2023年度南江县侯家镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2024年9月9日

第一部分部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十一、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分附件 

附件1 

附件2 

第五部分附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宣传落实党的方针政策和法律法规，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，坚持依法行政，推行政务公开，提高村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。

维护农村稳定，解决人民群众最关心、最直接的利益问题，加强社会治安综合治理，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，加强社会主义精神文明建设；努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

强化公共服务，着力改善民生，引导农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.政治引领，全力提思想聚合力

一是抓实理论学习。开展理论学习中心组12次，集中学习5次；组织2名社区党组织书记参加全国社区党组织书记视频培训班，支部书记开展全覆盖培训16人次。二是抓好党建工作。深入推行“评分制”、“驾考制”，开展评选活动2次，表彰领军型、奔跑型干部15人；持续对1个社区开展软弱涣散基层党组织整顿。三是抓细主题教育。依托“三会一课”、主题党日等形式开展学习共计10余次，讲专题党课8次，分级分类做好各类党支部主题教育指导。

2.振兴为要，全力拼经济促发展

一是固投招引做深谋实。固定资产投资入库7100万元，其中一产业投资4250万元、三产业投资2850万元，另有4100万元正加紧入库；成功申报规下企业23家，培育规上服务业1家；成功招引巴中蜀锐科技有限公司，现已顺利开工。二是重点项目破冰突困。原白珠村养猪场项目改建南江县现代农业（风光农养）综合示范园项目、原蓝润集团生猪养殖项目改建金华火腿猪源养殖基地目前均已全面复工复产。三是乡村振兴有效衔接。优化结对帮扶，变更帮扶责任人11人次；新增监测对象3户9人，消除风险3户10人；实施衔接资金项目2个，总投资70万元。

3.宜居宜业，全力强产业改环境

一是以“一园”为中心，擦亮农业金字招牌。改造10.66公里的灵官、长梁、龙兴三村粮油园区道路；改造高标准农田3800余亩，宜机化改造2000亩；整治山坪塘17口和2座小二型水库；建提灌站2个、农事服务中心1个、10吨容量的烘干房2个，已完成主体建设；灵官村建设1处电商服务平台，已开始进行直播带货。二是以“三寨”为基础，建设宜居美丽乡村。申报700余户“无害化”厕所改造，已完成317户；新增农村道路建设项目5个共计10公里；罐山、长梁村接受社会捐赠25万余元、50万元，建设全长8公里路灯150盏和6公里路灯120盏；白珠村移民后期扶持项目，投入资金25万元，更换供水管网0.42公里，着力打造“高壁寨、大寨、九顶寨”宜美乡村。三是以“三河”为支撑，一体保护山水林田。河长河湖巡查录入次数500余次；6月份起常态推进田长巡田APP巡田工作；选聘19名生态护林员对1.6万亩森林巡护，调减约3100亩、1000亩天然商品林和公益林。

4.共建共享，全力抓治理惠民生

一是平安建设稳步向好。接待法律咨询群众21余人；排查各类矛盾纠纷176件，受理各类纠纷15件，其中司法确认1起，救助“缅北滞留人员”1人，在川报传媒、巴中日报等多家媒体报道。二是安全生产紧抓不放。对各类商户开展隐患排查11次，安全宣传活动15次；开展农村燃气隐患排查203户。三是社会保障扩面提质。发放低保、残疾人两补、孤儿保障金资金282.01万元、40.04万元、2.64万元；开发公益性岗位80人。

二、机构设置

镇政府内设党建综合办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理和社会事务办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、财政所；辖2个全额拨款事业单位，分别是便民服务中心、农业综合服务中心。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年侯家镇本年收入合计1014.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1014.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入 万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

基本支出为814.96万元，占80.34%；项目支出为199.33万元，占19.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图1：收入决算结构图）

二、 收入决算情况说明

2023年度财政拨款收入1014.28万元。与2022年相比，财政拨款收入降低102.97万元，减少9.2%。2023年度财政拨款支出1014.28万元。与2022年相比，财政拨款收入降低102.97万元，减少9.2%。

（图2：收、支决算总计变动情况图）

三、 支出决算情况说明

2023年侯家镇本年支出合计1014.28万元，其中：基本支出为814.96万元，占80.34%；项目支出为199.32万元，占19.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1014.28万元。与2022年相比，财政拨款收入降低102.97万元，减少9.2%。2023年度财政拨款支出1014.28万元。

