2023年度四川省南江县高桥镇人民政府单位决算

目录

公开时间：2024年9月5日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

一是宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，稳定农村基本经济制度；二是科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，为全镇市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境，促进经济发展；三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生。

二、机构设置

高桥镇人民政府为财政全额拨款行政单位。本单位内设置机构5办1所4中心，分别是：党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2046.61万元。与2022年度相比，收、支总计各增加均为372.84万元，增长率均为22.28%。主要变动原因是人员经费以及项目资金的增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2046.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2046.61万元，占100%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2046.61万元，其中：基本支出1378.53万元，占67.35%；项目支出668.08万元，占32.64%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2046.61万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加均为372.84万元，增长率均为22.28%。主要变动原因是人员经费以及项目资金的增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2046.61万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加372.84万元，增长22.28%。主要变动原因是人员经费以及项目资金的增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2046.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出762.50万元,占37.26%；文化旅游体育与传媒支出4.68万元,占全年0.23%；社会保障和就业支出107.36万元,占5.25%；卫生健康支出46.29万元,占2.26%；城乡社区事务支出24.35元,占1.19%；农林水事务支出928.12万元,占45.35%；交通运输支出2.80万元,占0.14%；住房保障支出167.56万元,占8.19%；灾害防治及应急管理支出2.95万元,占0.14%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2046.61万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4.50万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为746.76万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6.88万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为2.01万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为1.10万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为1.26万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:支出决算为4.68万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为11.99万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为89.84万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.05万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为5.48万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.76万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.68万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.22万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.41万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为2.23万元，完成预算100%。

17.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为9.35万元，完成预算100%。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为15.00万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为11.00万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为2.50万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为300.00万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为25.00万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为211.84万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为187.83万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为182.46万元，完成预算100%。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为1.44万元，完成预算100%。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为1.36万元，完成预算100%。

31.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:支出决算为100.00万元，完成预算100%。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为67.56万元，完成预算100%。

33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为2.95万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1378.53万元，其中：

人员经费1062.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费315.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，较上年度增加0.2万元，增长11.11%。决算数与预算数持平的主要原因是支出严格按照执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。主要原因是无人员因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。主要原因是本单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.2万元，增长11.11%。主要原因是本年接待批次与人次的增加。其中：

国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待105批次，560人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：国内公务接待105次，2万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，南江县高桥镇人民政府机关运行经费支出315.76万元，比2022年度增加181.72万元，增长57.55%。主要原因是2023年机关人员的增加导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，南江县高桥镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南江县高桥镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基础组织活动和公共服务运行经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对基础组织活动和公共服务运行经费、镇街人大政协人武纪检工作经费等2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:指政协一般行政管理事务支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指用于组织事务支出。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:指市场监督管理的其他管理事务支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:指用于文化活动的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:  指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险的补助支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指财政对机关事业单位人员职业年金的补助支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指 财政对机关事业单位人员其他养老方面的补助支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指机关行政人员医疗保险基本支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指机关事业人员医疗保险基本支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指机关公务员医疗补助基本支出。

15.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:指机关行政人员医疗保险支出。

16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）:指机关事业人员医疗保险支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区环境卫生等方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:指农业中心开展日常工作事务的基本支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:指用于防灾救灾的基本支出。

21.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:指水利部门开展日常工作事务的基本支出。

22.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指巩固脱贫衔接乡村振兴中其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出的支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指反映各级财政对村集体经济组织的补助支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指用于公路养护的支出。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指用于其他公路水路运输的支出。

31.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:指用于棚户区改造的支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金的支出。

33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指应急管理事务安全监管方面的支出。

34.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

37.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年度高桥镇人民政府部门整体支出绩效评价

报 告

一、部门概况

（一）机构组成

本单位内设置机构5办1所4中心，分别是：党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能

一是宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，稳定农村基本经济制度；二是科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，为全镇市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境，促进经济发展；三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生。

（三）人员概况

高桥镇人民政府2023年末实有人员60人，其中：行政编制人员27人，事业编制人员31人，机关工勤人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年本年收入合计2046.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2046.61万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2023年本年支出合计2046.61万元，其中：基本支出1378.53万元，占67.36%；项目支出668.08万元，占32.64%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

1.切实规范资金管理，保障资金安全高效运行，制定《南江县高桥镇财务管理制度》、《高桥镇村级财务管理制度》并严格执行，在资金拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保财政资金安全。

2.健全完善单位内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，成立内部控制监督小组、评价小组，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

