2023年度南江县老龄工作委员会办公室单位决算
2023年度
南江县老龄工作委员会办公室单位决算
目录
第一部分 单位概况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 5
第二部分 2023年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 12
第四部分 附件 15
第五部分 附表 41
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.宣传、贯彻、实施《中华人民共和国老年人权益保障法》《四川省老年人权益保障条例》以及党和国家路线方针、政策和法律法规，以及省、市、县委的重大决策部署，不断深化推动全社会尊老、敬老、爱老、助老意识，切实维护老年人的合法权益。
2.组织拟订并协调落实应对全县人口老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。
3.调查研究、收集、整理本辖区内老龄事业发展状况，为县委、县政府综合治理老龄问题提供理论依据，会同相关部门研究制定老龄事业发展规划，并组织实施，编制全县老龄健康事业及养老服务体系建设发展规划。
4.负责县老龄委各成员单位的联系与协调工作，为各成员单位做好老龄工作提供必要的服务；做好具有全局性、综合性的老年人重大社会活动的组织协调工作；督促有关部门和单位查处侵害老年人合法权益的事件。
5.指导协调各级老龄组织、老年群团工作；组织动员社会各界开展敬老助老活动；组织老年人参与“两个文明”建设；搞好老龄宣传工作；指导社会力量兴办老年事业，发展老年产业。
6.指导和推动社会养老保障工作，发动社会力量继续做好老年人社会优待和服务工作；协调相关部门处理老年人来信来访，依法保障老年人权益。
7.负责建立全县六十岁以上老年人数据库；免费办理《老年优待证》。
8.承办县委、县政府和上级老龄工作部门交办的其它事宜。
二、机构设置
南江县老龄工作委员会办公室，2023年度机构数1个，机构性质：参照公务员管理事业单位，一级预算单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计215.62万元。与2022年度相比，收、支总计增加26.35万元，增加12.22%。主要变动原因：增加老年大学经费、调资、考核绩效、医养结合服务费等费用。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计215.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入206.62万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入9万元，占4%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出215.62万元。其中：基本支出84.12万元，占39%；项目支出131.5万元，占61%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计215.62万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加26.35万元，增加12.22%。主要变动原因：增加老年大学经费、调资、考核绩效、医养结合服务费等费用。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出206.62万元，占本年支出合计的96%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.35万元，增长8.4%。主要变动原因是：增加老年大学经费、调资、考核绩效。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出206.62万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）支出-行政单位离退休支出0.65万元，占0.3%；卫生健康支出-老龄卫生健康事务支出205.97万元，占99.7%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算支出决算数为206.62万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出208（类）05（款）01行政单位离退休支出（项）:支出决算为0.65万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出210（类）16（款）01老龄卫生健康事业（项）:支出决算为205.97万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出84.12万元，其中：
人员经费78.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算拨款支出9万元。主要用于其他老年福利事业的老年事业发展、特困老年人的社会救助。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，南江县老龄工作委员会办公室机关运行经费支出5.84万元，比2022年度减少0.9万元，下降13.6%。主要原因是：减少活动经费开支。
（二）政府采购支出情况
2023年度，南江县老龄工作委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，南江县老龄工作委员会办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对老年人意外伤害保险、老年大学办学经费、老年活动经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，对2022年度老年人意外伤害保险项目进行了第三方评估，对2023年度部门整体支出开展绩效自评，绩效自评表祥见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出208（类)行政事业单位养老支出05(款)行政单位离退休01（项)：指用于行政事业单位离退休方面的支出。
10.卫生健康支出（类）210（款）老龄卫生健康事务16（项）01：指老龄卫生健康事务，反映老龄卫生健康事务方面的支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51192221R000000029729-长赡人员经费支出 |
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|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按月足额发放。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照政策及时调整生活补助标准，按月足额发放到本人银行卡。全年发放11544元 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.99 |
1.13 |
1.13 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.99 |
1.13 |
1.13 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：郑洪卓 |
财务负责人：蔡红梅 |
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|
|
|
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|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51192221T000000071158-基本公共卫生服务 |
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|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
为全县60岁以上老年人健康服务。 |
医养结合机构4家，入住养老人员152人，医养服务人数18801人。65岁及以上心理健康评估90357人，心理干预62208人，心理健康门诊就医1656人。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展失能老人健康“敲门行动”。65岁及以上失能老人健康健康评估1780人，服务3次以上1816人，65岁及以上老年人接受中医健康管理率99.27%。医养服务人数18801人。65岁及以上心理健康评估90357人，心理干预62208人，心理健康门诊就医1656人。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
老年人中医药健康管理率 |
≥ |
70 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
65岁以上老年人城乡社区规划 |
≥ |
61 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城乡居民公共卫生差距 |
定性 |
不断缩小 |
|
20 |
20 |
|
|
|
可持续影响指标 |
基本公共卫生服务水平 |
定性 |
不断提高 |
|
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
85 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||
|
评价结论 |
开展65岁及以上失能老人健康健康评估1780人，服务3次以上1816人，服务人数占任务1400名的127.14%。65岁及以上老年人接受中医健康管理率99.27%。二级以上综合医院老年病科设置达66.67%。老年人健康管理率达70%。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：郑洪卓 |
财务负责人：蔡红梅 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51192221T000000099899-老年大学办学经费 |
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|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
完成春秋两学期教学计划。预计教师课时费3.6万元，工作人员补助1.2万元，资料费1.2万元，办公费2万元。 |
完成春秋两学期教学计划。全年学员520余人次。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
春秋两学期每星期五节课，全年160余节课时，老年人根据自愿选择学习课程。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展语言文字相关培训人次 |
≥ |
20 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
高等教育文献保障体系的常规文献请求满足率 |
≥ |
20 |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
