公开时间：2023年9月10日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规及上级党委、政府的决定、命令。
2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。
3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。
4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。
5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置
关坝镇属乡镇一级预算单位，内设职能部门：党建工作办公室（党政综合办公室）、经济发展和乡村振兴办公室（文旅发展办公室、统计工作办公室）、综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室）、社会事务管理办公室、社会治理办公室（信访工作办公室）、财政所、文旅融合发展办公室。直属事业机构：便民服务中心、农业综合服务中心（会计核算中心、畜牧兽医站）、公共事务服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心（人力资源和社会保障中心、就业创业服务站）、村镇建设服务中心。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1078.48万元。与2022年度相比，收、支总计各增加134.61万元，增长14.26%。主要变动原因是人员增加和项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1078.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1078.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1078.48万元，其中：基本支出1027.66万元，占95.28%；项目支出50.83万元，占4.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1078.48万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加134.61万元，增长14.26%。主要变动原因是人员增加和项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1078.48万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.61万元，增长17.37%。主要变动原因是人员增加和项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1078.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出660.51万元，占61.24%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.28%；社会保障和就业支出67.14万元，占6.23%；卫生健康支出40.88万元，占3.79%；城乡社区支出28.16万元，占2.61%；农林水支出208.79万元，占19.36%；交通运输支出9.7万元，占0.9%；商业服务业等支出0.05万元，占比0%，住房保障支出58.64万元，占5.44%；灾害防治及应急管理支出1.61万元，占0.15%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1078.48万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出
政协事务—行政运行2010201：2023年决算数为131.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
政府办公厅（室）相关机构事务－行政运行2010301：2023年决算数为496.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
政府办公厅（室）相关机构事务－一般行政管理事务2010302：2023年决算数为4.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
政府办公厅（室）相关机构事务－事业运行2010350：2023年决算数为0.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
政府办公厅（室）相关机构事务－其他政府办公厅（室）相关机构事务2010399：2023年决算数为23.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
财政事务—行政运行2010601：2023年决算数为0.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
组织事务—其他组织事务2013299：2023年决算数为4.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
市场监督管理事务—食品安全监管2013816：2023年决算数为0.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.文化旅游体育与传媒支出
文化和旅游—其他文化和旅游支出2070199：2023年决算数为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出
民政管理事务—基层政权建设和社区治理2080208：2023年决算数为0.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
行政事业单位养老支出－行政单位离退休2080501：2023年决算数5.49元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：2023年决算数48.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出2080506：2023年决算数0.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
行政事业单位养老支出－其他行政事业单位养老支出2080599：2023年决算数5.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
抚恤-死亡抚恤2080801：2023年决算6.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.卫生健康支出
行政事业单位医疗—行政单位医疗2101101：2023年决算26.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
行政事业单位医疗—公务员医疗补助2101103：2023年决算5.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