3.建立健全《南江县高桥镇人民政府内务管理条例》，切实做到按制度管人、按制度办事、按制度追责。

（二）绩效目标管理情况

一是严格预算编审要求，严把“总量控制、计划管理”要求，从严控制机关经费，科学编制“三公”经费预算，合理压缩业务费，精细编制项目支出和确定部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。二是严格项目资金使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。三是专款专用，支付及时。四是完成了年初既定目标，保障单位职工正常办公及村社区正常运转，开展好基层社会治理、防汛减灾、巩固脱贫攻坚等工作，提升了辖区人民的满意度与幸福感。

（三）综合管理情况

1.债务管理。严格执行债务相关规定，未出现新增隐性债务、违规化债、虚假化债等问题。

2.政府采购。严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《优化营商环境条例》等相关规定开展实施政府采购计划，规范办公设备及工程购买行为。

3.三公经费。严格落实《财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》相关精神，对“三公”经费严格把控，保证经费不乱支、不超支、不违规支付。

4.资产管理。一是严格执行现行固定资产管理制度，对已完工的基建工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整地反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。二是定期或不定期地对固定资产进行抽查，开展全镇固定资产盘点，建立台账，明确使用办公室及负责人，做好固定资产使用管理，并检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

5.信息公开。严格按照《中华人民共和国预算法》的规定执行信息公开。预、决算及报表在批复后二十日内，在南江县人民政府网站进行信息公开，保证公开的内容真实、完整。

6.依法接受财政、审计、纪检监察、巡察等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，对迎接检查及监督发现的问题立行立改，举一反三，避免同类问题再次出现。

（四）综合绩效情况

严格按规定进行政府性债务管理、非税收入执收、政府采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价和依法接受财政监督等，并对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。

四、评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经认真自评，2023年度部门整体绩效评价得分为93分。主要在资金评价覆盖率、评价质量和项目支出绩效上进行了部分扣分。在今后工作中本单位将继续加强预算管理，严格控制各项财经纪律，确保财政资金使用效率。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

一是部分预算项目资金执行进度迟缓。二是预算绩效职责不清，由于缺乏专业人员，项目绩效申报、自评等由财政所完成，职能办公室配合协调不够。

（二）改进建议

1.强化预算项目资金执行，主动与项目施工方沟通，推进项目进程，并按时完成项目资金拨付，提高预算项目资金执行率。

2.相关职能办公室应明确职责，通过明确各职能办公室人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。

附件2

高桥镇人民政府

2023年基层党组织活动和公共服务运行经费项目支出绩效

评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

基层党组织活动和公共服务运行经费：是指保障各村（社区）的办公经费及各类设施设备维护费用，保障基层党组织有序运行，2023年基层党组织活动和公共服务运行经费全年预算121万元。

(二)项目绩效目标

1.保障好村级日常办公支出，基层党组织建设及公共服务运行维护。

2.资金保障范围覆盖10个村、2个社区；村(社区)日常工作正常开展率达100%；资金支付及时率达100%；严格按预算执行经费，支出不超121万预算；加强基层党组织阵地建设，促进农村经济社会发展；促进农村社会和谐稳定；群众满意度达95%以上。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。2023年基层党组织活动和公共服务运行经费项目按照县财政相关要求，年初由单位申报，财政局批复实施。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2023年基层党组织活动和公共服务运行经费项目预算资金121万元，县财政拨付121万元。

2.资金到位。2023年基层党组织活动和公共服务运行经费项目预算资金121万元，资金到位121万元，资金到位率100%。

3.资金使用。截至2023年底基层党组织活动和公共服务运行经费项目全年执行数121万元，预算执行率100%。预算支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。严格按照相关文件要求，在资金申报过程中，做到层层把关，保证公开、公平、公正，没有出现多头申报、虚报冒领、套取资金等违反规定的行为。按照相应的业务管理制度，规范经费的开支；资金使用规范，资金的拨付有完整的审批程序和手续。保障会计账务处理及时、核算准确、财务资料完整。

三、项目实施及管理情况

（一）目标任务完成情况。截至评价时点我单位完成了对10个村、2个社区的资金保障，日常工作开展率达百分之百，完成121万的资金支付，资金支付率占全年预算100%。。2023年各村基层党组织活动开展，日常办公运转及公共服务运行均较好完成，村级日常办公支出，基层党组织建设及公共服务运行维护都得以保障。

（二）项目管理情况。一是管理原则:严格按照规章制度执行，按照“专款专用、据实结算”的原则，结合工作实际情况，以保证每笔经费使用更加合理。二是报销程序:报销票据经由经办人写明事由、业务股室审核、分管领导审核、主要领导签字后，到财政办公室办理报销手续，财务人员对经费开支票据认真核查。

