2023年度南江县人民政府办公室部门决算

目 录

公开时间：2024年9月3日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。受理县政府部门和乡镇（街道）请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批。承担或参与起草县政府领导的重要讲话、工作报告。

2.承担县政府有关会议的筹备和服务；受县政府委托或交办，组织协调有关工作；对全县政府系统的办公室工作进行业务指导和培训；做好县政府值班工作；协调处置有关突发事件、重大事故。

3.管理机关财务、财产；为县政府领导提供后勤保障服务；做好全县公务用车管理工作；指导监督全县公共机构节能工作。

4.督促检查县政府文件、县政府会议决定事项等的执行情况。负责县政府领导批示的办理、督办工作。

5.组织办理市、县人大代表、政协委员的批评、建议、提案、意见和县人大、政协机关的专项督办文件；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

6.做好调查研究和信息工作；负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

7.加强法治政府建设，负责抓好政府办依法行政工作和法治宣传工作。

8.负责贯彻执行国家金融工作的方针、政策,督促落实县委、县政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署。

9.协助县政府党组开展全县政府系统自身建设，负责抓好政府办的自身建设。

10.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南江县人民政府办公室（简称政府办）是县人民政府的工作部门，为正科级机构。加挂金融工作局牌子。县人民政府办公室内设机构9个（综合股、法规股、秘书股、信息股、调研股、督查督办股、行政管理股、群众工作股、人防办），机关行政编制38名，股级领导职数19名（其中秘书股股长1名、副股长2名，其余股室正、副股长各1名）。机关工勤编制11名。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,255.25万元。与2022年1,252.43万元相比，收、支总计各增加2.82万元，增长0.2%。主要变动原因：人员增加和人员正常调资。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1,255.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,255.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1,255.25万元，其中：基本支出923.14万元，占73.5%；项目支出332.11万元，占26.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年财政拨款收、支总计1,255.25万元。与2022年1,252.43万元相比，财政拨款收、支总计各增加2.82万元，增长0.2%。主要变动原因：人员增加和人员正常调资。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,255.25万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.83万元，增长1%。主要变动原因:人员增加和人员正常调资。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出1,255.25万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出994.26万元，占79.2%；社会保障和就业支出142.42万元，占11.3%；卫生健康支出49.38万元，占3.9%;农林水支出4.46万元，占0.4%；住房保障支出64.73万元，占5.2%。 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1,255.25万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）支出决算994.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2010301一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算666.61万元，完成预算100%；

2010302一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为327.65万元，完成预算100%；

2. 社会保障和就业（类）支出决算为142.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080501社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：支出决算为31.32万元，完成预算100%；

2080505社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为92.37万元，完成预算100%；

2080506社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为0.12万元，完成预算100%；

20800801社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为18.6万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出决算为49.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为38.28万元，完成预算100%；

2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11.1万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为4.46万元，完成预算100%。

5.住房保障支出决算为64.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出预算为64.73万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出923.14万元，其中：人员经费832.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费90.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算8.69万元，占34.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.7万元，占46.5%；公务接待费支出决算4.75万元，占18.9%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1..因公出国（境）经费支8.69万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2022年增加8.69万元。主要原因上年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.7万元，完成年初预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.01万元，增长0.1%。主要原因是公务车维修。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出11.7万元，主要实物保障车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.75万元，完成年初预算79.17%。公务接待费支出决算比2022年减少0.05万元，下1%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约。其中：

国内公务接待支出4.75万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次，454人次，共计支出4.75万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，南江县人民政府办公室机关运行经费支出90.58万元，比2022年增加2.38万元，增长2.7%。主要原因是增加了因公出国（境）支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，南江县人民政府办公室政府采购支出总额26.25万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26万元，按照合同约定实际支付23.4万元。主要用于办公设备空调采购和政府OA办公系统升级改造。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南江县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，为实物保障车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对调研工作经费、信息调研及督查督办经费2个项目开展了预算事前绩效评估，对年初预算全部项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成南江县人民政府办公室2023年部门整体绩效自评报告，整体绩效自评报告自评得分为90分。从评价情况来看，我办全年资金预算执行到位，资金支付比较合理，年终决算办理及时，全面保障了办公室日常工作经费支出。