各项任务完成及时率 |
≥ |
20 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老年教育参与率 |
≥ |
20 |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥ |
10 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||
|
评价结论 |
完成全年160余节课时教学任务。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：郑洪卓 |
财务负责人：蔡红梅 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51192221T000000099990-老年人意外保险 |
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|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
为符合条件的特殊困难老年人购买意外伤害保险。2023年预计为2万余名特困老人购买意外伤害保险，每人50元，合计100万元。 |
完成60岁及以上的“五保”、低保、一二级残疾、精简职工、优抚等特殊困难老年群体意外伤害保险，参保人数19789名. |
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2.项目实施内容及过程概述 |
完成60岁及以上的“五保”1084人、低保14707人、一二级残疾1500人、精简职工151人、优抚2347人等特殊困难老年群体意外伤害保险，参保人数19789人，保费989450元。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
企业退休人员社会化管理比例达标率 |
≥ |
60 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老年人健康管理达标率 |
≥ |
20 |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会服务对象满意度 |
≥ |
10 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||
|
评价结论 |
完成60岁及以上的“五保”1084人、低保14707人、一二级残疾1500人、精简职工151人、优抚2347人等特殊困难老年群体意外伤害保险，参保人数19789人，保费989450元。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：郑洪卓 |
财务负责人：蔡红梅 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51192221Y000000030263-在职人员公用经费 |
||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
严格控制各项支出，全年无超预算支出。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行预算，厉行节约，保障单位日常运转，无超预算支出。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
4.32 |
3.24 |
2.46 |
75.88% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由； |
||
|
其中：财政资金 |
4.32 |
3.24 |
2.46 |
75.88% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
|
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
|
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||
|
评价结论 |
严格执行预算，厉行节约，无超预算支出。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：郑洪卓 |
财务负责人：蔡红梅 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51192221Y000000034932-机关工作人员公务交通补贴 |
||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
严格执行相关政策，及时兑现补助， |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按季度足额兑现到人。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
3.38 |
3.38 |
3.38 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
3.38 |
3.38 |
3.38 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
|
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
|
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||
|
评价结论 |
足额兑现，无超支节留。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：郑洪卓 |
财务负责人：蔡红梅 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51192222R000006735342-工资调标增资 |
||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
0.51 |
0.51 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.51 |
0.51 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：郑洪卓 |
财务负责人：蔡红梅 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008443954-在职人员工资-基本工资 |
||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按月保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
20.60 |
21.01 |
21.01 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
20.60 |
21.01 |
21.01 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：郑洪卓 |
财务负责人：蔡红梅 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008444354-在职人员工资-津贴补贴 |
||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按月保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
12.74 |
13.13 |
13.13 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
12.74 |
13.13 |
13.13 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：郑洪卓 |
财务负责人：蔡红梅 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008444780-在职人员工资-奖金 |
||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
1.72 |
1.72 |
1.72 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
1.72 |
1.72 |
1.72 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：郑洪卓 |
财务负责人：蔡红梅 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008445527-在职人员工资-年度考核绩效 |
||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
2.00 |
4.44 |
4.44 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
4.44 |
4.44 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：郑洪卓 |
财务负责人：蔡红梅 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008445879-在职人员工资-基础绩效奖 |
||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按月足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
13.53 |
13.53 |
13.53 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
13.53 |
13.53 |
13.53 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，按月及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：郑洪卓 |
财务负责人：蔡红梅 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008446602-各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险 |
||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
7.77 |
8.86 |
8.85 |
99.96% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
7.77 |
8.86 |
8.85 |
99.96% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：郑洪卓 |
财务负责人：蔡红梅 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008446951-各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险 |
