2023年度四川省南江县杨坝镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2023年9月11日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、县关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区范围内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。

3.抓好农村、社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成县下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

杨坝镇人民政府全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2023年财政预算供给人员共47人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、                收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1509.45万元。与2022年度相比，收、支总计各增加375.16万元，增长33.07%。主要变动原因是机构改革、人员整合，项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、   收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1509.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,506.45万元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.02%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、   支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1509.45万元，其中：基本支出1141.52万元，占75.62%；项目支出364.93万元，占24.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出**万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,506.45万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加375.16万元，增长33.07%。主要变动原因是机构改革、人员整合，项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1509.45万元，占本年支出合计的99.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加375.16万元，增长33.07%。主要变动原因是机构改革、人员整合，项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1509.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出523.19万元，占34.66%；文化旅游体育与传媒支出8.00万元，占0.05%；社会保障和就业支出119.03万元，占7.9%；卫生健康支出51.72万元，占3.43%；住房保障支出241.68万元，占16%；节能环保支出95万元占6.3%；城乡社区支出90.53万元占6.0%；农林水支出372.94万元占24.7%；交通运输支出3万元占0.2%；灾害防治及应急管理支出1.36万元，占0.09%；其他支出3万元，占0.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1506.45万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）： 支出决算为9.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为7.33万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为454.15万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为15.82万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为15.46万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3.6万元，完成预算100%。决算数等于预算数

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为5.21万元，完成预算100%。决算数等于预算数

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为7.58万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为4.8万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为0.18万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为21.93万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为84.34万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.64万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为7.13万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为18.86万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为14.96万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.87万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.03万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

22.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为95万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

23.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为83.53万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为7万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款） 科技转化与推广服务（项）：支出决算为54.05万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

26.农林水支出（类）农业农村（款） 防灾救灾（项）：支出决算为4.5万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 生产发展（项）：支出决算为32万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为9.2万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为146.06万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为127.13万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

32.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为180万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为61.68万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

34.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为1.36万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

35.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,141.52万元，其中：

人员经费918.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费223.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%，较上年度增加1.24万元，增长32.8%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年减少0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.24万元，增长32.98%。主要原因是接待人员增多。其中：

国内公务接待支出5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次，980人次（不包括陪同人员），共计支出5万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，南江县杨坝镇人民政府机关运行经费支出223.35万元，比2022年度增加160.78万元，增长257%。主要原因是本年办公经费和劳务费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，南江县杨坝镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南江县杨坝镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基层党组织活动与公共服务运行经费项目开展了预算事前绩效评估，对34个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成南江县杨坝镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，南江县杨坝镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：自评结果优秀；基层党组织及公共服务运行经费项目专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：自评结果优秀。绩效自评报告详见附件。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2023年度部门决算中反映“基层党组织活动和公共服务运行经费”项目绩效目标实际完成情况。

基层党组织活动和公共服务运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数88万元，执行数为88万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障支持了农村基层党组织活动和基础设施建设，公共基础设施运行状况良好，促进了农村经济发展，提高了资金使用的经济效益和社会效益。发现的主要问题：项目实施程序有待进一步规范。下一步改进措施：资金使用效率有待进一步提高。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县杨坝镇人民政府2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分    名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，如便民服务、妇女儿童、群团工作保障支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指政府机关工勤单位的基本支出。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

21.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

23.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出，如文化站免费开放、文化活动、基层文化建设方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。

26.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映行政事业单位离退休人员去世后其家属（即长赡人员）享受的生活补助支出。

27.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。

29.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。

30.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。

31.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）：指村级食品药品监管人员补助支出。

32.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

35.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映乡镇规划与管理人员基本支出、社区干部基本支出、城乡环境治理、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

36.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

37.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

38.农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）：用于其他农业方面的支出。

39.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

40.农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

41.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

44.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

45.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

46.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出。

47.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

48.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

49.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

50.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

51.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

南江县杨坝镇人民政府

“部门整体支出”绩效评价自评报告

为了进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照南江县财政局《关于开展2024年财政支出绩效评价工作的通知》（南财绩〔2024〕4号）的要求，我单位对2023年度部门整体支出开展绩效评价自评。现将绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

