2023年度四川省南江县关门镇单位决算

目录

公开时间：2024年9月4日

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、部门决算量化评价表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规及上级党委政府的决定、命令。加强对基层党组织建设的统筹指导，负责本行政区的党建工作；负责宣传思想、意识形态、党风廉政、纪检监察、组织人事、人才、机构编制、基层治理、精神文明、统战和群团工作。

2.牵头拟订乡村振兴规划、经济社会发展规划和实施计划，按程序报批后组织实施。负责集体经济、农业农村、林业、水利、经信、商务、乡镇企业、民营经济、投资促进、乡村振兴、农村道路交通、住房和城乡建设及气象服务等工作，强化基础设施建设和服务工作。统筹推进统计规范化建设，管理指导和监督统计业务工作。

3.负责本行政区域内教育、科技、体育、文化、卫生健康、民政、退役军人事务、救灾救济、医疗保障、劳动和社会保障、广播电视等公共服务管理工作。

4.负责综合治理、社会稳定、群众信访、矛盾化解、治安联防、依法治理等工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5.负责指导和监督本行政区各项专项资金使用、村级财务会计工作，引导和支持农村产业结构调整，服务农村经济发展，促进农民增收和财政增收。

6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7.完成县委、县政府交办的其它事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年，党委政府始终坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府、镇党委决策部署，聚焦“发展、民生、底线”三件大事，攻坚克难，真抓实干，较好地完成了各项目标任务。

1.全力攻坚，项目建设提质增效。深入实施“双年”行动，招商引资到位资金0.35亿元，投资0.6亿元的酵素梅项目顺利开工。完成项目储备6个，转化开工项目6个，完成固定资产投资入库2611万元，2个县重点项目完成投资0.549亿元。S302涪木路关门段安防设施安装完毕，X132南关路（牛项颈至关门镇）路基施工及危岩治理全面完成。实施农村公路硬化、改造、加宽工程10.7公里，完成石庙村抗旱水厂及抗旱管网、西厢咀村碾子沟小二型水库除险加固项目。

2.稳步向前，产业发展持续向好。粮食安全更加稳固。严格落实“田长制”，建成高标准农田138.6亩，变更调查流出耕地515.94亩，整治撂荒地1831.61亩，建成大豆玉米带状复合种植示范片1300亩，粮食总播面达3.63万亩。特色产业不断壮大。深入实施黄羊倍增计划，启动中国工商银行助推南江黄羊倍增计划百村项目，新增出栏黄羊1465只，新建家庭羊场1个、养殖大户20户。大力发展“巴山肉牛”产业，培育巴山肉牛养殖户3户。全镇金银花产量稳定在800吨以上，青梅鲜果首次突破700吨。大力培育农业新型经营主体，新增家庭农场10家，分别获评市级、县级家庭农场示范场1家、4家，县级农民专业合作示范社2家，培养新型职业农民3名，村集体经济30万元以上村1个。富兴家庭农场被省农业农村厅推介为四川省第一批“10+1”家庭农场典型案例。

3.以人为本，民生福祉持续增进。脱贫成效持续巩固。依托防返贫网格管理体系，兜牢632户已脱贫户（监测对象）返贫底线，风险线索核实773户3078人，新增监测7户26人，风险消除监测对象2户6人，整改村、户问题短板15个，申报未消除风险监测对象到户项目补助17户2.15万元，高质量发展庭院经济202户补助11.288万元，兑现雨露计划补助203人30.45万元。社会保障持续抓实。全力筑牢困难群众“温暖防线”，精准施保476户1065人，足额发放临时救助、特困人员、困境儿童、残疾人等救助资金114.69万元，上门开展残疾评定41人次，组织就业创业技能品牌各项培训167人次，开发公益性岗位48个，城乡居民基本医疗保险参保率达96%。文教卫体持续发展。坚持文化惠民，组织开展文化下乡演出7场次，放映农村免费公益电影42场次。加强历史文化资源保护，挂牌12处不可移动文物。落实控辍保学责任，全镇1032名适龄儿童应读就读。全面落实国家基本公共卫生项目服务，开展免费婚前、孕前优生健康检查35对，农村妇女“两癌”救助5人，用心用情做好30位严重精神障碍患者关心关怀工作。镇老体协荣获县太极拳比赛三等奖。生态环境更加优美。深入推进“河湖长制”“林长制”，农村供水工程饮水安全水质达标率达100%，全年农村垃圾收储转运150余吨，场镇污水厂正式投入使用。狠抓农业面源污染治理，畜禽粪污综合利用率、农膜回收率均稳定在85%以上。

