2023年度南江县正直镇人民政府部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2024年9月10日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。

完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况

2023年，正直镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实县委、县政府工作部署，凝心聚力、真抓实干，全镇经济社会发展取得了新的进步和成效，正直镇成功创建为全省乡村振兴示范镇。

（一）扎实开展主题教育，党的建设全面加强。以机关干部 “评分制” 和农村党员“驾考制” 为抓手，开办干部“讲习堂”，实行“三项指标把准考评方式、三项承诺突出考评重点 、三项奖惩用好考评结果 ”党员“ 驾考” 模式，并健全党委理论学习中心组学习机制，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实。先后召开14次党委中心组学习会，举办16 期干部“讲习堂”，开展“学习身边榜样” “立足岗位建新功” 主题活动8 次，为民办实事37 件，全体党员干部在学思想、强党性、重实践、建新功中进一步增强了“四个意识”、坚定了“四个自信” 、做到了“两个维护”。

（二）经济运行稳中向好，产业活力不断增强。一是经济运行稳中向好。完成招商引资项目3个共5.78亿元，非税收入710万元，超额完成71%，农村居民人均可支配收入17177元，同比增长7.7% 。二是项目建设强力推进。完成固定资产投资项目3个共6513万元，项目储备完成6个共6.15亿元，项目转化开工5个共6.55亿元;黄石盘水库移民安置工作有序有速推进，预计12月底完成蓄水验收。三是特色产业提档升级。探索“党委政府推动、村股份经济合作社主导、龙头企业示范、专业合作社带动、农户参与”的“五位一体” 肉牛产业发展模式和建“飞地 ”抱团发展模式，新建标准化肉牛养殖场3个，投产家庭农场56户，散养户364户，饲养量突破6000头;新增出栏黄羊1500余只，新(改、扩)建规模羊场1个，家庭羊场1个，养羊大户45户，生猪出栏5.2 万余头。

（三）基层治理有效提升，社会大局和谐稳定。一是治理效能更进一步。实施治理微网格、微跑团、微阵地、微服务、微议事“五微” 工程，建成1个镇域网格、3个片区网格、31个全科网格，发挥“综治中心+网格长+网格员+联户长” 四级组织构架优势，年度未发生重大影响的上访事件，全镇信访矛盾同比下降47%。二是便民服务更加便民。打造“志愿红”社会服务品牌，全面推行视频连线“云上办”“特殊人群上门办”便民服务机制，全 年累计帮办代办8000余人次。三是人居环境持续改善 。探索实行“433”农村生活垃圾治理模式，全镇生活垃圾收集率达95%以上，处理率达100%，高质量筹备召开全省建制镇生活污水处理和农村垃圾收运处置体系建设工作专题会，长滩村获评“第三批全国乡村治理示范村” 。

（四）民生福祉更加殷实，社会事业全面进步。一是粮食安全有力保障。坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，完成耕地恢复870.86亩，永久基本农田核实处置2360.36亩;种植水稻2.3万亩，玉米2.6万亩，小麦1.8万亩，大豆0.6万亩，油菜1.8万亩，实现粮油产量3.2万余吨。二是社会保障更有力度。新纳入农村低保233户253人，特困人口5户5人，发放养老金401人，丧葬抚恤金205人，残疾人生活补贴45人，护理补贴98人。 三是民生事业更有温度。实施库内撤并建制村通畅工程4个12.82公里，通组硬化路3个4.2公里，开工建设正凤路提升工程4.7公里;整治小二型水库2 座、灌溉渠道 4.86公里、病险山坪塘3口，完成百坪、朱公两村安全饮水补短项目，建设高标准农田改土工程200亩，新建改建卫生厕所782个。