行政事业单位医疗—行政单位医疗210199：2023年决算9.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.城乡社区支出
城乡社区规划与管理－城乡社区规划与管理2120201：202:3年决算19.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生2120501：2023年决算8.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.农林水支出
农业农村－科技转化与推广服务2130106：2023年决算数为0.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农业农村－防灾救灾2130199：2023年决算数为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
巩固脱贫衔接乡村振兴－其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2130599：2023年决算数为17.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助2130705：2023年决算数为95.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农村综合改革－农村综合改革示范试点补助2130707：2023年决算数为86.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.交通运输支出
公路水路运输—公路养护2140106：2023年决算数为9.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.商业服务业等支出
商业流通事务—食品流通安全补贴2160216：2023年决算数为0.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.住房保障支出
住房改革支出－住房公积金2210201：2023年决算数为58.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.灾害防治与应急管理支出
应急管理事务－安全监管2240106：2023年决算数为1.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1027.66万元，其中：
人员经费831万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费196.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，较上年度增加0.17万元，增长51.51%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年无变动。主要原因是无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.17万元，增长51.51*%。主要原因是接待增加。其中：
国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，南江县关坝镇人民政府机关运行经费支出196.66万元，比2022年度增加196.66万元，增长100%。主要原因是2022年度机关运行经费未单列。
（二）政府采购支出情况
2023年度，南江县关坝镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，关坝镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基层党组织活动和公共运行经费等11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成形成关坝镇部门整体绩效自评报告，绩效自评综述：优；基层党组织活动和公共运行经费专项预算项目，绩效自评综述：优。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）财政事务（项）： 指反映财政事务方面的支出。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指中国共产党宣传部门的支出。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指反中国共产党统战部门的支出。
10社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
12.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施（项）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）反映应急管理事务的支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
关坝镇2023年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
关坝镇属乡镇一级预算单位，内设职能部门：党建工作办公室（党政综合办公室）、经济发展和乡村振兴办公室（文旅发展办公室、统计工作办公室）、综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室）、社会事务管理办公室、社会治理办公室（信访工作办公室）、财政所、文旅融合发展办公室。直属事业机构：便民服务中心、农业综合服务中心（会计核算中心、畜牧兽医站）、公共事务服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心（人力资源和社会保障中心、就业创业服务站）、村镇建设服务中心。
（二）机构职能
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规及上级党委、政府的决定、命令。
2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。
3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。
4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。
5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（三）人员概况
2023年底我单位行政编制26人，在岗25人，机关工勤编制3人，在岗1人，事业编制24人，在岗24人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年本年收入合计1078.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1078.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况