（三）项目监管情况。落实专人查阅项目相关资料，检查财务制度是否健全规范，资金使用范围是否按规定的标准执行，对资金的使用真实性、合法性、合规性负责。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况。在基层党组织活动和公共服务运行经费项目按时、按质、按量全部完成。

（二）项目效益情况。完成对10个村、2个社区的资金保障，日常工作开展率达百分之百，完成121万的资金支付，资金支付率占全年预算100%。2023年各村基层党组织活动开展，日常办公运转及公共服务运行均较好完成，村级日常办公支出，基层党组织建设及公共服务运行维护都得以保障，

五、评价结论

较好完成基层党组织活动和公共服务运行经费的各项三级指标，为我镇基层工作的顺利开展奠定了相关基础，在基层治理中起到了至关重要的作用，提高了老百姓对政府的认可度。

六、存在的问题及建议

(一)存在的问题

各村报账不规范，经办人员业务水平低，缺少相关的专业技术理论支持，佐证资料不齐全。

(二)相关建议

建议财政所对经办人员财务方面操作流程进行培训，或制作学习文件发送给各村组社区经办人员进行学习。

七、2023年绩效评价中存在的问题整改情况

无。

附件3

南江县高桥镇人民政府

2023年度镇街人大政协人武纪检工作经费项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.镇街人大政协人武纪检工作经费：镇街人大政协人武纪检工作经费主要用于保障会务工作、培训工作、调研工作、征兵工作、纪检监督工作正常开展。围绕建设和谐平安社会，积极探索社会管理创新方法，加强社会治安防控体系建设，为全镇经济又好又快发展创造和谐稳定的社会环境。2023年镇街人大政协人武纪检工作经费全年预算3.6万元。

2.资金管理办法。为进一步规范机关财务资金管理，促进公共服务事业健康发展，保障资金安全高效运行，制定了《南江县高桥镇人民政府财务管理制度》，并严格执行财务制度，在资金拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保财政资金的安全，镇街人大政协人武纪检工作经费适用于该管理办法。

（二）项目绩效目标。主要用于保障会务工作、培训工作、调研工作、征兵工作、纪检监督工作正常开展。加强社会治安防控体系建设，为全镇经济又好又快发展创造和谐稳定的社会环境。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。2023年镇街人大政协人武纪检工作经费项目按照县财政相关要求，年初由单位申报，财政局批复实施。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2023年镇街人大政协人武纪检工作经费项目预算资金3.6万元，县财政拨付3.6万元。

2.资金到位。2023年镇街人大政协人武纪检工作经费项目预算资金3.6万元，资金到位3.6万元，资金到位率100%。

3.资金使用。截至2023年底镇街人大政协人武纪检工作经费项目全年执行数3.6万元，预算执行率100%。预算支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。我单位严格按照相关文件要求，在资金申报过程中，做到层层把关，保证公开、公平、公正，没有出现多头申报、虚报冒领、套取资金等违反规定的行为。按照相应的业务管理制度，规范经费的开支；资金使用规范，资金的拨付有完整的审批程序和手续。保障会计账务处理及时、核算准确、财务资料完整。

三、项目实施及管理情况

（一）目标任务完成情况。镇街人大政协人武纪检工作经费项目组织架构与内控管理组织架构一致，主要责任人为单位主要负责人，分管责任人为财务分管领导，实施流程按照收支业务流程进行办理。

（二）项目管理情况。一是管理原则:严格按照规章制度执行，按照“专款专用、据实结算”的原则，结合工作实际情况，以保证每笔经费使用更加合理。二是报销程序:报销票据经由经办人写明事由、业务股室审核、分管领导审核、主要领导签字后，到财政办公室办理报销手续，财务人员对经费开支票据认真核查。

（三）项目监管情况。落实专人查阅项目相关资料，检查财务制度是否健全规范，资金使用范围是否按规定的标准执行，对资金的使用真实性、合法性、合规性负责。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况。镇街人大政协人武纪检工作经费项目按时、按质、按量全部完成。

（二）项目效益情况。一是提高乡镇人大工作水平，为本镇发展出谋划策。二是做好人武部征兵工作，强化服兵役动员宣传，强化了青年群体的爱国之心。三是提高服务对象满意度。四是保障镇纪委开展监督日常工作产生的工作费用。

五、评价结论

该项目申报依据充分，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，财务管理制度健全，工作轨迹资料完整，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效明显，资金使用绩效良好。绩效自评结果按照规定进行公开公示。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题。在项目实施过程中，项目部分具体事项的计划编制目标未进行细化量化。

（二）相关建议。进一步规范绩效目标编制，在编制绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

七、2023年绩效评价中存在的问题整改情况

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-248001-南江县高桥镇人民政府决算公开报表.xls