二、机构设置

正直镇全部预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。4个预算单位分别是正直镇人民政府、正直镇小学、正直镇花桥小学、正直中心卫生院。2023年底财政预算供给在职人员361人，其中正直人民政府126人，正直镇小学113人，正直镇花桥小学18人、正直中心卫生院104人；正直镇人民政府内设职能办公机构12个。行政机构设置7个职能办公室。分别是党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、农旅融合发展办公室。事业机构设置5个服务中心。分别是便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心、村镇建设服务中心。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计11,465.14万元。与2022年相比，收、支总计各增加2900.74万元，增加33.86%。主要变动原因是2023年度各类项目收支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、   收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11465.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9391.08万元，占81.91%；政府性基金预算财政拨款收入370.09万元，占3.23%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1703.97万元，占14.86%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、   支出决算情况说明

2023年度本年支出合计11465.14万元，其中：基本支出9424.75万元，占82.20%；项目支出2040.39万元，占17.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9761.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2876.36万元，下降41.78%。主要变动原因是项目支出增多。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9391.08万元，占本年支出合计的96%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2532.99万元，增加36.93%。主要变动原因是各类项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9391.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2432.15万元，占25.9%；国防支出0.9万元，占0.01%；公共安全支出3.6万元，占0.04%；教育支出2071.2万元，占22.05%；文化旅游体育与传媒支出23.44万元，占0.25%；社会保障和就业支出1077.34万元，占11.47%；卫生健康支出1232.18万元，占13.12%；节能环保支出70万元，占0.75%；城乡社区支出802.55万元，占8.54%；农林水支出1212.67万元，占12.91%；交通运输支出62.18万元，占0.66%；住房保障支出402.8万元，占4.29%；灾害防治及应急管理支出0.08万元，占0.01%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为9391.08万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为15.78万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为7.26万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为2205.5万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为61.96万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）事业运行（项）:支出决算为29.67万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为6.91万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为22.95万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为36.32万元，完成预算100%。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为0.87万元，完成预算100%。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为16.64万元，完成预算100%。

11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为6.99万元，完成预算100%。

12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为19.05万元，完成预算100%。

13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为2.23万元，完成预算100%。

14.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%。

15.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%。

16.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为101.42万元，完成预算100%。

17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为1969.77万元，完成预算100%。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:支出决算为3.04万元，完成预算100%。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为15.4万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为165.83万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为52.06万元，完成预算100%。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为127.34万元，完成预算100%。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为567.07万元，完成预算100%。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为85.74万元，完成预算100%。

26.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为57.8万元，完成预算100%。

27.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为14.95万元，完成预算100%。

28.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为6.55万元，完成预算100%。

29.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为518.94万元，完成预算100%。

30.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为96.49万元，完成预算100%。

31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为270.89万元，完成预算100%。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为30.8万元，完成预算100%。

33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为40.8万元，完成预算100%。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为44.31万元，完成预算100%。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为214.98万元，完成预算100%。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为14.98万元，完成预算100%。

37.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为70万元，完成预算100%。

38.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为246.28万元，完成预算100%。

39.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为141万元，完成预算100%。

40.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为37万元，完成预算100%。

41城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为378.27万元，完成预算100%。

42.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为163.48万元，完成预算100%。

43.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为19.4万元，完成预算100%。

44.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

45.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为152万元，完成预算100%。

46.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为1.44万元，完成预算100%。

47.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为93.95万元，完成预算100%。

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为432.91万元，完成预算100%。

49.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为344.49万元，完成预算100%。

50.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为61.28万元，完成预算100%。

51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%。

52住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为402.8万元，完成预算100%。

53.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7720.78万元，其中：

人员经费5754.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1966.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.55万元，完成预算100%，较上年减少0.51万元，下降16.67%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.55万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.51万元，下降16.67%。其中：国内公务接待支出2.55万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等；外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出370.09万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度正直镇机关运行经费支出213.83万元，比2022年增加2.52万元，增长1.19%。主要原因是人员变动。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度正直镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品购置。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，正直镇共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车2辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，正直镇在2023年度预算编制阶段，组织对乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费、基层党组织活动和公共服务运行经费项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，全部项目开展绩效监控，年度执行终了，全覆盖对74项目开展了绩效自评。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成正直镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、正直镇农村基础设施建设项目绩效自评报告，其中，正直镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：2023年度整体上预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，制度执行较好，支出范围合规，各项目标绩效完成较好，达到预期绩效目标。农村综合改革转移支付资金支出情况进行了绩效评价自评得分为96分，绩效自评综述：对农村综合改革转移支付资金申报及使用情况、项目实施及管理情况等方面进行综合分析，总体来说该项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，达到了预期目标，绩效自评报告详见附件。

