2023年度南江县赤溪镇人民政府决算编制说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。制定并实施本乡镇的经济社会发展规划，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推进集镇建设，推动产业兴镇，不断提高人民群众的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。大力发展农村经济，加强农村经济管理。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

南江县赤溪镇人民政府设有6个综合办事机构：党建工作办公室（党政综合办公室）、经济发展和乡村振兴办公室（文旅发展办公室、统计工作办公室）、综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室）、社会事务管理办公室、社会治理办公室（信访工作办公室）、财政所等。直属公益一类事业机构4个：便民服务中心、农业综合服务中心（会计核算中心、畜牧兽医站）、公共事务服务中心（退役军人事务站）、农民工服务中心（人力资源和社会保障中心、就业创业服务站）。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2641.09万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1270.86万元，增长92.75%。主要变动原因是工程项目、工资保险收支增加。

图 1 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2641.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2641.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图 2 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

    2023年度本年支出合计2641.09万元，其中：基本支出1027.01万元，占38.88%；项目支出1614.08万元，占61.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图 3 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2641.09万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1270.86万元，增长92.75%。主要变动原因是工程项目、工资保险收支增加。

图 4 财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2641.09万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1275.86万元，增长93.45%。主要变动原因是工程项目、工资保险收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2641.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出437.63万元，占16.57%；社会保障和就业支出67.85万元，占2.57%；住房保障支出31.79万元，占1.20%；节能环保支出255万元，占9.66%；城乡社区支出13.59万元，占0.51%；农林水支出1815.98万元，占68.76%；交通运输支出17.95万元，占0.68%；灾害防治及应急管理支出1.3万元，占0.05%；其他支出0万元，占0%。

图 5 一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2641.09万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为0.45万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为0.68万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为407.49万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为6.55万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 支出决算为21.74万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）： 支出决算为0.45万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）： 支出决算为0.27万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 支出决算为18.57万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为44.16万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）： 支出决算为5.13万元，完成预算100%。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）： 支出决算为255万元，完成预算100%。

12.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）： 支出决算为11.09万元，完成预算100%。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）： 支出决算为2.50万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）： 支出决算为218.30万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）： 支出决算为10万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）： 支出决算为2.5万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）： 支出决算为200.00万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）： 支出决算为3.02万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）： 支出决算为1138.43万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）： 支出决算为113.60万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）： 支出决算为130.14万元，完成预算100%。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）： 支出决算为17.27万元，完成预算100%。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）： 支出决算为0.68万元，完成预算100%。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为31.79万元，完成预算100%。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）： 支出决算为1.30万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1027.01万元，其中：

人员经费787.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费239.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，较上年度增加0.71万元，增长250.88%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.71万元，增长250.88%。主要原因是公务接待的批次和人数增加。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，334人次（不包括陪同人员），共计支出1万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，南江县赤溪镇人民政府机关运行经费支出239.99万元，比2022年度增加92.22万元，增长62.41%。主要原因是办公费用增幅较大。

（二）政府采购支出情况

2023年度，南江县赤溪镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南江县赤溪镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基层文化活动项目、基层社会治理专项经费项目、赤溪镇东西部协作项目、赤溪镇中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、农村生活污水治理项目、乡镇纪委谈话室建设项目、赤溪镇西厢村山坪塘整治抗旱工程项目、村党组织书记异地交流任职和职业化管理项目、机关运行工作经费项目、集体经济项目、乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费项目、渠堰病塘库整治项目、防汛减灾及疫情保障资金项目、免费开放资金项目等开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对全部项目开展绩效监控，组织对所有项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分    名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行等项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、大案要案查处派驻派出机构、巡视工作、事业运行等项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

15.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、市场主体管理、市场秩序执法、信息化建设、质量基础、药品事务、医疗器械事务、化妆品事务、质量安全监管、食品安全监管、事业运行等项目以外的其他市场监督管理事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）： 指用于农村环境保护方面的支出，相关事项包括：农村环境综合整治、小城镇环境保护、农用化学品污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治、农产品产地环境监测与监管、农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）： 指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害、损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

24.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：  指水利系统用于江河湖滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理法人水利工程管理单位的支出。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）： 指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、事业运行项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）： 指用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）： 指各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于公路养护的支出。

31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）： 指用于除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公路建设、公路养护、交通运输信息化建设、公路和运输安全、公路运输管理、港口设施、航道维护、船舶检验、救助打捞、内河运输、远洋运输、海事管理、水路运输管理支出、口岸建设等以外的其他公路水路运输方面的支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）： 指用于安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理方面的支出。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-237001-南江县赤溪镇人民政府决算公开报表.xls