杨坝镇人民政府(以下简称“杨坝镇”）为一级预算单位，实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。

（一）机构组成

杨坝镇内设7个综合办事机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室（文旅发展办公室、扶贫开发办公室、统计工作办公室）、综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室）、社会事务管理办公室、社会治理办公室（信访工作办公室）、财政所；设置乡镇直属公益一类事业机构4个：便民服务中心、农业综合服务中心（畜牧兽医站）、公共事务服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心。

（二）机构职能

1、乡镇（街道）党委（党工委）主要职责：

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇（街道）党员代表大会（党员大会）的决议；

（2）讨论和决定本乡镇（街道）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。（3）领导乡镇（街道）政权机关、群团组织和其他各类组织，指导、规范和支持依照国家法律法规以及各自章程履行职责；

（3）加强乡镇（街道）党委（党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡镇（街道）党委（党工委）的党组织建设。

（4）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻机构的工作人员。做好人才服务和引进工作；

（5）领导本乡镇（街道）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，健全公共安全体系，完善安全生产制度，提升防灾减灾能力，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作；

2、乡镇人民政府（街道办事处）主要职责：

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令；

（2）促进本地经济发展。

（3）提供区域公共服务。

（4）全面加强社会管理。

3、党政综合办公室主要职责：负责党委、人大、政府、政协日常事务性工作，负责文秘档案、信息调研、保密机要、督查督办、目标考核、史志等工作，负责上下衔接、综合协调及后勤保障工作。

4、党建工作办公室主要职责：加强对基层党组织建设的统筹指导，负责乡镇机关、直属事业单位、村（社区）和部门派驻单位的党建工作，负责宣传思想、意识形态、党风廉政、纪检监察、组织人事、人才、机构编制、基层治理、精神文明、统战和群团工作。

5、经济发展和乡村振兴办公室（文旅发展办公室、扶贫开发办公室、统计工作办公室）主要职责：牵头拟定乡村振兴规划、经济社会发展规划和实施计划，按程序报批后组织实施。负责集体经济、农业农村、林业、水利、经信、商务、乡镇企业、民营经济、投资促进、扶贫开发、农村道路交通、住房和城乡建设及气象服务等工作，强化基础建设与服务工作。负责文化旅游工作，牵头拟定文化旅游发展中长期规划和年度计划并组织实施，负责文化旅游项目储备和资源开发利用。统筹推进统计规范化建设，管理、指导和监督统计业务工作。

6、综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室）主要职责：负责统筹协调辖区内各类行政执法工作，承担法律法规和授权集中行使的行政执法工作。负责安全生产、应急管理、市场监管、食品安全管理、生态环境保护、城乡环境综合治理、自然资源和规划管理及农机、农村沼气安全检查和事故预防处置。

7、社会事务管理办公室主要职责：负责教育、科技、体育、文化、卫生健康、民政、退役军人事务、救灾救济、医疗保障、劳动和社会保障、广播电视等公共服务管理工作，承担县级主管部门下放、委托及职责范围内的行政审批工作。

8、社会治理办公室（信访工作办公室）主要职责：负责综合治理、社会稳定、群众信访、矛盾化解、治安联防、依法治理等工作。承担社区物业、业委会和集镇管理工作，协调处理各类物业管理纠纷，指导成立业委会，并督促业委会及业主大会依法履职。

9、财政所主要职责：负责乡镇财政预决算管理，承担财务、资产和债权债务管理，指导和监督各项专项资金使用、村级财务会计工作，引导和支持农村产业结构调整，服务农村经济发展，促进农民增收和财政增收。

10、便民服务中心主要职责：负责职责范围内的行政审批、公共服务事项办理，负责县级主管部门下放、授权行政审批的办理服务，负责办理县级主管部门委托乡镇代收代办各类事项，负责城乡居民医疗保险参保、基本医保、医疗救助等经办服务工作，负责城乡居

