第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金，加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作，加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

南江县高塔镇人民政府为财政全额拨款行政单位，下属事业单位4个：农民工服务中心1个，农业服务中心1个，社会公共事务服务中心1个，便民服务中心1个。

 

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1629.17万元。与2022年度相比，收、支总计各增加727.73万元，增长81%。主要变动原因是项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1629.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1626.17万元，占99.82%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.18%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1629.17万元，其中：基本支出1086.74万元，占66.7%；项目支出542.43万元，占33.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1629.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加727.73万元，增长81%。主要变动原因是项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1626.17万元，占本年支出合计的99.82%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加724.73万元，增长80%。主要变动原因是项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1626.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出577.2万元，占35.5%；文化旅游体育与传媒支出1万元，占0.06%；社会保障和就业支出118.39万元，占7.3%；卫生健康支出36.48万元，占2.24%；城乡社区支出36.19万元，占2.23%；农林水支出794.12万元，占48.8%；交通运输支出5万元，占0.3%；住房保障支出55.09万元，占3.4%；灾害防治及应急管理支出2.7万元，占0.17%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1626.17万元。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为402.45万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为25.05万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为145.5万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为18.85万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为73.16万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为9.31万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为17.07万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.6万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.79万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.09万元，完成预算100%。

14.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为27.17万元，完成预算100%。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算9.03万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为11.65万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为23.65万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为93万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为367万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）:支出决算为12.71万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为141.11万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为138万元，完成预算100%。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为55.09万元，完成预算100%。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1086.74万元，其中：

人员经费845.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费241.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算18%，较上年度增加0.01万元，增长14%。决算数小于预算数的主要原因是接待次数下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算18%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.01万元，增长14%。主要原因是接待次数增加。其中：

国内公务接待支出0.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，南江县高塔镇人民政府机关运行经费支出241.42万元，比2022年度增加123.21万元，主要原因是经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，南江县高塔镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南江县高塔镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于垃圾清运。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）： 反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

21.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

23.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

24.文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

25.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

26.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

29.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

30.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

34.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

35.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

36.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

37.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

38.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

41.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

42.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）：反映保障加工、流通环节食品质量卫生安全的补贴支出。

43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

44.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

45.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

46.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

47.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

48.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

49.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

高塔镇人民政府

2023年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

(一)机构组成

    南江县高塔镇人民政府属乡镇一级预算单位，单位内设党政机构7个，分别是党政办、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。设事业机构4个，分别是便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

(二)机构职能

宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律法规，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，稳定农村基本经济制度；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作；保护劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

(三)人员概况

    2023年公务员编制数23个，机关工勤编制数2个，事业编制数22个；实有在职人员45人，其中公务员23人、机关工勤2人、事业人员20人。

二、 部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

收入预算全面完成。2023年我镇一般预算收入实现16291731.74元；其中：一般公共预算财政拨款收入16261731.74元，政府性基金预算财政拨款收入30000元。

(二)部门财政资金支出情况

支出规模继续扩大。2023年我镇一般预算支出实现16291731.74元；其中：

一般公共服务支出5145275.26元，主要用于政府机关工作人员的工资及日常公用经费以及为完成社会事业发展目标而安排的年度项目支出。

社会保障和就业支出858600.78元，主要用于财政对社会保险基金的补助，行政事业单位离退休及长赡人员生活补助。

卫生健康支出315031.81元，主要用于机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

城乡社区支出303810.55元，主要用于城乡社区事务干部工资、办公运行费等。

农林水支出2149884元，主要用于农技和水利人员工资、日常公用经费，以及村社干部基本报酬、办公经费补助及农业、水利、农村综合改革等项目支出。

住房保障支出219273元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出22482.02元，主要用于困难群体特殊关爱及安全管理专项支出等。

全年收支实现平衡。2023年一般预算收入16291731.74元，一般预算支出16291731.74元，实现了收支平衡。

三、 部门财政支出管理情况

(一)制度建设情况

为进一步加强管理，提高工作效率，我镇修订和完善了《高塔镇财务管理办法》《高塔镇内控管理制度》等相关制度，并在工作中严格执行。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，遵循内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。严格控制“三公”经费等支出，严格按照实际情况上报本单位预算编制，切实控制和降低运行成本，切实做到加强预算管理、细化预算编制、推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平。

(二)绩效目标管理情况

    一是严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础资料及项目资料报送工作，提高了预算编制质量。二是基本支出预算实行定员定额管理；项目支出预算根据相关项目性质编制预算，做到不漏编，不多编，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下严格将经费控制在预算内。三是绩效目标填报完整合理。按照相关要求，制定了绩效目标管理，对重点项目目标进行了量化，并严格按照绩效目标管理实施项目、使用资金，实现了部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

(三)综合管理情况

    1.政府性债务管理情况。我镇2023年无政府性债务。

    2.政府采购管理情况。我镇2023年无采购计划。

    3.财务管理情况。严格执行《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》，建立《高塔镇财务管理办法》，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整，不做假账。严格报账审核，严把审批支付关口。

    4.资产管理情况。严格按照《行政事业单位国有资产管理暂行办法》的要求执行。

    5.信息公开情况。按照要求，及时在南江县人民政府网站进行了信息公开，公开内容真实、完整，做到了政府支出公开透明。

    6.依法接受财政、审计、纪检监察、巡察等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。

(四)综合绩效情况

    严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金合理运用起来，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全镇各项工作的正常运转。

四、 评价结论

    根据《部门整体支出绩效评价指标体系》自评，我镇部门整体支出自评得分99分，部门整体支出运行情况优。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

    1.绩效管理有差距。主要表现在本单位预算的支出管理有待进一步细化，绩效目标编制有待进一步完善优化。

    2.队伍建设不到位。主要表现在预算绩效管理工作人员缺乏系统化培训，对预算绩效管理工作认识不到位、理解不充分。

（二）改进建议

    1.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实，加强对项目事前、事中、事后的监督。

    2.加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员进一步加强对《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府会计制度》等相关法规、制度的学习，提升财务管理能力，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，切实增强财务人员的预算意识，不断总结经验、优化完善，做好部门预算编制及整体支出绩效评价工作。

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表