2023年度四川省巴中市南江县云顶镇人民政府部门决算
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公开时间：2024年9月11日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
一是推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的方针、政策和法律法规，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，坚持依法行政，推行政务公开，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。
二是促进经济发展，增加农民收入。制定发展规划，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，引导农村劳动力培训、转移和就业，增加农民收入，提高新农村建设水平。
三是加强社会管理，维护农村稳定。围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，建立、健全各种应急机制，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定； 加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。
四是强化公共服务，着力改善民生。充分发挥各类协会和农村专业合作经济组织发展的作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）2023年重点工作完成情况。
2023年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，镇人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察系列重要指示精神，全面贯彻落实中央、省市县和镇党委各项决策部署，认真落实“稳、防、拼、创”四字策略，统筹打好“聚焦发展、改善民生、守住底线”组合拳，交出了一份“难中求成、干中有为、稳中有进”的厚重答卷。实施低保救助426户970人，临时救助36户105人次，冬春救助526户1424人。发放救济救助物资150件（套），发放残疾人生活补贴和护理补贴38.5万元，发放高龄老人补贴20.9万元。医疗救助1169人次，发放医疗救助金30余万元。为30名退伍军人建档立卡、优待证办理。全年实现地区生产总产值3.12亿元，同比增长7.4%，实现非税收入3万元，城乡居民人均可支配收入分别同比增长4.5%、7.2%。完成招商引资项目签约5200万元，完成固定资产投资8600万元，储备4个千万级项目，转化开工项目1个共计2000万元。
二、机构设置
云顶镇人民政府无二级预算单位。行政机构设置7个职能办公室。分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。事业机构设置4个服务中心。分别是便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。本单位共有在编职工46人。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1335.63万元。与2022年度相比，收、支总计各减少554.68万元，下降29.34%。主要变动原因是人员及项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1335.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1335.63万元，占100%；
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1335.63万元，其中：基本支出975.89万元，占73.06%；项目支出359.74万元，占26.93%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1335.63万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少554.67万元，下降29.34%。主要变动原因是人员及项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1335.63万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少554.68万元，下降29.34%。主要变动原因是人员及项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1335.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出552.69万元，占41.38%；城乡社区支出31.18万元，占2.33%；农林水支出560.90万元，占42%；交通运输支出5.55万元，占0.42%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.22%；社会保障和就业支出93.41万元，占6.99%；卫生健康支出34.75万元，占2.6%；住房保障支出54.16万元，占4.06%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1335.63万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为546.25万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为2.75万元，完成预算100%。
5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.89万元，完成预算100%。
6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。
7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为5.93万元，完成预算100%。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.27万元，完成预算100%。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为76.03万元，完成预算100%。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为11.16万元，完成预算100%。
12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.01万元，完成预算100%。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为16.11万元，完成预算100%。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为14.52万元，完成预算100%。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为4.13万元，完成预算100%。
16. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为26.8万元，完成预算100%。
17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为4.38万元，完成预算100%。
18. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。
19. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
20. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为80万元，完成预算100%。
22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）: 支出决算为7.74万元，完成预算100%。
23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为121.92万元，完成预算100%。
24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 支出决算为74.98万元，完成预算100%。
26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为5.55万元，完成预算100%。
27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为54.16万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出975.89万元，其中：
人员经费806.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费169.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.06万元，完成预算100%，较上年度减少1.85万元，下降63.57%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.06万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
3.公务接待费支出1.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.85万元，下降63.57%。主要原因是严格控制预算开支。其中：
国内公务接待支出1.06万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待128批次，294人次（不包括陪同人员），共计支出1.06万元，具体内容包括：上级检查、学习交流、活动调研等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，南江县云顶镇人民政府机关运行经费支出169.6万元，比2022年度增加101.7万元，增长149.78%。主要原因是将村级运行经费纳入机关运行经费核算。
（二）政府采购支出情况
2023年度，南江县云顶镇人民政府政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，南江县云顶镇人民政府共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成南江县云顶镇人民政府关于2023年度部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，如便民服务、妇女儿童、群团工作保障支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指政府机关工勤单位的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出，如文化站免费开放、文化活动、基层文化建设方面的支出。
18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
19.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 指反映行政事业单位离退休人员退休经费。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 指反映其他用于优抚方面的支出。
26.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对失业保险基金的补助支出。
27.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
28.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对生育保险基金的补助支出。
29.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
30.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
31.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
32. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）: 反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
33.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
34.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
35. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
36. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
37.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
40.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
41. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）: 指反映保障加工、流通环节食品质量卫生安全的补贴支出。
42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
43. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）: 指反映其他用于自然灾害生活救助方面支出。
44.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
45.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
46.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1关于2023年部门整体支出绩效评价的报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号