（图4：财政拨款收入支出决算总体情况图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1014.28万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款降低102.97万元，减少9.2%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1014.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出513.51万元，占50.6%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.1%；社会保障和就业支出99.44万元，占9.8%；医疗卫生与计划生育支出28.83万元，占2.9%；城乡社区支出6万元，占0.6%；农林水支出315.4万元，占31.2%；交通运输支出1.42万元，占0.1%；住房保障支出45.97万元，占4.6%；灾害防治及应急管理支出1.72万元，占0.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2023年决算数为2.53万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2023年决算数为343.5万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2023年决算数为7.8万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2023年决算数为151.19万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2023年决算数为6.98万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2023年决算数为1.2万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2023年决算数为0.3万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:2023年决算数为2万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2023年决算数为12.68万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年决算数为73.57万元，完成预算100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023年决算数为0.1万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2023年决算数为13.08万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年决算数为12.22万元，完成预算100%。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年决算数为11.28万元，完成预算100%。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年决算数为2.98万元，完成预算100%。 

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2023年决算数为2.34万元，完成预算100%。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2023年决算数为6万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:2023年决算数为7.72万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:2023年决算数为14万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:2023年决算数为40万元，完成预算100%。 

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:2023年决算数为20万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:2023年决算数为3.17万元，完成预算100%。 

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）:2023年决算数为133.12万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）:2023年决算数为97.39万元，完成预算100%。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2023年决算数为0.87万元，完成预算100%。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2023年决算数为0.55万元，完成预算100%。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年决算数为45.97万元，完成预算100%。

28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:2023年决算数为1.72万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出814.96万元，其中：

人员经费750.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费64.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。

（图7：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算较2022年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村综合改革示范点补助项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评

1. 2023年度收入决算情况

2023年度总收入1014.28万元，其中：财政拨款收入1014.28万元，占100%。

2．2023年度支出决算情况

2023年度总支出1014.28万元，其中基本支出814.96万元占总支出比例80.34%。

基本支出814.96万元，其中：工资福利支出714.56万元占基本支出比例87.6%，商品和服务支出64.03万元占基本支出比例7.8%、对个人和家庭的补助支出36.36万元占基本支出比例4.6%。

3.基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2023年度本单位人员经费750.93万元占基本支出比例92.1%，较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整；公用经费支出64.03万元占基本支出比例6.72%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

4. “三公”经费使用管理情况

1. 2023年“三公”经费预算情况

本单位2023年“三公”经费预算（控制数）金额为0万元，其中公务接待费0万元，公车运行维护费0万元。

2．“三公”经费预算执行情况

2023年，“三公”经费支出决算为0万元，。其中：因公出国（境）费支出0元，比上年增减0元，增加下降0%，完成预算的0%；公务接待费支出0万元，比上年减少0元。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2023年度部门决算中反映“农村综合改革示范点补助项目”项目绩效目标实际完成情况。

农村综合改革示范点补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数97.39万元，执行数为97.39万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我镇43.5公里道路养护，完成了我镇基础设施维护，改善了农村灌排条件和环境卫生，完成了全镇124人次技能培训。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《侯家镇人民政府部门2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对农村综合改革示范点补助项目开展了绩效评价，《农村综合改革示范点补助项目2023年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，侯家镇机关运行经费支出0万元， 

（二）政府采购支出情况

2023年，侯家镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，侯家镇共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。 

11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:指反映政协委员开展各类视察的支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。 

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 

18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

21.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

22.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

23.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）:指反映用于体育交流与合作等方面的支出。

24.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。 

25.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。 

27.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。

28.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。 

29.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。

30.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。 

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

36.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

37.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

38.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:指反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

39.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

40.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

41.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

42.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

43.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

44.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。 

45.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。　

46.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。 

47.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。 

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 

50.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。 

52.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

53.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:指反映农村危房改造方面的支出。

54.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。　　

55.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

56.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

57.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

58.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

59.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

60.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

61.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件一

南江县侯家镇人民政府

2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

南江县侯家镇人民政府内部设置综合办事机关7个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。设置事业管理中心2个，即便民服务中心、农业综合服务中心。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规及上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金，加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作，加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截至评估时点，我单位行政人员在职22人，事业人员在职23人，事业工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本单位年初预算编制一般公共预算拨款收入908.36万元，年中预算追加和预算调整，截至评估时点，全年一般公共预算拨款收入共1014.28万元。