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县人民政府办公室2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

10.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般管理事务指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出。 

11.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险费支出指由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

12.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金费缴费支出指由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤指由按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。 

15.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助指财政部门安排的公务员医疗补助缴费。 

16.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

南江县人民政府办公室

2023年整体支出绩效评价报告

根据南江县财政局《关于开展2024年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(南财绩〔2024〕4号)要求，我单位对财政资金整体支出绩效进行认真自评。现将有关情况报告于后。

一、部门概况

（一）机构组成

南江县人民政府办公室实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。南江县人民政府办公室(简称政府办)是县人民政府的工作部门，为正科级机构。加挂金融工作局牌子。县人民政府办公室内设机构9个，综合股、法规股、秘书股、信息股、调研股、督查督办股、行政管理股、群众工作股、人防办。

（二）机构职能

1.组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。受理县政府部门和乡镇(街道)请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批。承担或参与起草县政府领导的重要讲话、工作报告。

2.承担县政府有关会议的筹备和服务；受县政府委托或交办，组织协调有关工作；对全县政府系统的办公室工作进行业务指导和培训；做好县政府值班工作；协调处置有关突发事件、重大事故。

3.管理机关财务、财产；为县政府领导提供后勤保障服务；做好全县公务用车管理工作；指导监督全县公共机构节能工作。

4.督促检查县政府文件、县政府会议决定事项等的执行情况。负责县政府领导批示的办理、督办工作。

5.组织办理市、县人大代表、政协委员的批评、建议、提案、意见和县人大、政协机关的专项督办文件；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

6.做好调查研究和信息工作；负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

7.加强法治政府建设，负责抓好政府办依法行政工作和法治宣传工作。

8.负责贯彻执行国家金融工作的方针、政策,督促落实县委、县政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署。

9.协助县政府党组开展全县政府系统自身建设，负责抓好政府办的自身建设。

10.完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

南江县人民政府办公室机关行政编制38个，机关工勤编制11个。年末财政全额供给在职人数44人，长赡人员2人，离退休人员29人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。部门财政资金收入情况。2023年本年收入合计1,255.25万元，全部为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况。部门财政资金支出情况。2023年本年支出合计1,255.25万元，其中：基本支出923.14万元，占73.5%；项目支出332.11万元，占26.5%。

三、部门财政支出管理情况

2023年，我单位预算项目绩效有：

信息调研及督查督办经费55.60万元，全年已执行55.60万元，执行率100%；

资料征订费10万元，全年已执行10万元，执行率100%；

政府OA办公系统运行经费6.95万元，全年已执行6.95万元，执行率100%；

乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费4.46万元，全年已执行4.46万元，执行率100%；

调研工作经费58.58万元，全年已执行58.58万元，执行率100%；

办公设备维护更新专项经费19.05万元，全年已执行19.05万元，执行率100%；

公务接待费4.75万元，全年已执行4.75万元，执行率100%；

电子政务及维护费7.38万元，全年已执行7.38万元，执行率100%；

资料编印费21万元，全年已执行21万元，执行率100%；

电子政务外网线路租赁费17.77万元，全年已执行17.77万元，执行率100%；

异地交流领导干部及下派领导干部房租费15.00万元，全年已执行15.00万元，执行率100%；

政府常务会及全体会经费13万元，全年已执行13万元，执行率100%。

会易通网络租赁费8.4万元，全年已执行8.4万元，执行率100%；

学习考察经费41.77万元，全年已执行41.77万元，执行率100%。

挂职县级领导工作经费5万元，全年已执行5万元，执行率100%。

政府OA无纸化办公系统升级改造23.4万元，全年已执行23.4万元，执行率100%。

政府值班工作保障经费20万元，全年已执行20万元，执行率100%。

（一）制度建设情况。按照上级有关规定，结合我单位实际，修订完善了《南江县人民政府办公室后勤管理制度》等一系列规章制度。同时，按照县财政的要求，规范了政府采购、公务卡结算制度等。