第三部分    名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，如便民服务、妇女儿童、群团工作保障支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

16.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映其他纪检监察事务方面的支出。

18.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

21.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映其他市场监督管理事务方面的支出。

22.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映花桥小学及正直小学学前教育支出。

23.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映花桥小学及正直小学基本支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映其他用于广播电视方面的支出。

27.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

28.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

29.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

31.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

32.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

33.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于其他社会保障和就业支出。

34.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映乡镇卫生院的支出。

35.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映用于其他基层医疗卫生机构支出。

36.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生支出。

37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

42.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。

43.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

44.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映小城镇路、气、水电等基础建设方面的支出。

45.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他城乡社区公共设施方面的支出。

46.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

47.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

48.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因自然灾害、生物灾害受损给予的补助，促进农业防灾增产措施补救，海难补救，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予发放补助。

49.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。

50.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

51.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广方面的项目支出。

52.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

53.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

54.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

55.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

56.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

57.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

58.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理方面的支出。

59.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

60.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

61.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

62.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

63.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

南江县正直镇人民政府

关于2023年部门整体支出绩效评价的报告

南江县财政局：

为了进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据南江县财政局《关于开展2024年财政支出绩效评价工作的通知》(南财绩[2024]4号)的要求，南江县正直镇人民政府对2023年度部门整体支出情况进行了绩效评价自评。现将自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

正直镇全部预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。4个预算单位分别是正直镇人民政府、正直镇小学、正直镇花桥小学、正直中心卫生院。正直镇人民政府内设职能办公机构12个。行政机构设置7个职能办公室。分别是党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、农旅融合发展办公室。事业机构设置5个服务中心。分别是便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心、村镇建设服务中心。

（二）机构职能

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。

完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

1.2023年末正直镇人民政府在职人员126人，其中:行政人员59人、事业人员67人；

2.2023年末正直镇花桥小学在职人员18人，其中：事业人员18人；

3.2023年末正直小学在职人员113人，其中：事业人员113人；

4.2023年末正直中心卫生院在职人员104人，其中：事业人员104人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年正直镇财政拨款收入合计9761.17万元，其中一般公共预算财政拨款9391.08万元，政府性基金预算财政拨款370.09万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023年正直镇财政拨款支出合计9761.17万元。一般公共预算财政拨款合计9391.08万元，其中：一般公共服务支出2432.15万元，国防支出0.90万元，公共安全支出3.6万元，教育支出2071.2万元，文化旅游体育与传媒支出23.44万元，社会保障和就业支出1077.34万元，卫生健康支出1232.18万元，节能环保支出70万元，城乡社区支出802.55万元，农林水支出1212.67万元，交通运输支出62.18万元，住房保障支出402.8万元，灾害防治及应急管理支出0.08万元；政府性基金预算财政拨款370.09万元，城乡社区支出363.09万元，其他支出7万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

为严格执行有关法律法规和各项规定，有力、有序、高效推动各项工作，按照有章可循，有规可依的要求，先后制定并完善了《正直镇内务管理制度》《正直镇财务管理制度》等制度。严格工作要求和组织纪律，规范工作标准和流程，确保各部门高效运转健康发展。

（二）绩效目标管理情况

按照2023年部门预算编审要求，根据我镇职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我镇整体支出绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。绩效目标过程监控规范、评价客观、公正。

（三）综合管理情况

1.政府采购。按照《中华人民共和国政府采购法》和《四川省政府集中采购目录及标准》等相关规定，严格审批程序，坚持有预算才有采购，按照先申请后购买的原则，凡属于政府集中采购范围的，必须按相关采购制度执行；不属于集中采购范围的，由镇业务分管领导牵头，党政办负责统一采购，其他人员一律不得自行采购。

