关于2023年部门整体支出绩效评价的报告

一、部门概况

（一）机构组成

关路镇人民政府属于镇一级预算单位，2023年有便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心4个直属事业单位。关路镇人民政府内设6个综合办事机构：党建工作办公室（党政综合办公室）、经济发展和镇村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室以及财政所。

（二）机构职能

1.宣传和贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规及上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村资源，为城镇居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好、用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城镇服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2023年在职人员51人，其中行政公务员23人、机关工勤1

人、事业人员27人；退休人员37人；遗嘱人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年收入合计1499.74元，其中：一般公共预算财政拨款收入1361.84万元；政府性基金预算财政拨款收入137.9万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023年支出合计1499.74元，其中：基本支出1263.58万元，项目支出236.16元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

年初根据本单位实际，对《机关内务管理制度》进行了完善，内容涵盖了考核奖惩、政府采购、财务管理等内部管理制度，通过强化内部控制制度，切实做到有章可行、有据可依。

（二）绩效目标管理情况

一是合理合规地设置了绩效目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划。二是预算目标覆盖率达到了年度预算布置的要求。三是完整地填写了绩效目标申报表，绩效指标设置清晰，绩效指标与本年度部门预算资金相匹配。四是加强绩效目标过程监控，包括事前、事中和事后的监控，严格拨款进度，确保项目质量合格。

（三）综合管理情况

一是及时足额将非税收入缴入财政国库。二是按照资金性质规范使用财政资金，2023年度我镇“三公经费”预算4.09万元，无新增债务。三是按要求公开了预算、决算、绩效等信息。四是及时、准确、全面地开展了资产清查工作，真实准确地上报了国有资产报表数据。五是内部控制制度健全完整并执行良好。

（四）综合绩效情况

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，我单位认真开展了自评，按时上报了相关资料。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，按要求严格预算执行管理。

四、评价结论

通过自评，我镇部门整体支出自评得分98分，部门整体支出运行情况优秀。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

预算绩效管理水平有待提升。

（二）改进建议

加强预算绩效管理知识学习，提升预算绩效管理水平。

2023年部门整体支出绩效评价指标体系.docx