||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。） |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
2.66 |
2.66 |
2.66 |
99.96% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
2.66 |
2.66 |
2.66 |
99.96% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：郑洪卓 |
财务负责人：蔡红梅 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008447334-各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险 |
||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
92.99% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
92.99% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：郑洪卓 |
财务负责人：蔡红梅 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008447700-各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险 |
||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：郑洪卓 |
财务负责人：蔡红梅 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008448102-各项计提费用-在职社会保障缴费-补充医疗 |
||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.54 |
0.54 |
0.54 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.54 |
0.54 |
0.54 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：郑洪卓 |
财务负责人：蔡红梅 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008448441-各项计提费用-在职住房公积金 |
||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
6.07 |
6.36 |
6.36 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
6.07 |
6.36 |
6.36 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：郑洪卓 |
财务负责人：蔡红梅 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008448829-各项计提费用-在职公务员医疗补助 |
||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：郑洪卓 |
财务负责人：蔡红梅 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008452568-社会福利和救助-独生子女父母奖励 |
||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障及时、足额发放。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障及时、足额发放。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障及时、足额发放。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：郑洪卓 |
财务负责人：蔡红梅 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008470280-离退休人员经费-补充医疗 |
||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：郑洪卓 |
财务负责人：蔡红梅 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008472067-离退休人员经费-离休人员目标绩效 |
||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障及时、足额发放。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障及时、足额发放。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
2.47 |
2.71 |
2.71 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
2.47 |
2.71 |
2.71 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障及时、足额发放。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：郑洪卓 |
财务负责人：蔡红梅 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008472412-离退休干部活动经费 |
||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
在重大节日期间组织老干部开展活动。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在重大节日期间组织老干部开展活动。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||
|
评价结论 |
在重大节日期间组织老干部开展活动。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：郑洪卓 |
财务负责人：蔡红梅 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008474328-离退休人员经费-退休公务员医疗补助 |
||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.42 |
0.42 |
0.41 |
98.03% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.42 |
0.42 |
0.41 |
98.03% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：郑洪卓 |
财务负责人：蔡红梅 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51192223T000008384933-福利彩票公益金 |
||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
为全县60岁以上老年人健康服务，调查失能老人信息入库等。 |
开展65岁及以上失能老人健康健康评估1780人，服务3次以上1816人，服务人数占任务1400名的127.14%。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展65岁及以上失能老人健康健康评估1780人，服务3次以上1816人。65岁及以上心理健康评估90357人，心理干预62208人，心理健康门诊就医1656人。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
5.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
60岁以上老年人健康管理 |
≥ |
60 |
|
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城乡居民生活差距 |
定性 |
不断缩小 |
|
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
80 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||
|
评价结论 |
开展65岁及以上失能老人健康健康评估1780人，服务3次以上1816人。65岁及以上心理健康评估90357人，心理干预62208人，心理健康门诊就医1656人。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：郑洪卓 |
财务负责人：蔡红梅 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51192223T000009259546-老年人活动经费 |
||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
根据省、市、县要求，每年在重阳节期间开展走访慰问高龄特困老人，开展老干部座谈会，组织老年人开展庆祝文艺演出活动。 |
在重阳节期间开展走访慰问高龄特困老人，开展老干部座谈会，组织老年人开展庆祝文艺演出活动。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
重阳节期间组织开展了“五个一系列活动”（即：一次文艺节目演出活动；一次义诊活动；一次亲情关爱活动；一次老年政策法律咨询援助活动；一次集中慰问等活动）。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公益演出场次 |
≥ |
20 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
演出上座率 |
≥ |
20 |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
体育活动计划完成及时率 |
≥ |
20 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老年志愿者占比 |
≥ |
30 |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会服务对象满意度 |
≥ |
10 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||
|
评价结论 |
重阳节期间组织开展了“五个一系列活动”（即：一次文艺节目演出活动；一次义诊活动；一次亲情关爱活动；一次老年政策法律咨询援助活动；一次集中慰问等活动）。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：郑洪卓 |
财务负责人：蔡红梅 |
||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
老委办2023年度部门决算公开表.xls
川公网安备51192202000102号