2.资产管理。切实履行固定资产管理职责，建立健全固定资产管理制度，单位所有固定资产实行统一登记、各办公室自行保管原则。镇财政所负责固定资产的账务核算和固定资产卡片的登记，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况，确保账账相符、账实相符。

3.内控制度管理。建立和健全了预算管理、收支业务管理、建设项目管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等内控制度。梳理完善业务工作流程，防范了风险，使经济业务管理更规范。

4.财务核算以及依法接受审计、财政监督。严格执行《政府会计制度》遵守财经法规和财经纪律，及时、规范账务核算及档案管理，加强对“三公”经费的支出管理。依法接受财政、审计等部门的监督检查。

（四）综合绩效情况

2023年，正直镇党委始终围绕年度目标工作任务凝心聚力、真抓实干，成功创建省级乡村振兴先进镇，全镇经济社会发展取得了新的成效。

一是牢固树立“项目为王”理念，完成固定资产投资3个共6513万元；招商引资项目3个共5.73亿元，完成目标任务的191%；项目储备13个、项目转化开工7个共7.2亿元，完成目标任务的144%；黄石盘水库移民安置工程有序有速推进。做优做强特色产业，肉牛存栏量6006头，新增出栏黄羊1500余只，粮油产量达3.2万余吨，均超额完成年度目标任务；加强1.1万亩核桃、3500亩凤柑、900亩道地药材管养和园区提质工作，6月成功创建省级珍稀林木现代林业园区。二是排查出各类安全隐患233条，立行立改隐患208条，发放限时整改通知书25份，全年无重特大安全事故发生。严守耕地保护红线，完成耕地进出平衡整改恢复任务900.45亩，完成率70.51%，立案查处违规占用耕地建房监管缺位干部6名。持续打好“水陆空”环境保护三大战役，探索实行“433”农村生活垃圾治理模式，高质量召开全省建制镇生活污水处理和农村垃圾收运处置体系建设工作现场会，长滩村获评“第三批全国乡村治理示范村”。三是建设高标准农田200亩，实施库内撤并建制村通畅工程12.82公里、通组硬化路4.2公里、正凤路提升工程4.7公里，整治小二型水库2座、病险山坪塘3口、灌溉渠道4.86公里，完成百坪、朱公两村安全饮水补短项目。新纳入农村低保233户253人，特困人口5户5人，发放养老金401人，丧葬抚恤金205人，残疾人生活补贴45人，护理补贴98人。持续巩固脱贫攻坚成果，核查返贫致贫线索1277条，集中开展防止返贫动态监测和巩固脱贫成效回头看排查工作2次，12月顺利通过脱贫攻坚“后评估”考核考评。

四是以“两制”工作为抓手，开办正直干部讲习堂，实行“三三三”党员“驾考”模式，健全党委理论学习中心组学习机制，推动主题教育走深走实。召开党委中心组学习会14次，举办干部讲习堂16期，开展主题教育三大活动8次，为民办实事146件。探索推出视频连线“云上办”特殊人群“上门办”便民服务机制，全年通过“云上办”系统办理839件服务事项，12345接件率、信访办件率和“好差评”不满意率分别下降15%、21%、3.6%。实施网格治理“五微”工程，建成1个镇域网格、3个片区网格、31个全科网格、732个微网格，清花江社区成功打造“善治相伴365”示范点位，年度未发生重大影响上访事件。

四、评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，2023年我镇部门整体支出绩效评价自评得分为94分，评价结论为“优秀”。2023年整体上预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，制度执行较好，支出范围合规，各项目标绩效完成较好，达到预期绩效目标。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

绩效目标设定有待更科学更合理，部分项目支出预算执行率偏低，绩效评价质量有待提高。

（二）改进建议。

一是进一步加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率，提高预算执行率和绩效评价质量。二是加强业务指导，加强预算绩效方面的学习，提高业务人员的水平。

附件2

南江县正直镇人民政府

关于农村综合改革转移支付资金项目支出绩效评价的报告

南江县财政局：

为了进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据南江县财政局《关于开展2024年财政支出绩效评价工作的通知》(南财绩[2024]4号)的要求，南江县正直镇人民政府对农村综合改革转移支付资金支出情况进行了绩效评价自评。现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

