南江县赤溪镇人民政府关于2025年部门预算编制说明

南江县赤溪镇人民政府2025年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2025年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.宣传和贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令，接受同级党委（党工委）的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划，并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济、集体经济，加强农村经济、集体经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度；做好耕地保护、促进粮食生产工作。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合城乡资源，为城乡居民提供科技、教育、体育、文化、信息、卫生健康、医疗医保、人才开发、劳动就业、社会保障、城乡低保、社会救助、应急管理、安全生产、防灾减灾、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；做好统计工作；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作；加强生态环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责，负责辖区内综合行政执法工作；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定；指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织建设和服务能力建设，促进村（居）民委员会民主自治。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、2025年主要工作

（一）注重党建引领，实现基层治理新突破。强化思想政治建设。坚持党的全面领导，深入贯彻落实党的二十大精神、党的二十届三中全会精神、习近平总书记来川视察重要指示精神及省市县党代会精神，确保党的路线方针政策在基层得到全面有效贯彻执行。通过“基层党建+社会治理”的深度融合，构建以党组织为核心，多方参与的基层治理体系。严格日常监督和问责监督，坚决查处违纪违法行为，持续营造风清气正的政治生态，为各项事业发展提供坚强保障。

（二）狠抓基础建设，绘制富民强镇新蓝图。围绕市委“5+2+3”产业体系、县委18条细分赛道和县委16个精选细分赛道产业定位开展项目策划，招引优质企业，完成招商引资、固定资产投资等项目申报。加快推进农村路网建设，提升农村交通条件，助力乡村振兴。加快推进西厢村研学基地相关配套设施建设，外出招引资深研学运营团队，全过程参与研学基地运营管理。健全社会保障体系，织密民生安全网，提高群众生活保障水平。

（三）守住民生底线，展现为民服务新作为。坚决守牢确保粮食安全、防止规模性返贫等底线。突出抓好安全生产，压实安全生产责任，加大安全生产监管力度和提高安全生产检查频次，及时发现和消除安全隐患。有序推进平安建设，积极排查不稳定因素和矛盾纠纷，动态更新重点人群清单，稳步推进积案化解工作，营造和谐稳定社会环境。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县赤溪镇人民政府全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括南江县赤溪镇人民政府1个预算单位。南江县赤溪镇人民政府属全额预算的行政单位，2025年财政预算供给人员共46人，供给车辆0辆。核定编制人数50人（其中：行政24人，行政工勤2人，事业23人，事业工勤1人），实有人数46人（其中：行政22人，行政工勤2人，事业21人，事业工勤1人）。机关设置7个内设机构：党建综合办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理和社会事务办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、财政所。2个公益一类副科级事业单位：便民服务中心（退役军人事务站、新时代文明实践所）、农业综合服务中心。

四、部门收支情况

2025年南江县赤溪镇人民政府收入预算总额为1267.83万元，其中：本年收入1098.38万元，其中，一般公共预算拨款收入1098.38万元；上年结转结余169.46万元，其中，一般公共预算98.77万元，政府性基金预算70.69万元。相应安排支出预算1267.83万元，其中：一般公共服务支出418.29万元，文化旅游体育与传媒支出19.00万元，社会保障和就业支出70.69万元，卫生健康支出57.14万元，城乡社区支出20.85万元，农林水支出527.38万元，交通运输支出24.12万元，住房保障支出55.78万元，灾害防治及应急管理支出3.90万元，债务还本支出13.69万元，其他支出57.00万元。

（一）收入情况。收入预算总额1267.83万元，其中：本年收入1098.38万元，占总收入86.63%；上年结转结余169.46万元，占总收入13.37%。

（二）支出情况。支出预算总额1267.83万元，其中：基本支出976.25万元，占总支出77.00%，项目支出291.59万元，占总支出23.00%。

五、财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款总额1267.83万元，其中，本年收入1098.38万元，全部为一般公共预算拨款收入；上年结转结余169.46万元，其中一般公共预算拨款收入98.77万元，政府性基金预算70.69万元。财政拨款支出1267.83万元，其中一般公共预算拨款支出为1197.14万元，政府性基金预算支出为70.69万元。

（一）当年拨款变化情况

2025年一般公共预算拨款总额1267.83万元，其中，本级财政拨款1267.83万元。一般公共预算拨款总额比上年减少234.39万元，主要是项目减少。

（二）支出结构情况

2025年一般公共预算拨款总额1267.83万元，其中：一般公共服务支出418.29万元，占32.99%；文化旅游体育与传媒支出19.00万元，占1.50%；社会保障和就业支出70.69万元，占5.58%；卫生健康支出57.14万元，占4.51%，城乡社区支出20.85万元，占1.64%；农林水支出527.38万元，占41.60%；交通运输支出24.12万元，占1.90%；住房保障支出55.78万元，占4.40%；灾害防治及应急管理支出3.90万元，占0.31%；其他支出57.00万元，占4.50%；债务还本支出13.69万元，占1.08%。

（三）具体使用情况说明

一般公共服务支出418.29万元，主要用于党委、人大、政协、政府、纪检监察等行政机构人员及专项等开支；文化旅游体育与传媒支出19.00万元，主要用于公共服务文化免费开放和公共文化服务体系建设；社会保障和就业支出70.69万元，主要用于基本养老保险缴费支出；卫生健康支出57.14万元，主要用于防汛减灾及疫情防控支出和医疗保险支出；城乡社区支出20.85万元，主要用于城乡社区管理人员及专项、社区干部基本报酬补助、环卫等开支；农林水支出527.38万元，主要用于农业农村管理人员及专项、村干部基本报酬补助、村级公共服务经费、驻村工作经费等开支；交通运输支出24.12万元，主要用于公益性渡口管护和乡道公路养护；住房保障支出55.78万元，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出3.90万元，主要用于自然灾害救助和安全监管等开支；其他支出57.00万元，主要用于体育健身中心、困难老人、残疾人救助等支出；债务还本支出13.69万元，主要用于偿还债务支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）。基本支出（人员类项目）976.25万元。其中：工资福利支出649.72万元，主要包括基本工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费（补充医疗、工伤保险、失业保险）、绩效工资、住房公积金、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费等；对个人和家庭的补助193.73万元，主要包括抚恤金、生活补助、奖励金等。

（二）运转类项目支出。运转类支出290.14万元。其中：公用经费134.63万元，主要包括乡镇便民服务中心工作经费、镇街人大、政协人武纪检工作经费、镇街食品药品安全协管经费、乡镇法律顾问经费、镇街安全管理工作经费、服务群众工作经费、机关工作人员公务交通补贴、在职人员公用经费、公益性渡口管护、乡道公路养护经费、乡镇垃圾收集清理费等；其他运转类支出155.51万元，主要包括乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费23.73万元，村级公共服务补助经费资金131.78万元，其中本年拨款145.78万元，上年财政拨款结转结余9.73万元。

（三）特定目标类支出（部门项目）。特定目标类支出（部门项目）1.44万元。主要包括基层社会治理专项经费1.44万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算2.00万元，与上年预算持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0.00万元，较上年预算持平。

（二）公务接待费2.00万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，比上年增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。较上年预算持平。

八、其他重要事项说明情况

（一）政府采购（含购买服务）情况。2025年，南江县赤溪镇人民政府安排政府采购预算3.00万元，其中，政府采购货物预算3.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。

（二）绩效目标情况。2025年，南江县赤溪镇人民政府开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算180.99万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目11个，涉及预算179.55万元；特定目标类项目1个，涉及预算1.44万元。

南江县赤溪镇人民政府-部门预算公开报表.xlsx