民养老保险参保、退休及养老金领取等相关服务工作，负责各类农业生产保险的参保、理赔等相关服务工作，负责办理其他面向群众的公共服务事项。

11、农业综合服务中心（畜牧兽医站）主要职责：负责农业、农机、水利、林业和畜牧渔业生产中新品种、新技术的引进、试验、示范和实用技术推广、培训服务工作，负责农作物、森林病虫害、动物疫病强制性防疫检疫以及灾害的监测预报防治和处置，负责农产品、林产品、水产品和畜牧产品生产过程中的质量安全检测监测和强制性检验以及投入品使用监测，负责涉农动植物资源保护和技术服务，负责农村秸秆资源化利用、畜禽粪污综合治理，协助做好农机安全检查和事故预防处置，负责农村饮用水安全工作运行管护和水土流失预防，做好小（二）型及以下水利工程运行、管理、维护，加强辖区内河、湖（库）、渠、塘等水域保护，深入推进河（湖）长制工作，协助做好森林防灭火和产权登记相关工作，负责涉农公共信息发布和更新维护。

12、公共事务服务中心（退役军人服务站）主要职责：负责退役军人信息收集管理、政策宣传落实、信访接待和走访慰问等服务工作。负责代理村（社区）会计业务，代管村级债权债务和集体三资。负责统计相关事务性工作。负责村镇规划建设、古村落保护和自然资源管理相关服务工作。负责职责范围内的市场监督管理辅助服务工作。负责企事业单位退休人员社会化管理服务。推进公益性文化发展，管理乡镇综合文化设施，开展多种形式文化体育活动。

13、农民工服务中心主要职责：负责城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的信息统计、职业培训、劳务输出和就业管理、社会保障、政策咨询、维权和法律援助、关爱帮扶等相关服务工作。

（三）人员概况

核定行政编制24人，机关工勤编制2人，事业编制26人（含事业工勤1名）。年末在岗人员47人，其中行政编制23人，非参公事业人员24人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

单位年初预算收入金额1332.93万元，本年调整预算收入1,765.20万元，预算收入合计1509.45万元（一般公共预算财政拨款收入1506.45万元，政府性基金预算财政拨款收入3万元）。

（二）部门财政资金支出情况

2023年总支出1509.45万元。基本支出1141.52万元，其中：人员经费支出918.17万元，公用经费支出223.35万元；项目支出367.93万元。

按经济分类支出合计1509.45万元。工资福利支出712.52万元；商品服务支出409.28万元；对个人和家庭的支出207.64万元；其它资本性支出180万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

1、制度建设情况

杨坝镇建立了《杨坝镇“三重一大”事项议事决策制度》《杨坝镇合同制度管理》《杨坝镇核算会计岗位职责》《杨坝镇2021年度财务管理制度》《南江县杨坝镇预算管理制度》《杨坝镇政府采购管理办法》《杨坝镇专项资金管理办法》《杨坝镇人民政府内部控制办法》《杨坝镇机关内务管理制度》等，涵盖了三重一大议事决策、资金支付、合同管理、办公用品管理、专项资金管理、财务印鉴管理、日常工作及考勤管理、文印管理、保密管理、、采购管理、出差管理、租车管理、接待管理、印刷管理、食堂管理、资产管理方面相关规定。现有财务管理制度内容较为健全，但在资产方面未对固定资产保管、登记、清查盘点、处置等方面做出规定。