4.牢守底线，社会大局和谐稳定。安全防线更加牢实。常态开展安全生产隐患大排查大整治，开展各类安全知识宣传150余次，补充应急物资189个（把/台），举办应急演练32场次，安全撤离地灾点、山洪危险区群众383人次，完成石庙村养牛场地灾点整治、关门老街入户老化线路改造、金银岩村3社桅杆坝道路水毁等148个安全隐患整改销号，全年无较大及以上安全事故发生。社会治理更加高效。完成市域社会治理现代化试点创建任务，规范建设村（社区）综治中心7个。强化“随手调”“e治采”运用，健全完善网格治理体系，排查化解矛盾纠纷130余条、民生诉求49条。常态化开展反诈宣传，止付群众1名，劝返滞留境外重点人员1人。重大风险平稳可控。积极化解历史遗留债务59万元，主动兑现企业欠款5笔70万元。扎实开展信访矛盾化解，成功化解李红明、聂旭东、杨蓉等信访积案13件，全年无进京到省市上访事件发生。

5.转变作风，服务效能更加优化。政治建设常抓不懈。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展第二批主题教育，学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记系列重要指示批示精神、省市县委全会精神20余次，务实解决群众急难愁盼问题84个。服务效能显著提升。深入“放管服”改革，开展便民服务领域突出问题整治及“净窗”行动，镇村累计办理事项2560件，受理办结12345服务热线诉求27件，群众满意度达100%。廉政建设驰而不息。坚定不移推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，主动接受镇人大、镇纪委和社会舆论监督，开展乡村“清风”行动、“水地路”专项整治，督促整改问题9个。严格“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。深入践行市委“18字”作风建设要求，积极构建清亲政商关系，营商环境持续优化。

二、机构设置

南江县关门镇人民政府共计核定编制48个，其中公务员编制23个（实有22人），机关工勤2个（实有1人），事业编制23个（实有22人）。无下属二级预算单位。单位内设党政机构6个，分别是党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。设事业机构4个，分别是便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计979.81万元。与2022年相比，收、支总计各减少45.16万元，减少4.41%。主要变动原因是本年度人员经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计979.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入976.81万元，占99.69%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.31%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计979.81万元，其中：基本支出904.00万元，占92.26%；项目支出75.82万元，占7.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计979.81万元。与2022年相比，收、支总计各减少45.16万元，减少4.41%。主要变动原因是本年度人员经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出976.81万元，占本年支出合计的99.69%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.06万元，减少4.22%。主要变动原因是本年度人员经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出976.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出544.70万元，占55.76%；国防支出0.74万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.20%；社会保障和就业支出93.38万元，占9.56%；卫生健康支出36.80万元，占3.77%；城乡社区支出20.43万元，占2.10%；农林水支出214.18万元，占21.93%；交通运输支出12.81万元，占1.31%；住房保障支出49.27万元，占5.04%；灾害防治及应急管理支出2.50万元，占0.25%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为979.81万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为361.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为17.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为155.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为0.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）:支出决算为0.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为0.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为13.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为77.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为1.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为6.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为25.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为11.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为7.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为0.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为1.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为34.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为3.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为114.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为60.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为12.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为49.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

35.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为2.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出903.99万元，其中：

人员经费750.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费153.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.33万元，完成预算100%，较上年减少0.47万元。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.33万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

3.公务接待费支出0.33万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.47万元。主要原因是年初纳入预算，且本年度公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出0.33万元，完成预算100%，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元，完成预算100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，南江县关门镇人民政府机关运行经费支出84.98万元，比2022年增加6.32万元，增长8.03%。主要原因是本年度新进人员较多。

（二）政府采购支出情况

2023年，南江县关门镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南江县关门镇人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费 、公路养护经费、乡镇垃圾收集清运费、安全管理经费、小二型水库管护费、便民中心运行经费、服务群众工作经费、乡镇常聘律师顾问费、乡镇街道办案纪检监察经费、人大政协人武工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2023年整体支出绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

1.项目绩效完成情况

本部门在2023年度部门决算中反映了乡镇常聘律师顾问费、服务群众工作经费2个项目绩效目标实际完成情况。

乡镇常聘律师顾问费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区的法律咨询的需求，提高了群众法律意识，对更好的创建法治社会发挥了重大作用。发现的主要问题：部分群众主动学习法律知识的意识不够高。下一步改进措施：开设法律讲堂，加强法律知识的培训与普及。

