正直镇人民政府2025年部门预算编制说明

南江县正直镇人民政府2025年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2025年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

宣传和贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令，接受同级党委（党工委）的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划，并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济、集体经济，加强农村经济、集体经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度；做好耕地保护、促进粮食生产工作。

提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合城乡资源，为城乡居民提供科技、教育、体育、文化、信息、卫生健康、医疗医保、人才开发、劳动就业、社会保障、城乡低保、社会救助、应急管理、安全生产、防灾减灾、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；做好统计工作；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设。

全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作；加强生态环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责，负责辖区内综合行政执法工作；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定；指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织建设和服务能力建设，促进村（居）民委员会民主自治。

完成县委、县人民政府交办的其他任务

二、2025年主要工作

（一）突出项目引领，不断增强经济发展动能。牢固树立“项目为王”理念，持续抓好黄石盘水库蓄水验收、长滩肉牛屠宰全产业链项目建设，争取推动花桥黄羊扩繁场项目落地建设。坚持招商引资“头号工程”不动摇，聚焦肉牛、凤柑、核桃产业延链补链，大力开展精准招商、以商招商、产业招商，扩大招商引资工作质效。同时，积极宣传好、争取好惠企政策，落实全程“一对一”跟踪服务，打好优化营商环境“组合拳”，让优质项目招得进、落得下、留得住。

（二）紧扣产业主线，不断推动乡村振兴发展。坚决守住不发生规模性返贫这一底线目标任务，常态化开展防止返贫动态监测帮扶工作，因户施策落实相关帮扶政策。严格落实耕地保护制度，坚持藏粮于地、藏粮于技，严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化、非粮化”，全面完成生猪、黄羊、肉牛养殖及粮油生产目标任务。依托现有农业产业优势和区域位置优势，继续推动肉牛、黄羊、凤柑、核桃等特色农业产业提质增效。

（三）聚焦底线思维，不断促进社会共治共享。始终坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，持续抓好秸秆禁烧，做实河（湖）长制、林长制、田长制，不断擦亮生态底色。严厉打击违法犯罪行为，充分发挥网格员作用，不断健全矛盾纠纷多元化解机制，加大各类社会矛盾排查化解力度，全力维护社会稳定大局。持之以恒抓好安全生产、食品药品安全、防溺水等工作，全力筑牢社会安全稳定防线，为全镇经济社会建设平稳向好发展保驾护航。

三、部门机构设置及预算单位情况

正直镇全部预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。3个预算单位分别是正直镇人民政府、正直镇小学、正直中心卫生院。2025年年初财政预算供给在职在编人员351人，长赡人员62人、退休人员242人。正直镇人民政府内设职能办公机构10个。行政机构设置7个职能办公室。分别是党建工作办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理和社会事务办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、财政所。事业机构设置3个服务中心。分别是便民服务中心、农业综合服务中心、经济发展服务中心。

四、部门收支情况

正直镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。正直镇2025年收支预算总数9316.2万元，比2024年收支预算总数增加754.27万元，主要原因是上年结转及项目资金增加。

（一）收入预算情况

正直镇2025年收入预算9316.2万元，其中：上年结转2738.03万元，占29.39%；一般公共预算拨款收入6578.17万元，占70.61%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

正直镇2025年支出预算9316.2万元，其中：基本支出5965.7万元，占64.04%；项目支出3350.5万元，占35.96%。

五、财政拨款收支预算情况

正直镇2025年财政拨款收支预算总数9316.2万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加754.27万元，主要原因是上年结转及项目资金减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入6578.17万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转一般公共预算拨款收入 2548.72万元，上年结转政府性基金预算拨款收入189.31万元；支出包括：一般公共服务支出1023.59万元、公共安全支出0.9万元、教育支出1758.9万元、文化旅游体育与传媒支出10万元、社会保障和就业支出1071.99万元、卫生健康支出1609.66万元、城乡社区支出510.64万元、农林水支出2863.76万元、交通运输支出22.12万元、住房保障支出381.12万元、节能环保支出21.12万元、灾害防治及应急管理支出42.4万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

正直镇2025年一般公共预算当年拨款6578.17万元，比2024年预算数增加75.35万元，主要原因是年初预算口径变动人员经费、公用经费及项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出927.14万元，占14.09%；教育支出1744万元，占26.51%、社会保障和就业支出952.22万元，占14.47%、卫生健康支出1179.23万元，占17.93%、城乡社区支出252.85万元，占3.85%、农林水支出1083.29万元，占16.47%、交通运输支出20.76万元，占0.32%、住房保障支出381.12万元，占5.79%、灾害防治及应急管理支出37.56万元，占0.57%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数23万元，主要用于：人大各项支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2025年预算数10.67万元，主要用于：政协各项支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数703.77万元，主要用于：政府部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转等。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）2025年预算数24.6万元，主要用于：保障乡镇便民服务中心、服务群众等工作经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（款）事业运行（项）2025年预算数32.5万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数3.6万元，主要用于：乡镇法律顾问经费。