（二）绩效目标管理情况。年初，按照财政预算口径，结合单位自身情况，在编报项目预算时同步编报绩效目标，并与单位年度工作相衔接，确保各项工作顺利完成。

（三）综合管理情况。

1.政府性债务。无政府性债务。

2.政府采购实施情况。2023年申报政府采购预算26.25万元，其中：采购货物0.25万元，购买服务26.00万元，按照合同约定实际支付23.40万元。

3.“三公”经费使用情况。2023年“三公”经费支出总额为25.14万元，其中：因公出国（境）费8.69万元，公务用车运行维护费11.7万元，公务接待费为4.75万元。

4.资产管理。全部资产在《四川省国有资产管理信息系统》中登记并上报国有资产信息。登记在系统中的固定资产总额与账面数相符，明细项目相符。

5.信息公开。2023年部门预算、决算的公开严格落实相关规定，公开时间均在财政部门批复后20日内向社会公开。

（四）综合绩效情况。2023年，县政府办公室始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省市县委系列全会精神，坚定践行“五个坚持”重要要求，围绕中心、服务大局，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，扎实推动县委县政府各项决策部署落地落实。

1.凝心铸魂强思想，持之以恒抓党建

坚持把党建及党风廉政建设摆在首位，教育引导党员干部增强“四个意识” 、坚定“四个自信” 、做到“两个维护”。一是扛牢党建主体责任。全年召开党组会12次，专题研究党建及党风廉政建设工作2次，听取党建及党风廉政建设责任制情况汇报29人次。制定《2023年党建工作要点》《2023年党风廉政建设和反腐败工作安排意见》《2023年县政府办党组中心组理论学习安排意见》等文件，明确年度目标任务和重点举措，有力保障党建工作有序推进。二是扎实开展主题教育。聚焦学思想、强党性、重实践、建新功总要求，全体党员干部围绕《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等书目加强学习研讨，全年开展主题教育集中学习13次，按要求高质量召开主题教育专题民主生活会、组织生活会。主题教育党员为群众办实事32件，单位为群众办实事3件，开展志愿活动3次。三是严格规范党内活动。全年召开专题研究意识形态领域会议4次，通报并研究工作情况。严格落实“三会一课”等党内制度，召开党员大会8次、支部委员会18次、讲党课4次，开展“主题党日”活动14次。全年发展党员4人，转正2人。党建水平全面提升。四是认真抓好驻村帮扶。严格落实驻村有关要求，派驻驻村第一书记和工作队员3人，开展到村帮扶工作3批100余人次，顺利通过脱贫攻坚后评估验收工作。

2.火线磨砺提能力，高效运转助发展

围绕“两地三县一城”发展目标，着力加强统筹协调、当好参谋助手、确保政令畅通、筑牢保密防线、做好服务保障，全面提高“三服务”工作能力水平。一是文稿信息量质齐升。全年共开展专题调研21次，访谈120余人次，形成调研报告11篇，完成领导讲话220余篇，撰写总结、报告等综合性文稿130余篇。上报各类短稿信息1127条，完成国家、省市等各类约稿71篇。1-12月累计得分732分、完成目标任务183%，居全市第一。二是办文办会有条不紊。严格落实精文减会要求，以县政府和县政府办公室名义印发各类字号文件共38件，同比下降11%。高质量承办大型会议30余场，未出现因会风会纪被国、省、市点名通报的现象。按时办结省、市、县各类来文来电7100余件、群众来信200余件，未出现逾期收文、逾期办理等现象。三是督查督办终端见效。聚焦县委、县政府中心工作,强化一线督办、终端见效。全年围绕县委县政府年度目标任务、市县政府全体会议、政府工作报告议定事项以及领导交办事项等开展督办160余次，发出督办通知11份，跟踪督办市县常务会议定事项110余件，办结市县人大代表建议105件、政协委员提案119件，办结率、满意率均达100%。四是后勤服务周到细致。以更加人本的理念，不断优化后勤保障服务，营造舒心工作、专心干事的良好环境。常态做好日常人员管理、办公用品配置、规定工资福利发放、老干部关爱等后勤保障工作。