2、制度执行情况

本单位各项制度执行较好。

（二）绩效目标管理情况

本单位“整体支出绩效目标申报表”，指标设置基本能反映“三定”方案确定的职责，指标值覆盖了全部预算金额。

（三）综合管理情况

1、政府性债务管理。无新增政府性债务。

2、政府采购实施计划。无采购项目。

3、“三公”经费使用。2023年“三公”经费预算5万元，其中公务接待5万元，公务接待费支出决算5万元。

4、资产管理。固定资产录入国有资产管理信息系统。

5、信息公开。在南江县人民政府网站公开了2023年度部门预算、绩效自评及决算信息。

6、依法接受审计及财政监督情况。无。

7、财务核算：财务档案装订整齐，及时归档，分项目核算。

（四）综合绩效情况

2023年，在县委、县政府的坚强领导下，杨坝镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣年初既定的目标任务，带领全镇干群脚踏实地、真抓实干、开拓创新，全镇经济发展平稳向好，社会治理井然有序，主要体现在以下几个方面：

1、以“两制”统揽全局工作。坚定把推进农村党员“驾考制”和机关党员“评分制”成效作为践行习近平新时代中国特色社会主义思想的具体体现和直接检验。积极推进主题教育走深走实更走心。召开党委会、理论学习中心组学习会等会议61次。开展主题党日活动、新时代文明实践活动36次。整改销号巡察反馈问题26个。组织干部集中收看《警钟长鸣》3次，签订廉洁承诺书120份，牢牢守住廉洁底线。成功承办巴中市第二届巴山民歌会展演大会，入选四川省第三届100个乡村文化振兴魅力乡镇名单、入选四川省全民艺术普及示范基地、2023年乡村文化振兴省级样板镇、巴中市第三批乡村文化振兴“百千万”工程市级样板镇。

2、以“双年”激活发展引擎。全面落实县委“投资促进提升年暨营商环境优化年”决策部署。全年储备包装项目7个总投资2.76亿元，转化开工4个，总投资1.66亿元，固定资产投资入库0.53亿元。签约省外投资项目2个，投资0.9亿元超目标任务260%。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全年新增监测户4户16人，办理脱贫户小额信贷149户贴息6.5万元，落实“雨露计划”78人12.45万元。全年完成粮食作物播种面积1.1万亩，整治撂荒地430.16亩，新增黄羊养殖大户1个，家庭农场2个，实现黄羊存栏3100余只，出栏3270只。新建肉牛繁育基地1处1200㎡，肉牛规模场600㎡。完成金银花种植基地管护200亩、完成茶叶低改300亩。组织开展农耕实操培训和技术指导75人次；开展高素质农民培训4次，累计培训84人次，加快培育懂技术、善经营的高素质农民。

3、以“双线”守护群众安康。坚决守住“民生和安全”两条底线。完成尖山村6公里生命防护工程，争取685万元新建硬化通组公路9.96公里，30万元中央衔接资金项目已完成主体建设。天然气建设项目、新车站、红白理事堂等民生工程有条不紊推进，振兴发展的基础支撑持续夯实。高标准打造便民服务大厅，累计接待办事群众3476人次，解决群众困难1200余件。兑现各项惠民惠农政策资金260余万元、农业奖补资金97万元。走访特殊群体923人次，开展留守儿童、留守老人安全教育和生活服务活动4场次。发布县内职业介绍信息60余条，就业培训6期110人次，开发公益性岗位61个。严格落实耕地进出平衡承诺举证任务。开展道路交通、消防、食药、地灾防治、森林防灭火等安全生产大检查大排查12次，发放各类安全宣传材料2000余份，举办安全培训15次500余人次，组织镇村两级应急演练12次，提前避险转移受威胁群众180余人。逗硬执行河湖长制，落实生态环境保护，开展人居环境整治行动3次，河道“六无”集中整治6次。

四、评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，综合得分98分（总分为100分），总体考核等次确定为“优秀”。详见附件：《南江县2024年部门整体支出绩效评价指标评分表》

五、存在的问题及建议

（一）存在的问题    

管理制度不完善，绩效管理相关制度未细化。

（三）改进建议

1.完善绩效管理等管理制度，全面公开绩效信息，接受社会公众监督。

2.加强评价结果应用。对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进。

附表：2024年县级部门整体支出绩效评价指标体系

附件2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用于收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘查法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度省级部门决算公开表样.xls