一般公共服务（类）财务事务（款）行政运行（项）2025年预算数10.46万元，主要用于：财政所各项支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

一般公共服务（类）财务事务（款）事业运行（项）2025年预算数25.44万元，主要用于：事业单位各项支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算数41.57万元，主要用于：镇纪委及片区纪工委各项支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数11.95万元，主要用于：党委各项支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 行政运行（项）2025年预算数10.33万元，主要用于：市场监管所各项支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）  事业运行（项）2025年预算数27.45万元，主要用于：市场监所事业人员各项支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2025年预算数1.8万元，主要用于：镇街食品药品安全监管经费支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数1744万元，主要用于：正直小学正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2025年预算数237.67万元，主要用于：社会保险经办机构的基本工资、津贴补贴等人员经费等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数66.84万元，主要用于：行政离退休人员生活补助等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数111.84万元，主要用于：事业单位离退休人员生活补助支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数491.59万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数44.27万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数562.06万元，主要用于：乡镇卫生院基本工资、津贴补贴等人员经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数306.71万元，主要用于：乡镇卫生院基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数50.2万元，主要用于：行政单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数246.94万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数13.32万元，主要用于：行政单位按规定由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2025年预算数252.85万元，主要用于：保障事业单位基本工资、津贴补贴等人员经费以及社区干部基本报酬、网格员补助。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2025年预算数216.08万元，主要用于：事业单位基本工资、津贴补贴等人员经费。

农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）2025年预算数17.65万元，主要用于：事业单位基本工资、津贴补贴等人员经费。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数27万元，主要用于：保障巩固脱贫衔接乡村振兴驻村工作经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数822.56万元，主要用于：保障村干部基本报酬及村级公共服务经费补助资金。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数20.76元，主要用于：村道公路养护经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为381.12万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2025年预算数2.7万元，主要用于：镇街安全管理工作经费。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 事业运行（项）2025年预算数34.86万元，主要用于：事业单位基本工资、津贴补贴等人员经费。

（二）政府性基金预算拨款情况

正直镇2025年政府性基金预算当年拨款0万元。

（三）国有资本经营预算拨款情况

正直镇2025年国有资本经营预算本年拨款0万元。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

正直镇2025年一般公共预算基本支出5965.7万元，其中：人员经费5495.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费470.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

（二）运转类项目支出

2025年正直镇一般公共预算运转类项目支出477万元，其中：正直镇小学乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费0.5万元，正直中心卫生院乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费0.5万元，正直镇人民政府乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费24万元，正直镇人民政府村级公共服务经费补助资金450万元。

（三）特定目标类支出

2025年正直镇一般公共预算特定目标类支出311.51万元，其中基本公共卫生306.71万元；基层社会治理专项经费4.8万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

正直镇2025年“三公”经费财政拨款预算数3.06万元，其中：公务接待费3.06万元，公务用车购置及运行维护费0万元。因公出国（境）费用0万元。

（一）公务接待费与2024年预算持平。2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费与2024年预算持平。2025年安排因公出国（境）经费0万元。

八、其他重要事项说明情况

（一）政府采购情况

2025年，正直镇年初安排政府采购预算0万元。

（二）购买服务情况

2025年，正直镇未安排购买服务预算。

（三）资产配置情况

截至2024年底，正直镇所属各预算单位年末房屋60595.8平方米总额12617.69万元，车辆8辆125.59万元。

（四）预算绩效情况

按照全面实施预算绩效管理要求，2025年正直镇开展绩效目标管理的项目20个。其中：人运转类项目18个，涉及预算891.04万元；特定目标类项目2个，涉及预算311.51万元。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

（八）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映除以上项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（九）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（一十）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

（一十一）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（一十二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（一十三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（一十四）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出

（一十五）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指其他市场监督管理事务方面的支出。

（一十六）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

（一十七）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（一十八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（一十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十二）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映乡镇卫生院的支出。

（二十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）：反映本公共卫生服务支出。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十七）城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（二十八）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（二十九）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、实验、技术创新、推广。运用、宣传等。

（三十）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（三十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（三十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

（三十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产综合监督管理和贸易行业安全生产监督管理等方面的支出。

（三十五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的支出。

（三十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三十八）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南江县正直镇2025年部门预算公开报表.xlsx