南江县正直镇人民政府负责项目日常监管，项目实施程序、建设进度、建设标准，项目验收，预算执行过程中对资金的使用及拨付进行审核监督。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据四川省财政厅《关于下达2022年农村综合改革转移支付预算的通知》（川财农〔2022〕108号）精神，结合《四川省农村综合改革转移支付管理办法》《南江县财政局关于下达2022年农村综合改革转移支付资金的通知》（南财农〔2022〕75号）等文件，下达南江县正直镇农村综合改革转移支付资金33万元。

3.资金分配的原则及考虑因素。

严格按照预算文件执行，正直镇农村综合改革转移支付资金共计33万元，分别用于同心岭村山坪塘整治13万元，红花村新建灌溉渠堰20万。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

正直镇农村综合改革转移支付资金主要用于同心岭村山坪塘整治和红花村新建灌溉渠堰，红花村新建灌溉渠堰，同心岭村修复山坪塘堤坝垮塌沉降，恢复正常蓄水。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

一是红花村新建灌溉渠堰，保障红花村村民生产生活灌溉用水；二是同心岭村整治山坪塘2处，修复山坪塘堤坝垮塌沉降,恢复正常蓄水，保障堤坝下游群众的生命财产安全，保障群众的生产生活用水。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

通过分析评价项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

正直镇积极申请上级财政补助资金，2022年县财政局下达农村综合改革转移支付资金33万元，用于同心岭村山坪塘整治13万元和红花村新建灌溉渠堰20万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。

按照县财政下达正直镇农村综合改革转移支付资金的文件要求，其中用于同心岭村山坪塘整治13万元，用于红花村新建灌溉渠堰20万元。

2．资金到位。

截止评价时点实际到位情况到位23万元，剩余资金正在请拨中。

3．资金使用。

财政预算下达后，严格按照专项资金管理有关规定，按规定的使用用途，按进度拨款，专款专用，严禁挤占挪用，截止评价时点，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

正直镇严格执行财务管理制度，对照专项资金管理有关规定，根据预算计划合理安排，专款专用，确保项目资金支付范围，支付标准，支付进度，支付依据等合法合规，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目实施组织机构健全，有主要领导、分管领导和具体负责人，项目按照预算申报、资金下达、项目实施、竣工验收、资金支付步骤实施。

（二）项目管理情况。

正直镇对项目按照有关规定和要求进行监督和管理。对工程质量和资金使用都定期进行指导，保障项目最终达到验收标准，严格按照施工合同和工程进度拨付资金，并建立资金拨付台账。

（三）项目监管情况。

严格执行《正直镇内务管理制度》及相关财经纪律，在项目实施过程中，对项目的建设情况进行监督检查，其项目工程监督管理到位，效果较好。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况。

截至评价时点，项目执行按相关文件规定，严格控制预算，同时在项目执行中采取厉行节约型措施，未有超预算情况发生。

2.目标质量完成情况。

对照项目计划目标任务，目标绩效指标中数量指标完成度、质量指标达标率、时效指标完成程度、社会效益指标、成本指标都达到预期要求的100%。

（二）项目效益情况

通过项目实施，红花村新建灌溉渠堰，保障了红花村村民生产生活灌溉用水；同心岭村山坪塘堤坝垮塌沉降得到修复，恢复正常蓄水，保障堤坝下游群众的生命财产安全，保障群众的生产生活用水。

五、评价结论

综上所述，通过对农村综合改革转移支付资金申报及使用情况、项目实施及管理情况等方面进行综合分析，总体来说该项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，达到了预期目标。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

由于人力、财力等不足，日常工作开展困难，绩效目标编制有待提高。在项目实施过程中，项目支出预算执行率偏低，绩效评价质量有待提高。

（二）相关建议

加强项目资金监管，从资金申请、拨付、使用、报销结算全过程进行制度规范，加大对预算执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率，提高预算执行率。

七、2022年绩效评价中存在的问题整改情况

无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度正直镇部门决算公开报表.xls