2023年本年支出合计1078.48万元，其中：基本支出1027.66万元，占95.29%；项目支出50.85万元，占4.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门财政支出管理情况
年初预算项目支出分析：乡镇垃圾收集清理费5万元，用于辖区内垃圾清扫清运，执行率80%；公路养护经费15.3万元，用于辖区内乡道公路的维护，执行率63.43%；基层党组织活动和公共运行经费68.5万元，用于辖区6个村1个社区的办公费和公共运行维护费，执行率100%；人大政协人武纪检工作经费3.6万元，用于镇人大政协人武纪检的日常工作开展办公费，执行率77.78%；便民服务中心工作经费4.5万元，用于保障镇便民服务中心工作的正常开展，执行率77.75%；服务群众工作经费4.5万元，用于镇人武、共青团、妇女儿童、关工委、食品药品检验检测等支出，执行率88.89%；安全管理工作经费2.7万元，用于镇安全工作经费开支，执行率55.56%；食品药品安全协管经费0.42万元，用于辖区食品药品监管，执行率52.38%；法律顾问经费3.6万元，用于保障辖区法律咨询需求，调解纠纷等，执行率50%；乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费年初预算14.5万元，用于第一书记及驻村工作队员的工作经费，执行率52.87%；基层社会治理专项经费1.12万元，执行率46.43%。
年中追加预算项目2万元，主要用于辖区文化室、图书室免费开放支出。该项目按要求制定的项目支出绩效目标，制定的绩效目标内容详实，具有可操作性，实施方案完整，确保项目按时按质完成。
（一）制度建设情况
1.管理制度完善方面：按照领导及机关干部分工，成立了关坝镇预算绩效管理工作领导小组，负责审议预算绩效管理重大决策部署、工作规划和计划，研究预算绩效管理年度重点工作任务，审定重点绩效评价结果和绩效管理工作考核结果及运用等事项。
健全完善了《关坝镇财务管理制度》《内务管理制度》《关坝镇村级财务管理制度》《关坝镇村级股份经济合作联合社财务管理暂行办法》《关坝镇人民政府规范关坝镇预算绩效管理体系建设》《关坝镇人民政府预算绩效评价共性指标体系框架》等制度，制定的管理制度合法、合规、完整，得到有效执行。
2.指标体系完善方面：制定的项目预算支出评价个性指标体系健全，主要涉及数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度、经济效益、生态效益、可持续影响等项目完成、项目效益、满意度等类指标。
3.于2023年3月31日组织召开关坝镇2023年预算绩效管理业务培训会，旨在进一步提高干部职工对预算绩效管理工作深刻内涵的认识。
（二）绩效目标管理情况
1.绩效目标合理性方面：符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，符合单位制定的中长期规划及年度工作打算。
2.绩效目标覆盖率方面：单位2023年年初项目支出预算123.74万元，实际申报预算目标项目资金额123.74万元，部门绩效目标覆盖率达到年度预算布置的要求。
3.绩效指标准确性方面：实际申报的预算目标项目资金额123.74万元，申报表填写完整，绩效指标设置清晰、可衡量，绩效指标与本年度部门预算资金相匹配。
（三）综合管理情况
1.绩效运行监控方面：2023年全年支出预算数1078.48万元，部门支出预算完成程度达到预算完成要求；年初项目预算数123.74万元，调整数为50.83万元，项目预算调整变动率较大；政府采购预算数0万元，实际完成政府采购金额0万元；“三公”经费”预算1.5万元，实际发生0.49万元，符合控制要求；使用资产管理信息系统，全面开展了资产清查、登记、上报等工作；于2023年4月12日按规定内容和时限公开了2023年度预算信息。
2.绩效评价实施方面：项目自评率100%，实施绩效评价项目覆盖情况良好，资金评价覆盖率达到100%，符合评价资金覆盖要求。
3.绩效管理创新方面：积极组织单位纪检监察、专业技术人员等监督力量，探索成立风险控制领导小组，运用镇村级资金支出用款请拨流程及“三重一大”议事决策程序，开展绩效管控，并将管控成果与项目工作实绩相结合，合理应用于干部年度综合目标考核等次等方面。
（四）综合绩效情况
1.重点项目绩效评价结果
重点选取基层组织活动和公共运行经费项目开展项目绩效自评，评价结果等次为“优”。
2.部门职能完成情况
一是强思想、转作风，党的建设全面加强。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记系列重要论述、重要讲话以及习近平总书记来川视察系列重要指示精神，严格落实“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。严肃党内政治生活，强化党员教育管理，实施农村党员“驾考制”，扎实推进软弱涣散党组织整顿，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。严格执行机关干部“评分制”，实行干部职工互帮制度，使干部工作表现可视化、可量化，切实提高为民服务能力，提升机关工作效能。
二是抓产业、攻项目，乡村振兴提质增效。持续推进传统农业发展，大豆种植1300亩，大豆玉米复合种植800亩，大豆玉米带状复合种植带动片50亩。大力发展养殖产业，实施黄羊倍增计划，全年新增南江黄羊养殖大户6户，新增养殖465只，常年存栏数量达到2700余只。发展巴山肉牛3户，50余头，出栏200余头育肥牛，做好重大动物疫病的防控，坚决堵住重大动物疫病的传播途径。不断推进固定资产投资入库工作，现场核查1个项目总投资2.8亿元，持续推进项目储备工作，已报送5个项目到县储备办。
三是强基础、惠民生，擦亮群众幸福底色。严格落实生态环境保护“党政同责、三管三必须”的要求，全年召开专题工作会议4次，党委中心组集中专题学习4次，办公工作会议安排部署相关工作27次。常态化开展农村人居环境整治，农村生活污水处理设施正常运行，农村生活垃圾无害化处理率达到100%。全力做好城镇及农村最低生活保障工作，积极做好残疾人的调查摸底及按月补助、困境儿童的摸排调查和保障、特困人员的生活保障、临时救助等工作。
四是重治理、保安全，社会大局和谐稳定。健全矛盾纠纷多元化解机制，扎实开展群众守法用法教育和民生诉求“大起底”，实施“法律明白人”培养工程，全年信访件全部化解成功，化解率100%。对三名邪教转化人员进行教育管理，做好重点人员管控工作。严格落实全员安全生产包保责任制，结合安全隐患大排查大整治、“迎大运、保安全”、安全生产大提升等专项行动，常态化开展各领域安全隐患排查和安全宣传教育，安全整治取得实效，全年无安全生产事故发生。
四、评价结论
根据《2024年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，评价得分：优（X≥90分）。
五、存在的问题及建议
（一）存在问题
队伍建设有短板，存在预算绩效管理工作人员缺乏系统化培训，理论及业务水平不高，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，影响绩效评价工作实效。
（二）改进建议。
积极踊跃系统地学习研究预算绩效管理方面的政策和文件，解决实际困难和问题，进一步提高干部职工对预算绩效管理工作深刻内涵的认识，培养专业化队伍，切实满足绩效管理工作现实需求。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号