石滩镇人民政府2024年部门预算编制说明

南江县石滩镇人民政府2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.促进经济发展，增加农民收入。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境，促进经济发展；为区域内市场主体提供优质的政策服务，信息服务、技术服务；推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平。

2.推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村委会的指导，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。

3.加强社会管理，维护农村稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

4.强化公共服务，着力改善民生。引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

5.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2024年主要工作

1.（助力推进高桥水库建设。县级部门“悬榜选将”，石滩镇积极配合，输送1名建设人才力量。前期实物调查，配备33名镇、村干部，主动支援调查工作组采集资料。成立石滩镇高桥水库建设工作领导小组，同时设信访维稳组、网络舆情管控组、日常巡逻服务组保障后续各项工作顺利开展。

2.助力南江县“东部重镇”建设。借高桥水库建设契机，抢抓发展机遇，发挥石滩镇、大河镇及周边区域地理环境优势和自然资源优势，建设至少可容纳1.5万人的大型新集镇。此次新集镇建设涉及周期长，工程量大，范围广。石滩镇将举全镇之力，做好前期动员，号召群众积极配合，组建政策宣讲队、巡逻队，矛盾信访维稳队，全力配合县工作组各项工作落地落实。

3.持续推进乡村振兴。进一步做好乡村精神文明建设，推动移风易俗，整治大操大办，禁止铺张浪费，利用群众大会等形式做好宣传引导，培育文明新风；改善农村基础设施，加大基础建设投入，改善农村交通、通信、电力等基础设施条件；促进农村人口就业，利用“夜校”“经验座谈会”等加强对农村劳动力的技能培训，提高村民就业能力。加强农村产业培育，积极对接企业，社会团体等组织，吸纳先进生产技术经验，打造特色品牌，提升农产品附加值，促进农民增收。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县石滩镇人民政府属全额预算的行政单位。核定编制人数49人（其中：行政23人，工勤2人，事业24人），实有人数44人（其中：行政20人，工勤1人，事业23人）。机关内设党政综合办公室、经济发展办、财政所等机构，下属事业单位4个（农业服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、公共事务服务中心）。

南江县石滩镇人民政府全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等1个预算单位。2024年财政预算供给人员共44人。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，石滩镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，2024年财政预算拨款总收入为10715900.64元（含上年结转935420.64元）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出，石滩镇2024年预算支出总数10715900.64元（含上年结转935420.64元）,其中一般公共服务支出6183753元、社会保障和就业支出779319元、城乡社区支出259200元、农林水支出2008366元、住房保障支出522842元、灾害防治及应急管理支出27000元。

五、财政拨款收支预算情况

石滩镇2024年财政拨款收支预算总数10715900.64元（含上年结转935420.64元）,比2023年财政拨款收支预算总数增加1294635.35元，主要原因是新招录人员增加和上年结转资金。收入包括：本年一般公共预算拨款收入9780480元，上年结转935420.64元；支出包括：一般公共服务支出6183753元、社会保障和就业支出779319元、城乡社区支出259200元、农林水支出2008366元、住房保障支出522842元、灾害防治及应急管理支出27000元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.石滩镇2024年预算拨款总收入10715900元，（含上年结转935420.64元）,比2023年财政拨款收支预算总数增加1294635.35元。

2.石滩镇2024年一般公共服务支出6183753元，占63.22%；社会保障和就业支出779319元，占7.97%；城乡社区支出259200元，占2.65%；农林水支出2008366元，占20.53%；住房保障支出522842元，占5.35%；灾害防治及应急管理支出27000元，占0.28%。

3.石滩镇人民政府严格按照预算法、会计法等相关规定，按照“量入为出，统筹安排，先预算后支出”的原则，严格按照时间节点完成各项任务。

（二）政府性基金预算拨款情况

我镇2024年无政府基金预算拨款收入，2023年政府性基金全年预算收入60000元，较上年比较减少60000元。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2024年我镇无国营资本经营收入。

六、基本支出和项目支出情况

（一）2024年我镇年初预算人员类基本支出为7792595元，其中离职村社生活补助为83406元、长赡人员经费支出为117396元、网格员经费为21600元、离退休人员经费-补充医疗为32485元、在职医疗保险为254405元、在职工伤保险为11744元、退休公务员医疗补助为21086元、在职失业保险为8843元、在职补充医疗保险为62145元、在职养老保险为661923元、住房公积金为522842元、离退休人员目标绩效为200400元、在职人员工资津补贴为835872元、在职人员基础绩效奖为1223448元、在职人员奖金为68584元、在职人员工资绩效工资为539232元、在职公务员医疗补助为32824元、村干部基本报酬为1044960元、社区干部基本报酬为237600元、在职人员年度考核绩效为220000元、在职人员基本工资为1591800元。

（二）2024年我镇年初预算运转类项目支出为1775085元，其中乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村工作经费为110000元、基层组织公共活动和公共服务运行经费为680000元、服务群众工作经费为45000元、离退休干部活动经费为6900元、镇街食品药品安全协管经费4800元、在职人员公用经费为541800元、镇人大政协人民武装纪检工作经费为36000元、乡镇便民服务中心工作经费为45000元、公路养护经费为73025元、镇街安全管理工作经费为27000元、乡镇法律顾问工作经费为36000元、机关工作人员公务交通补贴为169560元。

（三）2024年我镇特定目标项目类预算支出为212800元，其中防汛减灾保障经费为200000元、基层社会治理专项经费为12800元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2024年我镇无三公经费预算。

八、其他重要事项说明情况

2024年我镇年初预算政府采购0元，无政府购买服务，开展整体目标绩效管理工作，涉及资金9780480元，截至2023年底，本部门所属各预算单位固定资产原值3343175.5元、公共基础设施总额83760900元。

石滩镇2024年部门预算批复表 .xlsx