3.极限思维守底线，严谨细致保安全

树牢底线思维、极限思维，始终把安全发展理念贯穿工作全领域、全过程、各环节。一是扛牢安全责任。严格履行县安委会、防汛抗旱指挥部、地灾指挥部等成员单位职责，筹办安全生产和重点领域风险防范工作（专题）会议26次，协调处理全县安全生产工作问题18个，守住安全底线。扎实做好办公室内部安全工作，加强节假日等重点时期安全提示。二是抓好机要保密。常态化开展保密自查自评工作，不定期对保密工作进行分析研判，涉密信息全封闭运行，涉密公文点对点安全传达、高效运转。办理涉密文件200余件，未出现任何失密泄密事件。三是严格值班值守。进一步健全完善值班值守工作制度，下发加强值班值守工作要求，常态化开展值班值守工作检查，参加国省市值班调度会8次，抽查各地各部门值班值守情况300余次，实地检查8次，切实保障全县政府系统值班值守工作有序、高效推进。四是守牢廉洁底线。严格落实中央八项规定和省、市、县委相关规定，大力支持驻办公室纪检监察组履行职责，加强廉政和反腐败教育，提醒警示教育，引导干部职工筑牢思想“防护线”、不触法纪“高压线”，坚守自律廉洁底线。

4.严字当头优作风，冲锋在前作表率

以更高标准、更严要求、更实措施加强办公室自身建设，努力走在最前列、当好“排头兵”，用实际行动争当“苦干实干”的模范表率。一是争当政治坚定、忠诚可靠的标杆。始终坚持把对党绝对忠诚作为生命线，将其作为做好办公室工作的首要政治原则，作为办公室队伍的首要政治本色，作为办公室干部的首要政治品质，时刻牢记政府办公室是政治机关，是抓执行落实的中枢单位。在实际工作中，无论是具体的业务工作，还是细致的后勤保障，都始终坚持在思想上政治上行动上全方位向党中央看齐，防止在政治上出现任何偏差，时刻做到对党“绝对忠诚”。二是争当极端负责、作风过硬的标杆。始终保持精神状态一流、工作标准一流、工作业绩一流，以恪尽职守、认真负责的作风，把好每道关口、守住每道防线、站好每个岗位，真正做到办文“精品化”、办会“零差错”、办事“高效率”。尤其是对县委县政府作出的决策、部署的工作、定下的事情，雷厉风行、紧抓快办，确保县委县政府各项谋划落地生根、取得实效。三是争当甘居幕后、无私奉献的标杆。大力弘扬甘当陪衬的绿叶精神、默默无闻的螺丝钉精神、任劳任怨的老黄牛精神，既讲小奉献、更讲大奉献，踏踏实实为民办好事、办实事。针对办公室“重、苦、杂、难”的工作特点，引导全体同志正确树牢吃苦观，把艰苦付出当作成就事业的条件，专心致志、心无旁骛地做好工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年，我单位部门整体支出绩效评价得分90分，主要扣分点是项目支出绩效管理。总的来看，我办全年资金预算执行到位，资金支付比较合理，年终决算办理及时，全面保障了办公室日常工作经费支出，在办公费、资料编印、信息调研及督查督办、常务会、全体会等重大活动经费上得到充分保障。同时，通过加强预算收支管理，优化完善内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升，“三公”经费总体控制良好，与上年度比较均有下降。

（二）存在问题。我办属于综合部门，工作较繁杂，而财政安排的经费有限，存在较大的收支矛盾。年初预算的编制，与实际需求差距较大，部分资金预算未纳入年初预算，导致年内预算调整较大。单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。同时加强对绩效评价工作的宣传培训。

（三）改进建议。

1.加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、精准化。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度政府办决算公开表.xls