（二）部门财政资金支出情况

本单位全年预算执行1014.28万元，占全年预算收入100%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

1.财务制度建设情况。我单位为加强资金管理，保障资金安全高效运行，制定了《南江县侯家镇人民政府财务管理制度》，并严格执行财务制度，在资金拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全。

2.内部控制建设情况。健全完善单位内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，成立内部控制监督小组、评价小组，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

3.工作、纪律制度建立管理情况。建立健全《南江县侯家镇人民政府工作规则》，切实做到了按制度管人、按制度办事、按制度追责。

（二）绩效目标管理情况

我单位2023年预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》和年初预算编报口径，再结合对本单位相关实际进行评估，保证了预算编制的科学性和合理性。绩效目标的填报严格根据项目实施全过程必然产生的要素进行细分并制定对应三级指标，做到对项目绩效目标完整性和可行性的把控。此外，我单位还成立专班以及制定相关管理办法，对绩效目标过程进行监控，并适时主动公开，接受群众监督。我单位2023年绩效目标管理整体工作能做到事前精准评估，事中严格监控，事后科学评价。

（三）综合管理情况

2023年度我单位政府性债务管理规范，核算真实完整，无新增政府性债务；政府采购严格按照《中华人民共和国政府采购法》执行；压紧压缩三公经费开支；全部资产纳入资产信息系统进行规范管理，并按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查核实；在规定时间内主动公开预决算信息及绩效管理信息；主动积极接受监督部门检查，未发生违规违纪现象。

（四）综合绩效情况

截至评价时点，我单位无重点绩效评价项目，且综合绩效情况较为良好。在绩效管理工作建设上逐步完善，构建了相对完整的绩效评价体系，全年的绩效管理工作整体得到了强化，进一步规范了资金的使用，同时也让资金使用效益得到了提高。

四、评价结论

2023年部门整体支出评价经我单位严格自评，部门整体支出评价最终得分98分，评价结果为优。总体来看，我镇的绩效管理工作开展比较扎实，但尚存在不足之处，如体系建设方面的工作还有待加强，账务处理工作有待提高。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（二）改进建议

加强评价结果应用。对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进。

附件2

2023年农村综合改革示范点补助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目主要依据县委县政府关于对村（社区）基层组织活动经费和公共运行维护费保障的要求及2023年度预算编制草案设立，由县财政局下达实施。

从村（社区）办公、环境卫生、政权建设、基础设施维护等资金需求上，保障村（社区）工作正常开展等。

（二）项目绩效目标。

实施我镇43.5公里道路养护工作；改善农村灌排条件及区域环境卫生整治；完成124人次劳动技能培训；农村基础设施维护等。

（三）项目自评步骤及方法。

我镇根据绩效评价选点要求，对村（社区）基层组织活动和公共运行维护开展了绩效评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金按预算申报支付率为100%。

（二）项目财务管理情况。

总体评价我单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

由村（社区）据依照各村实际需求，向我镇相关业务办公室提出申请，由办公室进行核实，再由镇统一批复。再根据实际情况组织实施，项目完成后，依照村初验、镇复核的原则进行结算。

（二）项目管理情况。

严格按规章制度执行，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

（三）项目监管情况。

我镇严格按照相关财经纪律，对项目实施前中后实行全程跟踪，严格资金拨付流程。

四、项目绩效情况

（一）项目决策。通过实施道路养护工作，维护农村基础设施，极大改善农村灌排条件及区域环境卫生，提高了群众生产效益。

（二）项目绩效

通过实施道路养护工作，维护农村基础设施，极大改善农村灌排条件及区域环境卫生，提高了群众生产效益。100%做好群众工作让群众满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2023年度部门整体绩效评价得分为99.5分。

项目绩效评价总体结论2023年项目支出绩效评价得分表

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

强化预算执行，加快报账进度。

第五部分 附表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算批复表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十五、部门决算量化评价表

2023年度侯家镇人民政府决算批复公开报表.xls