服务群众工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了服务群众工作得以顺利开展，极大地提高了工作人员的积极性，对更好的服务群众发挥了重大作用。发现的主要问题：停留在解决群众反映的问题上，未进一步地深入基层走访、了解、解决。下一步改进措施：一是加强业务指导，提高办事效率，留有更多时间深入基层走访、了解、解决具体问题。

第三部分    名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:指反映政协委员开展各类视察的支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）:指反映各级政府用于法治建设方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位退休基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）其他行政事业单位退休离退休支出（项）:指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）:指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

27.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对失业保险基金的补助支出。

28.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

29.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对生育保险基金的补助支出。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

35.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

36.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

37.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

38.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

39.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

40.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

41.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

42.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

43.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

44.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

45.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

46.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

47.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

50.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。

52.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

53.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

54.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

55.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

56.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

57.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

58.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

南江县关门镇人民政府

关于部门整体支出绩效评价的报告

一、部门概况

(一)机构组成

南江县关门镇人民政府属乡镇一级预算单位，单位内设党政机构6个，分别是党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。设事业机构4个，分别是便民服务中心、农业综合服务中心、公共事物服务中心、农民工服务中心。

(二)机构职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(三)人员概况

2023年公务员编制数23个，机关工勤编制数2个，事业编制数23个；实有在职人员45人，其中公务员22人、机关工勤1人、事业人员22人。

二、 部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2023年收入合计979.81万元，其中：公共预算财政拨款收入为976.81万元，政府性基金预算财政拨款收入3万元。

(二)     部门财政资金支出情况

2023年本年支出合计979.81万元，其中：基本支出903.99万元，占92.26%；项目支出75.82万元，占7.74%。

三、 部门财政支出管理情况

(一)制度建设情况

为进一步加强管理，提高工作效率，我镇修订和完善了《关门镇财务管理办法》《关门镇内控管理制度》等相关制度，并在工作中严格执行。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，遵循内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。严格控制“三公”经费等支出，严格按照实际情况上报本单位预算编制，切实控制和降低运行成本，切实做到加强预算管理、细化预算编制、推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平。

(二)绩效目标管理情况

一是严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础资料及项目资料报送工作，提高了预算编制质量。二是基本支出预算实行定员定额管理；项目支出预算根据相关项目性质编制预算，做到不漏编，不多编，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下严格将经费控制在预算内。三是绩效目标填报完整合理。按照相关要求，制定了绩效目标管理，对重点项目目标进行了量化，并严格按照绩效目标管理实施项目、使用资金，实现了部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

(三)综合管理情况

1.政府性债务管理情况。我镇2023年无政府性债务。

2.政府采购管理情况。我镇政府采购按计划实施，按程序购置办公设备。

3.财务管理情况。严格执行《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》，建立《关门镇财务管理办法》，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整，不做假账。严格报账审核，严把审批支付关口。

4.资产管理情况。严格按照《行政事业单位国有资产管理暂行办法》的要求执行。

5.信息公开情况。按照要求，及时在南江县人民政府网站进行了信息公开，公开内容真实、完整，做到了政府支出公开透明。

6.依法接受财政、审计、纪检监察、巡察等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。

(四)综合绩效情况

严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金合理运用起来，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全镇各项工作的正常运转。

四、 评价结论

根据《2024年县级部门整体支出绩效评价指标体系》自评，我镇部门整体支出自评得分98分，部门整体支出运行情况优。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

1.绩效管理有差距。主要表现在本单位预算的支出管理有待进一步细化，绩效目标编制有待进一步完善优化。

2.队伍建设不到位。主要表现在预算绩效管理工作人员缺乏系统化培训，对预算绩效管理工作认识不到位、理解不充分。

（二）改进建议

1.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实，加强对项目事前、事中、事后的监督。

2.加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员进一步加强对《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府会计制度》等相关法规、制度的学习，提升财务管理能力，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，切实增强财务人员的预算意识，不断总结经验、优化完善，做好部门预算编制及整体支出绩效评价工作。

附件：2024年县级部门整体支出绩效评价指标体系

南江县关门镇人民政府

2024年6月5日

第五部分 附表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、部门决算量化评价表

2023-251-关门镇人民政府决算批复报表.xls